票证印鉴管理制度

票证印鉴管理制度（通用11篇）

票证印鉴管理制度 篇1

一、票证原始凭证管理

1、原始凭证如通行卡领用单、电子发票使用明细表、IC卡使用明细表、必须准确完整地填写，不得有涂改，并由票证员、收费员确认无误后签字。

2、原始凭证如通行卡领用单、电子发票使用明细表、IC卡使用明细表、编制要及时,正确,摘要简明、清晰，确保通行费上缴清单中的金额要与所收金额一致。

二、会计帐簿管理

现在所有的IC卡账、通行费微机票账都是营运电子账。必须符合以下规定。

1、帐簿启用时应在封面上注明帐簿名称,启用表内容填写齐全。

2、按规定正确填写摘要、记录IC卡的发出与回收，对于通行费微机票也要准确无误的登记每个车道所使用的微机票与所收到的通行费 金额。

3、要保证账实相符，账账相符。微机票要保证库实相符。

4、每月月底进行实际的盘点，确保无误后，再进行下一个月的登记。

三、会计报表管理

1、按省局规定的格式、种类编制报表。报表报送及时,内容完整,数字准确,帐表相符,。

2、月、报表做到有分析、报表必须有相关负责人、票证员、收费员、监控员及稽查进行签字。

3、不能提前赶编报表,表内各项数字符逻辑关系,表与表之间对应一致。

四、票证管理

1、票证员应及时向上级部门领取微机票,微机票必须存放有序，然后放入微机柜里上锁。收费员交接班领取票据时，必须得有票证员发放微机票，填写微机票领用单，由收费员与票证员清点无误后，再进行签字领取。最后要锁上微机柜，确保微机票安全。

2、票证员及时填制各种日报、周报、旬报、月报、季报、年报。数字准确、内容齐全,符合收费稽查部有关要求。通行费、营运电子账登记及时,库实相符。

3、日报按上级部门规定时间报出,月报按省局上级部门规定种类及时上报。

4、票证库存数与报表、营运电子账相符。

5、通行费必须按日存放保险柜，不得私自挪用。

五、票证室安全和票证员职责

1、负责票证室全面业务管理。

2、组织本部门的政治和业务学习。

3、负责督促、检查收费员、监控员的班报表和非正常记录本的填写规范，做到“一表两本”相符。

4、逐月拟定通行费目标任务。

5、严格按照银行解缴程序上缴通行费,加强现金管理,做到安全保管。

票证印鉴管理制度 篇2

关键词：动物检疫,票证管理,措施与建议

3月18日《焦点访谈》报道德州金锣工厂“病猪事件”再次暴露出我国的产地检疫票证管理和屠宰检疫环节中存在的严重的问题, 也反应出来各地动物卫生监督机构在票证管理环节的不足与缺点, 对此我们应该痛定思痛, 加强各个环节的票证管理, 严格检验、规范出证, 严把肉品检疫大门, 确保人民食肉安全。同时也要认识到加强检疫票证管理, 是我们认真落实和贯彻《动物防疫法》的重要内容, 也是我们搞好动物检疫与监督工作的重要前提。笔者根据几年来从事动物防疫监督管理工作经验, 就如何搞好检疫票证管理, 提出以下几点建议。

1 建立健全票证管理制度

检疫票证规范化管理的约束机制是确保检疫票证的规范合理使用的前提, 只有在该管理机制的束缚下检疫票证管理才能做到有章可循, 有法可依。各地应根据农业部要《关于印发“动物防疫证照填写及应用规范”的通知》要求, 制订本地区《动物检疫证章标志管理制度》, 要统一设计、制作、使用《动物防疫票证领发登记表》, 统一建立动物检疫票证领取发放回收台帐, 使检疫票证管理达到统一化、规范化的标准。

2 建立检疫票证专管, 严格票证领取程序

加强票证管理, 必须严格票证领取、发放、回收, 防止多渠道多人领取, 扰乱票证管理秩序, 严厉查处转让、涂改、买卖检疫票证等违法行为。要根据本县实际, 制订严格的票证管理体系和票证领取程序。 (1) 县动物监督部门挑选一名业务素质高、责任心强的业务骨干主管票证管理, 负责全县检疫票证的领取、发放、回收工作, 各镇推荐一名业务素质、法律素质较好, 有一定工作经验的动物检疫员, 经县动物监督部门审查同意后作为该辖区检疫票证的主管, 具体负责本镇检疫票证领取、发放工作, 县动物监督部门发给《领票证》。 (2) 县动物监督部门对回收的票证存根根据电脑网络的汇总进行逐本逐项认真审核, 并把收取的检疫费项目和金额填写在检疫票证的封面上。对票证查出的问题, 县动物监督部门根据《动物防疫法》等有关规定对当事人进行严肃处理。 (3) 根据各镇工作量的大小, 适当确定每次空白票证的领取数量, 防止发放过多, 滞留时间长, 经费回收慢, 发放过少影响检疫工作。 (4) 县监督部门将各镇所领取票证编号记入台帐内, 经领证人签字后方可领取, 各镇检疫员领票证时也同样程序进行。

3 提高管理人员整体素质

全面提高动物检疫员和票证主管员的业务素质是我们搞好票证管理的关键所在, 代表着动物检疫部门的执法形象和执法水平。因此, 动物防疫监督部门每年要举办一期动物检疫员、票证主管员培训班。系统学习《动物防疫法》、农业部《动物防疫证照填写及应用规范》、《动物防疫证章标志管理制度》等有关规定, 从检疫票证规范填写的重要性、填写的基本要求以及对电子系统开票系统操作规范进行系统的学习, 熟练的掌握开票技巧。并对不贵的开票案例惊喜剖析和详细的授权。确定指定人员开具票据的专门人员并严格其权限。除此还要加强对官方兽医和协检人员电脑及打印机使用知识, 一般性故障的排出, 提高信息技术操作能力。做到出证与检疫工作密切结合, 提高出证速度, 保证出证及时准确无误。同时建议官方兽医及协检人员平时在工作中多学习电脑操作以及动物检疫操作、检疫规程和相关法律法规等方面的知识, 特别对真假《动物检疫合格证明》真伪的鉴别能力, 积极提高自身的素质。

4 改善办公设施条件

通过各种途径筹集动物防疫资金, 改善办公条件, 提升办公效率。通过争取项目配备车载电脑、车载打印机和无线网卡的方式, 改变以往坐在办公室里出证的模式, 提高动物产地检疫的工作效率和检疫出证的规范化程度。同时改变现有的票证打印机, 通过在票证打印机的入口设立进入纸质动物检疫合格证明编号扫描识别装置, 使打印机本身对票据具有自我识别能力, 防止出现错误票据、大头小尾票证的开具, 规范动物检疫执法人员的出证行为。

5 加大检查力度、强化监督管理

印鉴管理制度 篇3

第一条公司印鉴由行政人事部负责管理。

第二条印章的刻制、改刻于废止，有行政人事部提出并承办。其中：行政印鉴、具有法人资格的二级机构印鉴、合同专用章、财务税收及支票印鉴、主要负责人印章、出纳个人专用印鉴等，在刻印前须报请总经理同意后方可刻制；其他印鉴经行政人事部同意后即可刻制。如有需要更换或废止的印章，各部门应迅速将旧印章交还行政部。

第三条废止印章由行政人事部保存3年，处理时须征得原使用者的意见后再行处理。中小企业印章受到散失、损毁、被盗时，各管理者应迅速向行政部递交说明原因的报告书，行政部根据情况及公司规定的手续办理。

第四条印鉴的登记和管理分工。

（1）印章在行政人事部进行登记。

（2）行政人事部应将每个印章登入印章登记台账内，并将此帐永久保存。

（3）行政印章及中主要负责人印章由同级行政负责人保管使用，非法人资格的二级机构印鉴，由该机构主要负责人保管使用。

（4）合同专用章由法人代表及委托代理人保管使用，非法人资格的二级机构印鉴，由该机构主要负责人保管使用。

（5）印鉴的使用一律由总经理签字许可后，管理印鉴人方可盖章，如违反此规定造成的后果由直接责任人负责。

（6）所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

（7）一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，须经总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向负责人汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

财务印鉴管理制度 篇4

为加强公司财务印鉴管理，规范与财务印鉴使用的有关行为，特制定本办法。

一、适用范围：

本办法适用于公司财务专用章、法人代表印章、发票专用章。

二、内容：

1、印鉴的刻制：

公司需要刻制财务印鉴时，必须书面由财务科向分管领导提出申请，列明刻印理由、印鉴名称、印鉴形式、印鉴用途、印鉴使用范围、印鉴负责人及保管人，经公司董事长批准后，由公司办公室统一办理印鉴刻制手续。

印鉴正常更换、丢失、废止等等需要重新刻制的，根据本办法重新办理。

2、印鉴的责任：

财务科负责人对财务印鉴的保管、使用、上缴等印鉴管理负管理责任。财务科的印鉴保管人对财务印鉴保管、使用、上缴等印鉴管理负直接责任。

3、印鉴的保管

本公司财务专用章由财务科会计保管，法人章由财务科出纳保管，发票专用章由开票人员保管，日常加锁保管。

印鉴保管人应建立印鉴使用档案，编制印鉴使用登记表。

4、印鉴的使用：

（1）财务科使用印鉴范围：财务收据、银行业务、出具财务证明。使用财务印章时，必须基于发生的真实、合法、手续完备的财务会计业务，禁止非财务事项加盖财务印章。

（2）其他部门如需使用财务印章的，必须办理《财务印章用审批单》，经财务负责人及董事长批准后方可办理，且保管人员必须严格监控印章的使用过程。

(3)发票专用章，在开具发票后，由保管人员亲自加盖。发票专用章不得用于除发票开具的其他业务。

5、印鉴交接：

财务印鉴保管人更换时，交接双方需在印鉴交接表上签字确认交接，部门负责人现场确认交接事宜。

完成交接之前发生的用印行为，由原保管人负直接责任。

6、印鉴上缴：

财务印鉴更换或者停止使用时，应将原印鉴及用印登记表上缴办公室统一归档。财务印鉴上缴档案应包括：启用时间、停用时间、用印登记表和上缴人等信息。

7、法律责任：

违反本办法，给公司造成影响和损失的，视情节轻重追究相关责任人的法律和行政责任，构成犯罪的移送司法机关追究相应的刑事责任。

三、本办法由公司财务科负责解释。

工作票证管理标准 篇5

目的

为了对供电运行进行有效的控制，防止和杜绝人身、设备和停电事故，特制订本标准 2 适用范围

本标准适用于集团公司变电和用电设备上的安装、检修、维护、保养工作 3 职责

3.1 工作票签发人负责审查工作票上所填安全措施是否完备、有效；所派工作人员是否适当。

3.2 工作负责人负责正确的安全组织工作。

3.3 工作许可人：负责审查工作票中所列安全措施是否正确、完备，是否符合现场条件；工作现场布置的安全措施是否完善。

3.4 工作班成员：认真实施现场安全措施，相互做好监护工作。4 工作程序： 4.1 填用工作票

4.1.1 填用第一种工作票的工作为： a)高压设备上工作需要全部或部分停电；

b)高压室内的二次接线和照明回路上工作等，需要将高压设备停电或做安全措施； 4.1.2 填用第二种工作票的工作为： a)带电作业和带电设备外壳上的工作；

b)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作； c)二次结线回路上的工作，无需将高压设备停电者；

d)非当值值班人员因绝缘棒和电压互感器定相或由钳形电流表测量高压回路的电流。

4.1.3 工作票填写的内容有：工作任务、停及送电起止时间、安全措施、人员分工、工作负责人、工作票签发人、工作许可人等；

4.1.4 工作票签发人不得兼任该项工作的负责人。工作负责人可以填写工作票。工作许可人不得签发工作票；

4.1.5 工作票的有效时间，以批准的检修期为限。第一种工作票至预定时间，工作尚未完成，应由工作负责人办理延期手续。4.2 工作许可

工作许可人（值班者）在完成施工现场的安全措施后，还应会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施，具体内容包括：以手触试证明检修设备确无电压；对工作负责人指明带电设备位置和注意事项。然后在两份工作票上签名，交给工作负责人签收，各人收执一份，即可开始工作。4.3 工作监护

4.3.1 完成工作许可手续后，工作负责人应向工作班人员交待现场安全措施，带电部位和其他注意事项。工作负责人必须始终在工作现场，对工作班人员的安全认真监护，及时纠正违反安全的动作；

4.3.2 工作票签发人或工作负责人，应根据现场的安全条件，施工范围，工作需要等具体情况，增设专人监护。专责监护人不得兼做其他工作。4.4 工作间断、转移和终结。

4.4.1 工作间断时，工作班人员应从工作现场撤出、所有安全措施保护不动，工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作，无需通过工作许可人。每日收工，应清扫工作地点，开放已封闭的通路，并将工作票交回值班员。次日复工时，应得到值班员许可，取回工作票，工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票要求后，方可工作。若无工作负责人或监护人带领，工作人员不得进入工作地点。4.4.2 在未办理工作票终结手续以前、值班人员不准将施工设备合闸送电。4.4.3 在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时，全部安全措施由值班人员在开工前一次做完，不需要再办理转移手续，但工作负责人在转移工作地点时，应向工作人员交待带电范围，安全措施和注意事项。

4.4.4 全部工作完毕后，工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密的检查，待全体工作人员撤离工作地点后，再向值班人员讲清所修项目，发现问题、试验结果和存在的问题等，并与值班人员共同检查、验收设备状况，有无遗留物件，是否清洁等，然后在工作票上填明工作终结时间，填写工作结束验收记录薄，经双方签字后，工作票即可终结。

1收费站票证管理制度 篇6

1、票证管理实行“严格管理，专人负责”，严格执行省厅票证管理规定，加强对票证的领用、保管、缴销等环节及帐目报表的管理。

2、所辖单位及时申报票卡请领计划，保证库存量满足一个月的用量。

3、收费员上岗，需提前到票证室办理票证领用手续，备足当班所用票、卡。

4、领用票卡时，应填写“车辆通行费票卡领用单”，当面逐张点清票卡，票证员应及时登记领用台帐。

5、使用定额票、纸质通行卡时，必须按序号顺次，不得跳号，漏号，更不得拆本使用。对缺号、重号或残票应整本交回，不得使用。

6、票卡不得相互借用或改变票卡用途；严禁丢失，白条抵冲；不得私自销毁，涂改损毁；不得私藏票卡或将票卡寄存别处。

7、每年初将上年需销毁的纸制票卡造册登记《通行费销毁票证清单》，报上级部门核对。

8、应按规定设置票卡收发结存登记簿和票卡领用缴销登记簿，如实反应本单位各种票证的领购、发放、库存、销毁及票证使用者领用、使用、缴销和结存数量，做到日清月结，帐票、帐款、帐单、帐实相符。

9、按要求及时、准确完成各类报表的填报工作。

10、对当月填制的“票证领用单”、票证缴销依据的“车辆通行费收入日报表”等资料按序装订成册，妥善保管。

11、调离工作或岗位变换者，必须事先办理交接手续，由财务部门负责人实施监交。

印鉴卡管理 篇7

二0一三年八月二十八日

【按】在银行账户管理中，预留印鉴管理是单位银行结算账户管理的一个重要内容。联社监察审计部在近年的稽核检查中，发现部分网点预留印鉴卡管理存在一社多套，管用未分离、先记账后核对、预留印鉴不按规定交接、后期更换资料保管不统一等问题。再不研究和制订规范的管理细则，极易形成风险隐患，甚至酿成案件。笔者就此浅谈一点看法，以便大家借鉴。

单位银行结算账户预留印鉴管理

预留印鉴是指单位在银行开立银行结算账户时留存的、凭以办理款项支付结算的权利证明，也是开户银行办理收付结算的审核依据。

一、基本规定

（一）单位预留印鉴应为该单位的公章或财务专用章加其法 定代表人（单位负责人）或其授权的代理人的印章。私人名章应为大方章，偏平名章不得作为预留印鉴。

（二）预留印鉴中公章或财务专用章的名称应与其申请开立的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明文件上记载的单位名称保持一致，但以下情形除外：

因注册验资开立的临时存款账户，其账户名称为工商行政管理部门核发的“企业名称预先核准通知书”中注明的名称，其预留印鉴应是全部出资人的印章。

（三）内部业务需要预留印鉴的，有财务专用章的，预留印鉴使用财务专用章；没有财务专用章的，预留印鉴使用结算专用章或业务公章。

（四）预留印鉴应清晰、易辨别审核，预留时必须使用朱红印油或印泥。预留印鉴一般不得使用原子印章，对单位坚持使用原子印章的，应在《人民币结算账户管理协议》中注明因使用原子印章产生的一切后果由单位自行承担。

（五）营业期间，印鉴卡片保管人临时离岗，应将印鉴卡片夹入箱（屉、柜）加锁。非营业时间，印鉴卡片应存放于库房、保险柜或现金钱箱，加锁妥善保管。

（六）会计主管应按月核对，保证预留印鉴卡与账户数量相符。

（七）单位变更、挂失预留印鉴或销户时，原预留印鉴副卡 2 应交回开户社，确实不能交回的，单位应做出书面说明，并注明“因原预留印鉴卡片副卡丢失引起的一切损失由单位自行承担”。

二、预留管理

银行审查开户资料无误同意单位开户的，应要求开户单位预留印鉴。

（一）由开户单位出具预留印鉴申请书，申请书上必须载明单位名称、账号、开户社、预留印鉴名称和启用日期，并在申请书上加盖预留印鉴印模。

（二）发给申请人空白印鉴卡片，由开户单位经办人员在柜台当面填写印鉴卡片相关内容，加盖单位预留印鉴后，交银行经办人员。银行经办人员在确认印鉴卡片真实、内容完整且正、副卡一致的情况下填写账号，交会计主管审核无误后，由经办人员和会计主管在印鉴卡片上加盖个人名章。预留印鉴卡一式三份，正卡放入印鉴卡片夹保管，一联副卡粘在预留印鉴申请书上随单位账户资料保管，另一联副卡交开户单位留存。

三、使用管理

预留印鉴卡必须坚持专人管理、管用分离的原则。卡片由专人保管，谁保管谁核对，谁核对谁签章。预留印鉴卡片建议由后台柜员或会计主管保管，人员少的网点可由前台柜员保管，但应坚持核对和记账相分离的原则。印鉴卡片保管人不得将自己保管 3 的印鉴卡片出借他人使用。

采用折角方式核对印鉴时，必须以不同角度折角至少两次。核对完毕，核对人在支付凭证上签章。

四、交接管理

印鉴卡片保管人休假或调离时，应在视频监控下办理交接手续，并按有关规定进社登记。交接时应对印鉴卡片逐个点收，审核真伪，并注明印鉴卡片个数。保管人休假或临时离岗不影响业务办理的，可不进行交接。

五、变更管理

（一）单位申请变更预留印鉴时，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。由法定代表人或单位负责人直接办理的，除出具介绍信外，还应出具法定代表人或单位负责人的身份证件；授权他人办理的，除出具介绍信外，还应出具法定代表人或单位负责人的身份证件及其出具的授权书，以及被授权人的身份证件。

（二）变更预留印鉴时，还应提交更换印鉴申请书，并交回单位留存的预留印鉴卡片副卡。申请书上必须加盖原预留印模和新印模，并注明新印鉴启用日期。柜员审核单位提供的资料无误后办理更换印鉴手续，新印鉴卡同样一式三份，一份在预留印鉴夹保管，一份退开户单位保管，另一份粘在更换预留印鉴申请书上随账户资料保管。原预留印鉴正卡和单位交回的副卡注明注销 4 日期后随传票装订。

（三）单位变更印鉴后，在资料中保管的原预留印鉴卡片上也应注明注销日期，新预留印鉴在变更的次日起方可启用。

（四）单位在新预留印鉴启用前签发的、且在提示付款期限内的支付凭证，按旧预留印鉴卡片进社核对。更换印鉴时可在新印鉴卡的背面加盖旧印模，以便核对。

（五）久悬未取银行结算账户的预留印鉴卡片，可放臵于印鉴卡片夹的最后单独保管，不得更换。

六、挂失管理

（一）单位预留印鉴遗失的，应及时向开户社申请办理预留印鉴挂失。

（二）单位预留公章遗失的，需提交开户许可证、营业执照等相关证明文件；单位预留财务专用章遗失的，需提交单位以行政公章出具的公函、开户许可证、营业执照等相关证明文件；单位预留个人名章遗失的，需提交单位以行政公章出具的公函、原预留印章人的个人身份证件和本人同意挂失声明书。

同时，单位还应提供原预留印鉴卡片副卡、法定代表人或单位负责人的身份证件，并出具挂失申请书。委托他人办理的，还需出具授权书、经办人身份证件。

开户社应留存相应资料的原件或复印件，并凭以办理预留印鉴挂失。

（三）预留印鉴挂失后，单位可于当日申请重新预留新印鉴。原预留印鉴卡片正卡、单位交回的预留印鉴卡片副卡及印鉴挂失资料一并随账户资料保管。

七、销户管理

（一）单位申请撤销银行结算账户时，需交回原预留印鉴卡片副卡，柜员将已销户的预留印鉴卡片正卡、单位交回的预留印鉴卡片副卡注明注销日期后作当日会计凭证附件，账户资料中留存的预留印鉴卡片副卡注明注销日期后，继续随账户资料保管。

（二）久悬未取银行结算账户的预留印鉴，自账户金额转入收益科目之日起，作销户处理。

抄 送：省联社宝鸡办事处

内部发送：各信用社，联社各部，各领导，档

印鉴及工商证照管理制度 篇8

1、总则

1．1、为了保证公司行政办公和经营安全，堵塞漏洞，加强印信管理，结合公司实际情 况，特制定本制度。

1．2、公司行政部负责对各类印信管理。1．

3、本制度适用于公司及所属部门。

2、印信证照的种类与用途

2．1、印信的种类。公司印信包括公司公章、合同章、法人名章、财务预留印鉴及公司介 绍信、营业执照、组织机构代码证及其他经营证件或证明性文件。2．

2、印章的用途。

2．2．

1、公司公章主要用于：

2．2．

2、对外签订的需确定公司权利、义务的有关文件； 2．2．

3、对内所颁布的重要经营管理制度、人事任免文件； 2．2．

4、对外重要函件；

2．2．

5、其它需以公司名义证明其权威作用的文件。

2．3、合同专用章主要用于对外签署的经济合同、协议及意向性文件。

2．4、法定代表人名章主要用于授权委托书、大额财务贷款的确认单等需要加盖公司法人 名章的文件资料。

2．5、财务预留印鉴主要用于对银行进行费用结算。

3、印信的管理与使用

3．1、公司公章、合同专用章、法人名章、介绍信和营业执照等由公司行政部指定专人管 理。公司法人名章、财务预留印鉴、财务专用章由财务部负责保管，财务部的财务专用章和法人名章应由会计、出纳分管，并按照相应的财务管理流程严格审核用印。部门章由各部门负责保管。

3．2、以公司名义印发的公文需要用印时，必须填写《公司文件审批单》，经总经理以上领导签批后方可用印。公司对内行文时电子印鉴具有同等效力。

3．3、公司其他所有需要加盖公章的文件资料用印时，用印部门参照总部行政类用印审批单，填写原则应遵循“一事一批”的原则，同一事项不重复审批。

3．4、公司的授权委托书等需要使用法人名章的文件资料用印时，必须由法人亲笔签名方 可用印。3．

5、办理银行贷款、担保时，由总经理签字后，公司董事会批准，董事长签字后方可用印。

3．6、公司签订的法律合同、协议及意向书需要用印时，须根据合同、协议类用印审批流程，填写公司合同审批单，公司的合同、协议及意向书用印备案留存时，必须留存一份原件在行政部。

3．7、为保证印鉴安全使用，有重要审批权限的领导应在重要审批权限人员签名留样表中，预留签名字样，字样分整签和简签两种，领导变换签字式样应向行政部申明并备案。部门领导出差应指定日常事务的代理审批人员。

3．8、公司税务报表、社保文件等行政类用印文件和为员工个人出具的有关婚姻、收入、家庭情况、档案及人事关系等信息的证明文件用印时可以不予备案留存。公司其他 所有用印文件行政部必须备案留存一份。3．

9、印信管理人员用印注意事项：

3．9．1 凡是超过三页以上（含）的文本必须加盖骑缝章； 3．10．

2、用印手续签批不齐全的有权予以拒绝加盖；

3．9．

2、合同、协议书及意向书等文本上必须有法人或指定代理人签字，否则，印信管 理人员有权拒绝盖章；

3．9．

3、如主管领导出差，无法在审批单上签字而又急需用印时，须由经办人当场通过 电话向主管领导报告用印内容，征得同意后，由主管领导授权印信管理人员先予用印时，方可用印。同时，印信管理人员应将授权具体时间、内容备注于用印审批单上，并由经办双方签字确认，待主管领导返回时，补齐签字。

3．9．

4、合同、协议原则上应由对方先用印，对方不能先用印的，必须先留下复印件，由经办人在用印审批单上签字说明，并于半个月内将合同协议原件返回至印信 管理员处备案留存。

3．10、公司印章原则上不得借出，如有必须携带公章外出公务时，必须填写印鉴借出审批/登记表，由部门总监和行政部领导签批后，由印信管理人员陪同，方可携带公章外出。3．

11、用印审批单和用印留存的文件资料由行政部印信管理人员于每月底编号整理后，交 公司档案室归档，归档以后的文件资料参照公司档案管理制度进行管理。

3．12、公司介绍信由行政部设专人进行管理，公司员工因工作或其他事宜需要开具介绍信 须由行政部领导签发。开具介绍信应连续编号，注明有效期限、经办人和事由，且开出的介绍信应与存根内容保持一致。公司原则上不开具空白介绍信。印信管理人员应在每年的三月底以前将上一年的介绍信存根和剩余介绍信归档，一本介绍信不得跨年度使用。

3．13、公司营业执照等经营证件由公司行政部专人进行管理，公司员工因工作需要携带营 业执照原件外出时，必须填写工商证照借出审批/登记表，由部门总监和行政部领导签批后，由印信管理人员陪同，外出公务。公司员工因工作需要使用营业执照复印件时，经部门总监和总裁办领导签批后，印信管理人员必须在复印件上注明使用范围和有效日期后方可交付申请使用人员。

3．14、公司印信管理人员必须按照本制度管理和使用公司印信证照，手续不全者不得予以 加盖印章和办理相关事宜。

3．15、公司行政部印信管理人员负责对公司所属单位、部门印信的管理使用进行监督指 导，有责成改正的权利。

3．16、公司行政部印信管理人员应按工商管理部门的要求，及时组织和指导所属单位进行 各种经营证照的年审工作。逾期不进行年检的，追查有关人员的责任。

4、印章的制刻与废止

4．1、公司各部门或各单位申请制刻或废止印章必须填写印鉴制刻及废止审批表，注明印章名称、规格、形状，经主管领导审批后，由行政部统一制刻或废止。印章发放使用前，由行政部填写印鉴备案移交登记表后方可交接给申请部门或单位使用。4．

2、印章制刻主要有以下几种情况： 4．2．

1、新设立经营单位； 4．2．

2、因业务需要或组织变更； 4．2．

3、因业务磨损申请换印；

4．2．

4、因印章毁损或遗失，须说明原印章的种类、字体、制发日期，毁损或遗失经过 等，公司印章毁损或遗失，必须报公安部门备案。

4．3、印章废止。作废的印章，由印章保管人员填写印鉴制刻及废止审批表，主管领导审批后，总部由行政部会同防损部进行销毁。

5、附则

票证印鉴管理制度 篇9

实行办理票证作业，是预防事故发生的有力措施。为了保证检维修工作和生产的安全顺利进行，保障检检修人员的生命安全和身体健康，特制定本制度。

一、作业票证分类

1、设备检修许可证

2、动火作业许可证

3、登高作业许可证

4、进入受限空间内作业许可证

5、动土作业许可证

6、抽堵盲板安全作业许可证

7、吊装安全作业票

8、临时用电作业票

凡需进行设备检修、动火、登高、进入受限空间、动土、抽堵盲板、吊装作业，都必须办理相应的作业许可证（票），经审批合格后，方可持证（票）进行作业。作业票证由作业人员随身携带，以供检查和管理。

二、各类票证的填写要求：

1、由检修或施工单位负责办理各类票证，要求票证填写时仔细认真，齐全；要将检修、施工及工作项目、名称、时间、内容、安全技术措施方案等详细填写，需附图的要附图，不得任意涂改，需一式几份按规定执行。

2、计划中的大、中修项目的许可证，应在检修三日前上报主管部门审批，以利于检查落实安全措施。

3、重大项目及危险工程项目的票证办理，应由单位技术部门负责填写和组织落实安全措施，车间或单位领导要亲自参加研究审核。

三、各类票证的审批程序

1、一般小修项目或车间级小型工程项目的票证由施工小组办理，由所在安环部审批后实施。其审批的项目如下：

（1）登高作业许可证；

（2）二类动火作业许可；（3）设备小修许可证；（4）一般抽堵盲板安全许可证。

2、设备大、中修或厂级技措项目，由所在单位施工员或设备员办理，经车间主任或单位负责人审批后，报厂有关部门批准。车间主任审批如下项目：

（1）登高作业许可证；（2）一类动火作业许可证；（3）五吨以下重物吊装安全作业票；（4）设备大、中修许可证；（5）进入容器、设备内作业许可证。

3、特殊情况和项目的检修，其票证，由所在单位技术组办理，车间主任审核，上报有关部门审查后，报主管副总经理或总工程师审批，其批准项目如下：

（1）不置换、带压动火（易燃、易爆、危险品）的特殊动火许可证；

（2）吊装二十吨以上吊装方案的审批；（3）年度大检修系统置换方案；（4）带电作业的电气工作票；（5）厂区关键部位爆破安全作业票；（6）厂区关键部位动土许可证。

四、票证的正确使用和管理

1、票证的使用要求

各类工作票证是准许工作的命令和唯一凭证，是保证安全施工的重要手段，也是发生事故时分清责任的依据，因此要认真办理，严格验证、妥善保存。

（1）要保持票证的严肃性

1）各类票证不得涂改，票证要清楚、整洁，在规定的时间内使用以批准日期为准。因票证破损或变动工作内容，则要重新办理。

2）严禁使用过期，涂改及不对号的票证。如发现未经审批、过期和涂改的票证，除立即停止工作外，还要对施工负责人、安全负责

人进行批评教育，直至追究责任。

3）票证审批和票证上的有关人员要亲临现场，了解情况后进行审批或签字，要保证安全措施的针对性和可靠性。

（2）要保持票证的准确性

1）票证上的项目名称、内容、工作日期、安全措施、审批程序等要求准确无误；

2）各种票证严禁混用，乱用和无证作业；

3）要准确无误地实施票证上的安全措施，任何人不得擅自改动。如因工作需要变更工作内容和工作程序而改变安全措施时，必须重新办理。

（3）要保证票证的及时性

1）票证办理和审批手续，必须在作业前办好，重要工程施工，大、中修的安全措施，要求张贴在现场；

2）各类票证审批后，工作人员要及时地按票证上的规定和要求进行工作。

2、各种票证按其分工管理规定，由票证由商务部统一购买。

票证印鉴管理制度 篇10

吊装作业安全规程及作业票证管理制度 主题内容与适用范围

本标准规定了吊装作业分级、分类、作业安全要求及《吊装安全作业证》的管理。本标准适用于公司企业生产区域内的吊装作业。引用标准

HG23015_1999厂区吊装作业安全规程 GB 281185 起重吊装指挥信号

HG/T 230081999 厂区高处作业安全规程 HG 23011-1999 厂区动火作业安全规程 3 定义 吊装作业

利用各种机具将重物吊起，并使重物发生位臵变化的作业过程。4 吊装作业的分级、分类 4.1 吊装作业分级

吊装作业按吊装重物的重量分为三级：

吊装重物的重量大于80吨时，为一级吊装作业；

吊装重物的重量大于等于40吨至小于等于80吨时，为二级吊装作业； 吊装重物的重量小于40吨时，为三级吊装作业。4.2 吊装作业分类

吊装作业按吊装作业级别分为三类： 一级吊装作业为大型吊装作业； 二级吊装作业为中型吊装作业； 三级吊装作业为一般吊装作业。5 吊装作业的安全要求

5.1 吊装作业人员必须持有特殊工种作业证。吊装重量大于10吨的物体须办理《吊装安全作业证》。《吊装安全作业证》格式见附录。

5.2 吊装重量大于等于40吨的物体和土建工程主体结构，应编制吊装施工方案。吊装物虽不足40吨重，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，施工条件特殊的情况下，也应编制吊装施工方案。吊装施工方案经设备部门和安全技术部门审查，报主管副总经理或总工程师批准后方可实施。

起草：赵占强 审核：史荣丽 批准：李俊 更改状态：01 签发：2009年11月19日 宜化-青海－管理程序 安全环保系统—安全管理模块 ZD-AH－01－02

5.3 各种吊装作业前，应预先在吊装现场设臵安全警戒标志并设专人监护，非施工人员禁止入内。

5.4 吊装作业中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时，应停止作业。

5.5 吊装作业人员必须佩带安全帽，安全帽应符合GB 2811的规定，高处作业时必须遵守HG 23014的规定。

5.6 吊装作业前，应对起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查，必须保证安全可靠，不准带病使用。

5.7 吊装作业时，必须分工明确、坚守岗位，并按GB 5082规定的联络信号，统一指挥。

5.8 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。未经机动、建筑部门审查核算，不得将建筑物、构筑物做为锚点。

5.9 吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装臵以及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装臵要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误方可作业。

5.10 任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。

5.11 吊装作业现场如须动火，应遵守HG 23011的规定。吊装作业现场的吊绳索、揽风绳、拖拉绳等要避免同带电线路接触，并保持安全距离。

5.12 用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等）进行吊装作业时，除遵守本标准外，还应遵守该定型机械的操作规程。

5.13 吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行。所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。

5.14 悬吊重物下方严禁站人、通行和工作。5.15 在吊装作业中，有下列情况之一者不准吊装： a.指挥信号不明； b.超负荷或物体重量不明； c.斜拉重物；

d.光线不足、看不清重物； e.重物下站人； f.重物埋在地下；

g.重物紧固不牢，绳打结、绳不齐； h.棱刃物体没有衬垫措施； i.重物越人头；

起草：赵占强 审核：史荣丽 批准：李俊 更改状态：01 签发：2009年11月19日 宜化-青海－管理程序 安全环保系统—安全管理模块 ZD-AH－01－02

j.安全装臵失灵。

5.16 必须按《吊装安全作业证》上填报的内容进行作业，严禁涂改、转借《吊装安全作业证》，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位。

5.17 对吊装作业审批手续不全，安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。6.相关人员要求和职责

6.1.1项目负责人必须是项目所在单位班组长以上人员或设备部门人员；吊装指挥必6.1.2 项目负责人对作业负全面责任。负责办理《吊装安全作业证》；必须在作业前详细了解作业内容和作业部位及周围情况，制订、督促落实安全措施；负责作业交出件的合格；负责作业前的安全教育，向作业人员交代作业任务和安全注意事项；负责作业过程的全面协调和监管；负责作业前安全措施、物质的检查落实、发布开始作6.1.3 吊装指挥负责作业过程的安全工作。负责协助项目负责人制订、督促落实安全措施，并应坚守作业现场，发现异常应立即停止作业；协助项目负责人负责作业前安全措施、物质的检查落实。

6.2.1监护人由项目所在单位指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握急救知识的人员担任。必要时，也可由作业单位和项目所在单位共同指派。危险性大的作业应增设监护人。

监护人负责现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知停止作业，及时联系有关人员采取措施。监护人必须坚守岗位，不准脱岗。监护人不能同时担任作业执行人。在作业完成后，要会同有关人员检查现场，确认无遗留问题后方可离开现场。

6.3项目单位负责人、作业单位负责人、吊装人员、作业人员

6.3.1项目单位负责人是指项目所在单位的负责人。

6.3.2作业单位负责人是指现场作业单位的负责人。

6.3.3吊装人员是指从事吊装机械操作的人员。

6.3.4作业人员是指除吊装人员以外的协助作业的人员。

7.1《吊装安全作业证》由设备部门负责管理。

7.2 《吊安全作业证》由项目所在单位项目负责人负责办理。项目所在单位、作业单位应共同制订安全措施，并填入《吊装安全作业证》内。办证人须按《吊装安全作业证》的项目逐项填写，不得空项；并报项目单位负责人、作业单位负责人签字，送设备部门审批。

起草：赵占强 审核：史荣丽 批准：李俊 更改状态：01 签发：2009年11月19日 6.1项目负责人和吊装指挥

须是项目所在单位或作业单位班组长以上人员；项目负责人可以同时担任吊装指挥。

业指令；作业完成后，组织检查现场，确认无遗留问题，方可离开现场。

6.2监护人

7《吊装安全作业证》的办理程序和使用要求

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7.3项目负责人持《吊装安全作业证》到现场，会同吊装指挥检查作业安全措施、物质落实情况，确认安全措施可靠并向吊装指挥、吊装人员、作业人员和监护人交代安全注意事项后，在吊装作业证上签字，最后将《吊装安全作业证》交给吊装指挥、吊装人员，发布开始作业指令。

7.4《吊装安全作业证》不准转让、涂改，不准异地使用或扩大使用范围。7.5《吊装安全作业证》一式叁份，项目负责人、吊装人员、吊装指挥各一份，由项目所在单位负责存档。7.6《吊装安全作业证》中所列人员应与现场人员一致，当人员发生变化时，应办理签字手续，进行相关事宜的交接。

7.7对本标准5.2条规定的吊装作业，必须编制吊装方案，并按5.2条的规定报批。

7.9遇相关人员开会、休息、夜间作业及其它特殊原因，作业票证的签发必须请示相对应的人员并经批准同意后，其它人员方可代替。

8．本制度由安环部负责解释、考核，从下发之日开始执行，原有制度自行废止。7.8《吊装安全作业证》规定时间内作业未完成的，应重新办理《吊装安全作业证》。

印鉴管理规定和流程 篇11

1、刻制

印鉴管理员根据新注册或名称变更后的营业执照，经企管部部长批准后刻制行政、合同、财务、法人等一类印鉴，费用由各公司承担；公司部门等二类印鉴由公司提出申请，公司经理签字，报企管部部长批准后，由印鉴管理员负责刻制；

部门和个人均不得私自刻制公司各类印鉴，一旦发现私自刻制公司各类印鉴的情况，公司将视情节轻重对其进行处理；

2、启用

印鉴管理员取回印鉴后需预留印模，填写印鉴启用表，经印鉴管理责任人和部门领导签字后即可启用。

3、管理

档案室印鉴管理员统一管理集团各公司行政、合同印鉴，财务部负责管理各公司财务印鉴；

集团驻地外的印鉴，公司可根据经营业务需要，由各公司提出申请，公司经理签字，经企管人资部部长同意，报总经济师批准后，由各公司驻外分管经理负责管理，部门印鉴由各公司指定专人负责管理。

4、使用

需要加盖印鉴的文件，责任人根据《印鉴使用工作流程》（后附）持印鉴使用审批单，经相关人员审核后，由档案室印鉴管理员依据印鉴使用审批单加盖印鉴。驻外印鉴的使用执行《集团驻外印鉴使用工作流程》，并于每季度初向档案室提供上季度的印鉴使用情况登记表；

杜绝在空白纸张上加盖印鉴、空白表格和空白合同上加盖印鉴

5、注销

档案室印鉴管理员在公司注销后，印鉴随即停止使用，并办理印鉴停止使用入库手续。