XX集团办公用品采购管理办法

XX集团办公用品采购管理办法（精选13篇）

XX集团办公用品采购管理办法 篇1

XX年，在集团领导的关心和支持下，在各中心（部门）的共同配合和采购部员工的共同努力下，XX年1月至7月，顺利完成集团集中采购项目与授权采购项目，XX年8月，公司根据巡视组整改意见进行机构调整，增设采购管理办公室与资产管理办公室，组织机构进一步完善。

一、本年度主要工作：、积极适应采购政策变化，完善采购工作流程

根据政府采购有关新政策及学校新修订的采购管理办法，结合公司采购实际需求，重新修订公司《采购管理办法》，对如何确定采购方式和采购规范性流程做了进一步补充和修订。

2、认真配合省委巡视组工作，提供完整有效的采购项目资料；根据省委巡视组提出的存在问题，积极制定了整改方案，认真总结“回头看”反馈材料。

3、调整工作思路，完成岗位转变，高效完成采购管理任务。

据不完全统计，XX年1月至今期间，完成采购项目及下发采购任务共125项。其中通过公开招标采购项目35项、通过竞争性谈判、竞争性磋商等采购方式确定采购项目26项，通过单一及询价方式确定的采购项目为13项。据不完全统计，年采购金额达x万元。其中暑期采购集中采购项目达19项目，采购金额达389.89万元（除兰溪校区增值服务项目管理费模式总额），占比10.4%。

结合集团“授权、分权，二级管理”的管理导向，2万元及以上10万元及以下、独立法人子公司除集中采购之外的授权采购项目达74项，采购金额252.79万元。

本年度老科技楼、商业街续签租赁采购收入金额预期可达x万元。暑期商业街等腾空经营服务用房增收采购金额达x万元（按一年收入计算）。

其他采购均通过市场询价、网上竞价、零星采购、定点采购等方式确定。

4、自觉接受学校相关部门的监督指导。饮食大宗物资预算金额达100万元以上的项目，均报校采购管理办公室审批后确定采购方式。涉及招标文件、谈判文件制订过程中的难点、疑点，认真听取学校相关部门的指导，并及时修订方案。在招标现场，均邀请学校监察员与校属企业纪工委到现场进行监督指导，保证采购项目的“公平、公正、公开”。

5、通过金华市公共资源交易管理系统等方式抽取项目专家74次，力求聘请与采购项目专业相匹配的专家人选作为采购评审专家。6、4月部门开展了集团采购人员业务流程培训与采购管理工作培训，6月部门采购人员参加在丽水召开的浙江省高校采购管理工作专题研讨会等。

7、采购信息公开化与保密审查登记相结合

截止12月中旬，采购招标工作公开，主要包括采购前公告、采购后结果公示，形式主要包括招标公告、谈判公告、询价公告、招标结果（公示公告）、授权采购结果公示。通过后勤集团网站公布301条，浙江师范大学采购中心网站公布65条，共公布约366条，保密审查登记301条。

8、建立了采购人员微信群，不定期分享政府采购信息，通过实际案例分析，帮助采购人员规范日常采购行为，增强采购法律知识。9、12月底，进行固定资产账目清查核对，完成固定资产审核及饮食部分固定资产报废工作，力争把公司资产做到“有账有物”。

二、下学期主要工作措施

.针对政府出台的新采购政策，积极组织采购人员参加业务培训，努力提高业务水平；加强与校采管办、金华市采购办及兄弟院校的沟通与交流。

2.学习业务知识，提高工作效率，及时下达采购任务书、专家抽取、受理采购后续有效投诉等工作。

3、做好固定资产审核与报废工作，进行固定资产清查及核对工作。

4、加强公司采购工作人员的培训工作，对学校采购政策、采购流程、采购重点问题等做专题培训；此外，主动与中心（公司）部门宣讲采购政策和业务知识，耐心解答各中心（公司）部门对采购工作的疑问，做好公司内部采购业务指导工作。

5.加强部门人员廉政建设与风险防范教育，提高部门工作人员与采购人员的廉政意识与风险防范意识。

XX集团办公用品采购管理办法 篇2

一、计划的申报管理

在实行集中采购模式下，企业应当建立健全全面预算管理机制，将采购计划纳入预算管理中，预算制度的完备是企业生产经营活动有序进行的重要保证，也是企业进行监督、控制、审计、考核的基本依据。企业要切实改变财务预算形同虚设的状况，对生产经营各个环节实施预算的编制、分析、考核制度，把企业在生产经营活动中的进口采购计划纳入严格的预算管理程序之中。同时建立健全采购计划申请审批制度，明确相关部门或人员的职责权限及相应的采购计划程序。生产经营部门根据采购计划和实际需要，提出采购计划申请，具有采购计划申请权的部门对于预算内的采购项目，应当严格按照预算执行进度办理采购申请手续，并应根据市场变化提出合理的采购申请。对于超预算和预算外采购项目，应先履行预算调整程序，由具备相应审批权限的部门或人员审批后，再办理采购申请手续。具备审批权限的部门或人员应严格审批采购申请。集团采购管理部门依据计划申报审批流程将审批通过的采购计划对下设代理进出口企业下达采购指令。

二、代理进出口企业采购过程管理

1. 询价。

即从可能的卖方那里对至少三家供货商的报价进行比较，以确保价格具有竞争性，并获得该供应商的投标建议书。代理进出口企业将询价信息提交集团采购管理部门，采购管理部门根据询价反馈信息确定采购计划是否继续进行。

2. 国外供应商的选择。

选择诚实可靠的贸易伙伴是交易成功的基础，集团采购管理部门应当对供应商的选择起到监督和管理的作用，对采购供应商的选择应当遵循既定的选择制度和方法。

(1)资信调查：加强资信调查是确定交易伙伴的重要方法。在调查中要重点了解对方的企业性质、贸易对象的道德及贸易经验等，特别是贸易伙伴的资金及负债情况，经济作风及履约信用等。

(2)加权法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。

(3)筛选法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。如最低价格法。

(4)独立估算：代理进出口企业应根据对市场的经验及调查自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。选择好国外供应商，经谈判后，将相关信息反馈至集团采购管理部门并经审批通过。

3. 合同签订的控制。

采购管理部门审批通过后，代理进出口公司即与计划申请单位签订代理协议，代理进出口企业与国外供应商签订商务合同。合同的签订时应当注意以下几点：

根据《财政部、国家税务总局关于增值税、营业税若干规定的通知》(文号：财税字[1994]026号)第五条规定：“关于代购货物征税问题：代购货物行为，同时具备以下条件的，不征收增值税，不同时具备以下条件的，无论会计制度规定如何核算，均征收增值税。 (一) 受托方不垫付资金; (二) 销货方将发票开具给委托方，并由受托方将该项发票转交给委托方; (三) 受托方按销售方实际收取的销售额和增值税额 (如系代理进口货物则为海关代征的增值税额) 与委托方结算货款，并另外收取手续费”。

(1)一个纳税筹划点。代理进出口企业应当分清这两类合同的性质，代理进出口公司作为独立纳税核算的子公司与其集团母公司之间是代理与被代理关系，而非购销关系，若将此合同签订为购销合同，不仅不符合业务实质，也会给税务管理部门造成混淆及误解，将原本的缴纳营业税的业务，理解为增值税纳税业务，给企业带来不必要的麻烦，同时正确区分该合同的性质也会避免因签订为购销合同而多缴纳印花税，税法规定代理合同不在印花税的缴纳范围，企业应当注意规避。

(2)三个税务风险点。1)代理进出口企业与集团母公司之间属于关联交易双方，合同中对代理费用的签订应当符合现行市场行情，避免税务风险。2)代理进出口企业在与外商签订商务合同时应当注明该设备及备件的最终使用方，避免外方发票开具时只有购方和销售方而给税务部门造成购销业务的表象。3)因大部分进口精密仪器及大型设备在与外商签订的合同中均规定设备调试完成后才可将全部货款支付给外商，因调试期长短不一，短至几个月，长至1-2年，由于合同执行期较长，为避免税务风险，在合同中对调试期与结算期应当予以注明。

(3)适时地转嫁风险。对于自己不擅长的条款内容，利用合同将其潜在的风险转移出去。例如，可把有关运输的问题交给运输公司办理，这样可以有效地避免风险。

(4)充分利用完善的国际贸易保险体系，将可预测的风险用较低的代价转移走。

(5)合同签订前应当先由代理进出口公司合同评审部门进行评审，再由集团采购相关部门进行二次评审，以降低合同风险。

4. 合同的执行管理。

(1) 采购资金的来源。随着我国钢铁企业并购重组，大型的钢铁企业集团规模的迅速扩张，资金的集中管理和控制制度在保证集团内部资金流动性的前提下，减少了资金的闲置，降低了资金成本，充分发挥集团整体资金的规模优势，最终实现资金留存和运用的合理化，企业的财务风险控制能力和管理效率得以提升，从而促进企业集团的健康发展。

根据财税字[1994]026号第五条的规定，在资金集中管理模式下，代理进出口企业为集团代理进出口业务应当避免自行垫付资金的行为发生，代理进出口企业根据本月外贸合同的资金支付进度，及对外商的结算方式，向集团采购管理部门提出采购资金计划申请，采购管理部门在对照合同审核后，在资金管理系统中对该合同资金项目进行审批，集团资金管理部门按照审批同意后的金额由委托代理单位账户向代理进出口企业支付资金，以规避增值税纳税风险。

(2)代理进出口企业对外的结算方式。代理进出口企业作为集团下设独立运行的子公司，在保证合同正常履行，符合各项法规及财务制度的前提下，也应当充分考虑集团母公司的利益，代理进出口企业应当根据合同签订的对象及市场环境，采用多元化的结算方式，以降低国际结算的风险和成本，减少对集团资金的占用。1)信用证结算方式：对不熟悉的合同对象大多采用信用证结算方式，这种支付方式使不在交货现场的买卖双方在履行合同时处于同等地位，解决了双方互不信任的矛盾。信用证可以保证代理进出口企业在支付货款时即可取得代表货物的单据，并可通过信用证条款来控制外商按质、按量、按时交货。进出口双方均可在信用证项下获得资金融通。对代理进出口企业来说，开证时只需缴纳部分押金，若企业在银行的资信状况良好，可获取零保证金的待遇，单据到达后才向银行赎单付清差额，可减少对集团资金的占用。对出口商来说，在信用证项下货物装运后即可凭信用证所需单据向出口地银行申请押汇，取得全部货款。2)汇款结算方式：对于风险可控，且合同金额不大，客户长期合作资信状况良好的情况下，可适当采用汇款结算方式。汇款结算方式的特点是：可降低银行结算成本，手续简便。3)托收结算方式：尽管托收方式下的承兑交单(D/A)会给外商带来很大风险，但对与建立了良好合作关系的长期合作的外商，为增强其产品的市场竞争能力，扩大其出口量，尤其在订立的商品为买方市场时，外商也会采用此种结算方式。因此代理进出口企业应当对进口商品的国际市场做充分的调查，采用托收结算方式下的承兑交单(D/A)，对代理进出口企业来说可以在很大程度上消除其他国际结算方式下的各种风险，同时减少对集团资金的占用时间。

(3)进口货物报关报检。进口货物到港后应当及时办理报关报检手续，以免因延误而产生罚款，及滞箱费等，无法与被代理单位结算而加大代理成本。对于代理报关报检单位支付报关报检费时，应当严格审查票据的合法合规性，以免因票据不合规而无法与集团被代理单位结算。

三、合同的结算

XX集团办公用品采购管理办法 篇3

【关键词】集团；全面预算管理；应用

一、企业概述

XX集团公司是新中国最早建设起来的铜工业基地，经过60多年的建设，现已发展成为以有色金属（采、选、冶、加）、精细化工、装备制造三大产业为主业，集建筑安装、井巷施工、科技设计、物流运输、房地产开发为相关产业多元化发展、国际化发展的国有大型企业集团。

二、XX集团公司全面预算管理发展历程及存在的问题

XX集团公司自2002年导入并实施全面预算管理以来，公司传统的预算管理体系不断发展和完善，虽取得了一定的成效，但也暴露出一些问题。

1.全面预算管理缺乏战略性和全程性

以前年度XX集团公司全面预算编制涵盖期较短，通常一年一编，缺乏战略意识，易造成短期行为，忽视长期目标。并且各期预算指标之间衔接性较差，使集团短期的经营指标与长期战略规划不能有机统一，违背了全面预算管理作为实现集团发展战略重要手段的初衷。由于缺乏整体战略思想，集团的各级责任主体容易形成各自为阵，互相扯皮、互相掣肘的不协调现象。

2.预算管理基础工作不扎实

预算的科学性来源于合理的定额标准，精细化程度决定了预算管理的质量。制订预算指标时需要考虑自身历史最好水平及同行业领先水平，强调标杆对标管理。而XX集团公司因最基础的数据不够全面，未对同行业的、竞争对手的关键预算定额标准进行收集、积累，不能形成基础性可比数据库，预算指标体系有失先进性、科学合理性。

3.缺乏先进的预算信息一体化平台作为实施保障

XX集团公司全面预算管理在未采用ERP信息一体化管理软件前，各业务预算只是独立的信息孤岛，不能形成各方面信息集成和数据共享，也就不能将企业的生产、采购、销售、质量计量、人力资源、投资、研发等业务系统与财务系统进行快速有效对接，不能做到信息流、物流、资金流及时、准确地在集团与所属单位之间、各部门之间、管理层、决策层等各个层面上高效传递，不能及时准确为企业生产经营提供决策依据，提高工作效率和管理水平。

4.预算管理的绩效考评体系不完善

预算考评是落实预算责任的关键一环。XX集团公司的预算考评之前主要针对企业管理层，未全面覆盖到各职能部门和所有员工，以及预算评价指标多限于与收入、利润相关的结果性财务指标，对非财务性的过程指标引入较少，不能全面反映企业的经营情况，影响业绩评价的公正性。故考核对象不全员，考核内容不具体，业绩评价指标不合理，考核不能形成制度化，考核执行力度不够等原因导致预算激励约束效果不明显。

三、提升优化全面预算管理体系的必要性

随着XX集团公司产业多元化、主业上中下游全链条体系的建立，海外扩张全球一体化发展进一步加快，管理的广度与深度不断增加，管理思路更具专业化并兼顾差异化。并且伴随着国家提出的深化财税体制改革，推进环境保护费改税，加快生态文明制度建设等具体措施的出台，带来资源供给、环境压力、能源约束等成本压力进一步加大。以上种种因素都亟需企业深入提升管理精细化水平，向管理要效益。而传统的预算管理信息化程度不高，在发挥预算管理战略落地、资源配置、沟通协调等方面的作用仍显不足，已经无法适应集团业务全球化、管理视角集团化及财务业务信息一体化的管理需求，必须进一步深化全面预算管理工具和方法来持续提升集团管理精细化水平，落实集团整体战略，推动财务管理转型升级。

四、深化应用全面预算管理体系

XX集团公司近两年通过全面预算管理系统转型升级，持续优化改进，实现了集团由直接管理方式逐步发展为以战略管控、预算管控为主的管控方式，所属单位突出精细化管理，重点体现在提高管理效率和效益上。XX集团公司上下形成了以业务预算为起点，以过程控制为重点，强化预算执行结果的全面预算财务业务一体化信息系统，有力地促进了XX集团公司的发展。

1.根据企业战略，优化资源配置原则编制年度预算

企业战略管理与预算管理的结合，就是战略预算管理。有效的全面预算管理体系对“上”应能够承接企业战略目标，对“下”应能够衔接分析报告及绩效管理。XX集团公司在制定全面预算管理总目标时坚持战略导向原则，既考虑行业竞争对手情况，又要考虑产品市场的供需趋势，动态分析外部环境影响因素，及相关产业发展。将长期计划转化为更细致、可操作的年度预算方案，通过注重与前端业务计划的衔接，改变原有预算内容仅仅是财务数据堆叠的局面，帮助管理者更加清晰、有序的审核业务计划方案，从业务视角推动管理的精细化。

2.规范预算基础管理，完善预算指标体系

为保证预算目标更科学、合理，更符合生产经营实际，XX集团公司陆续健全规范预算基础管理工作。如：加强矿山、冶炼、加工企业的物资库存定额、生产消耗定额管理，合理划分责任区间，将一切可量化的经济活动细分责任单元，完善计量设施。坚持预算指标一贯性原则，以科学务实的态度，注重对历史数据的收集和分析。通过自身纵向数据的比较，排除历史数据可能遗留的水分，使预算目标建立在客观可信的基础上；通过同行业横向数据的比较，以确定公司该项指标当前的目标定位和行业对标后确定下一步的激励空间，通过这种立体交叉式的比较，在此基础上制订的预算目标才能既具有激励性和前瞻性，又具有科学性和高实现率。

3.建立先进高效的预算管理信息化系统

先进的信息化系统往往是集团企业全面推行预算工作的必要条件，不仅能够支持复杂预算方案、固化预算逻辑，建立预算模型，还能极大提升预算管理效率。XX集团公司从2010年引进知名全面预算管理软件以来，将财务与采购、销售、库存、质计、工程、人力资源、研发等业务模块整合于一个信息平台，并启用商务决策智能（BI）系统。ERP系统使财务与业务高度协同，统一的信息平台提供的庞大业务数据库为实现动态、实时、全方位预算管理提供强大支持。通过建立“集团+4个业务板块”层次的预算管理组织架构及设计的模型载体，细化管理意图和需求，与业务计划建立有机衔接联动，形成多层次、逐层深入、上下协同的预算管理体系。此次预算信息化系统优化升级相对传统的预算工作是XX集团公司一次意义重大的管理变革，增强了预算管理的透明度，控制经营风险，提升公司的经营效益和管理效率。

4.完善预算考核激励评价体系

XX集团办公用品采购管理办法 篇4

地点：广州市宏城广场(天河路)

活动时间：约2小时(颁奖之后进行产品联展)

主持人：谢涛

(9:30音乐起，出西班牙舞蹈开场，舞蹈结束后，主持人出场至司仪台。)

主持人：又是一年芳草绿，又是一年逢春意，又是一年春风起，又是一年听春雨。先生们、女士们、各位领导、各位来宾、大家好!感谢你们光临“消费者最喜爱的洗涤/美发/美容化妆品十佳品牌评选”的颁奖联展现场。

主持人：当白兰花像雨点一样落到头上，春风拂过羊城，2005消费者最喜爱的洗涤/美发/美容化妆品十佳品牌评选将在今天将正式落下帷幕。

主持人：在最具影响力的报媒《广州日报》精心策划下，“2005消费者最喜爱的洗涤/美发/美容化妆品十佳品牌评选”让我们的洗化舞台流光溢彩，精采纷呈。今天，我们在此时此地举办十佳品牌颁奖联展暨日化用品集团采购订货会，不仅是对前期评选活动的回顾和总结，也是为了更好地促进各采购商、消费者与十佳品牌的接触，更好地服务于大众服务于消费者。在今天的颁奖联展同时，我们还安排有精彩的表演节目和激动人心的游戏问答与抽奖活动，让我们在下面的活动中，我们欢歌、我们笑语，我们同庆!

主持人：知则纵横，行则高远。今天的宏城广场盛装霞披，彩球高结，高朋雅客的到来，使此刻的宏城广场处处生辉、笑语连连，相逢是首歌，在这个大家同聚共庆的美丽日子，让我们一起走进洗化界这个绿树成荫的清凉美丽世界，看优秀洗化企业的交流与竞赛，看繁花簇簇，百花争艳。

主持人：朋友们。现在有请我们广州日报的领导***为我们今天的盛会至辞。大家欢迎。有请*****...

主持人：感谢***的致辞，再次表示感谢。大家知道本次洗化界的盛事是由广州日报主办，广东三百六十度传播广告有限公司承办，广东三百六十度传播广告有限公司自成立伊始，便明确了做专、做精、做深、做透洗化行业广告的经营思路，确定了“一心一意做洗化”的广告业务定位.目前，360度传播广告有限公司与全国多家强势媒介建立了共同开发洗化行业这个“美丽事业”的战略合作伙伴关系，如《广州日报》《楚天都市报》《北京晚报》等等，下面我们有请广东三百六十度传播广告有限公司总经理彭维军先生给大家讲几句话，大家欢迎。有请彭维军先生。

主持人：美丽的企业生产美丽的产品服务于热爱美丽的人。“谁言寸草心，报得三春晖”，今天的十佳正用自己的质量和真诚换得了广大消费者的支持和关爱。下面我们有请我们的的模特演员们为我们表演洗涤类十佳品牌产品模特秀，有请我们的模特演员们。

主持人：大家一定能猜到我们活动的.下一步环节是什么，对，通过刚才我们的模特们对洗涤类十佳产品的走秀，我们现在要正式进入我们今天活动的主题环节----对获得“2005消费者最喜爱的洗涤/美发/美容化妆品十佳品牌评选”的获奖十佳颁奖，首先我们颁发的是洗涤类十佳品牌，获得洗涤类的十佳品牌(排名不分先后)分别是：广州立白企业集团有限公司的立白，澳雪国际(中国)营销中心的澳雪、可德琳系列品牌，宝洁(中国)有限公司的舒肤佳、碧浪、佳洁士系列品牌，广州浪奇实业股份有限公司的浪奇、高富力系列品牌，莱曼赫斯健康产品(广州)有限公司的威露士、威洁士系列品牌，广州高露洁有限公司的高露洁，娇妍(广州)日用品有限公司娇妍、ecu衣洁露系列产品，深圳市美洁尔实业有限公司的美企鹅，长城精细日用化学品(国际)有限公司的名望一族、莉奥兰系列品牌，纳爱斯集团的雕牌。下面我们有请获奖企业代表上台领奖，有请特约颁奖嘉宾*********上台颁奖。

音乐起，颁奖。。。。照相。。。。

主持人：恭喜这些洗涤类的十佳获奖企业，下面我们轻松一下，做一个互动游戏好不好?好，大家说好，我们现在就开始，我先向大家介绍一下这个游戏的规则，这是个限时为一分钟的游戏，在舞台我的正前方有四堆洗化用品，我们将在台下挑选出四个人在一分钟时间之内往返着去把对面的洗化用品拿到起跑点来，一次只能拿一件，谁在一分钟之内数量拿得最多，谁就可以把他所拿到的洗化用品拿回家，大家明白了么?我再重复一下游戏规则。。。。。好了，下面大家谁愿意上来参与这个游戏?。。。。好，你，你。。还有你。。。请这四位朋友上台。。。。

游戏过程。。背景音乐。。。。

主持人：刚才大家玩得真的是很开心，下面我们再次有请模特们对本次活动的美发类十佳产品走秀，有请我们的模特演员们。)系列品牌：4、柏丽丝：5、飘影：6、现代(染发类)：7、蒂花之秀：8、迪彩(护发类)：9、法来雅:10、力士(夏士莲)系列品牌:。。。模特秀时，主持人可临场发挥组织串词语。

主持人：下面我来宣布获得美发类的十佳品牌(排名不分先后)分别是：拉芳国际集团(laf)的拉芳、雨洁系列品牌，亮庄国际(香港)有限公司的亮庄、丽彤系列品牌，广州市宝丽化妆品有限公司的柏丽丝，广东飘影实业有限公司的飘影，佛山市顺德区现代保健用品有限公司的现代(染发类)，广东名臣化妆品有限公司的蒂花之秀，广州市迪彩化妆品有限公司的迪彩(护发类)，广东百草源化妆品有限公司的法来雅，联合利华(中国)有限公司的力士、夏士莲系列品牌，宝洁(中国)有限公司的飘柔、潘婷、海飞丝、沙宣系列品牌。我们有请获奖企业代表上台领奖，有请特约颁奖嘉宾*********上台颁奖。

音乐起，颁奖。。。照相。。。。

主持人：恭喜这些美发类的十佳获奖企业，接下来，我们再做一个小游戏，这个小游戏是一个问答游戏，由我来提问，下面的观众来竞答。有奖哦，有奖，答对了有奖。大家记住了，下面我开始提问，答对了的人，将会有一份奖品送到您的手上。

有奖问答游戏开始。。。。。

有奖问答游戏问与答：

1、那位观众能说出今天活动的主办单位的名字?

答案：广州日报社。

2、本次活动的承办单位是什么?

答案：广东三百六十度传播广告有限公司。

3、脑筋急转弯：什么东西越洗越脏?

答案：水。

4、脑筋急转弯：什么东西越洗越瘦?

答案：香皂。

5、今天有很多洗化企业来到现场参展，请问有哪位观众可以说出十个现场参展企业或品牌的名称?

6、(主持人控制时间，可选)还有谁可以说出(3)(5)(10)个现场参展企业的名称么?不可以重复哦。

主持人：刚才大家回答问题很踊跃积极，奖品也拿走了不少，不过，没有拿到奖品的朋友也别担心，在我们的颁奖活动结束后，我们还会安排一次团购企业的抽奖活动，中奖面还是很大的，奖品也是很诱人的哦~~~~好了，闲话不说，下面我们再次有请模特们对本次活动的美容化妆品类十佳产品走秀，有请我们的模特演员们。

5、雅芳：6、雪完美：7、索芙特：8、缤纯：9、圣姗娜：10、艾丽素(专业线)：模特秀时，主持人可临场发挥组织串词语。

主持人：接下来由我继续宣布获得美容化妆品类的十佳品牌(排名不分先后)分别是：宝洁(中国)有限公司的玉兰油，采诗国际有限公司的采诗，广东雅嘉实业集团有限公司的雅嘉，广州西婷美容保健有限公司的李医生，雅芳(中国)有限公司的雅芳，澳雪国际(中国)营销中心的雪完美，梁氏集团(香港)有限公司的索芙特，拉芳集团(laf)的缤纯，珠海圣姗娜化妆品有限公司的圣姗娜，广州市艾丽素美容品实业发展有限公司的艾丽素(专业线)。我们有请获奖企业代表上台领奖，有请特约颁奖嘉宾*********上台颁奖。

音乐起，颁奖。。。照相。。。

主持人：恭喜这些美容发妆类的十佳获奖企业，接下来，我们欣赏现代舞，有请表演现代舞的演员们。

。音乐起，现代舞表演。。。。

主持人：模特产品秀，最活跃新产品类十佳品牌。

主持人：接下来我继续宣布获得最活跃新产品类的十佳品牌(排名不分先后)分别是：福建泉州恒泉化妆品有限公司的迪豆全新防复发配方除痘产品，广东普今生物医药有限公司的法国新感觉祛斑霜，广州美妍化妆品有限公司的舒雪洗发露，广东喜派日化有限公司的正本品牌系列，广州市皙美化妆品有限公司的美百氏面贴膜，广州市玉芊婷化妆品有限公司的玉芊婷薇妮茜系列品牌，今生有约美容连锁企业有限公司的凯婷(面膜)，南方汀蓝科技发展有限公司的洁灵中草药防蛀牙膏系列品牌，广州宝生堂化妆品有限公司的神农本草、痘典祛痘系列产品，上海可润化妆品有限公司的可采营润美白面贴膜。我们有请获奖企业代表上台领奖，有请特约颁奖嘉宾*********上台颁奖。

音乐起，颁奖。。。照相。。。

主持人：恭喜这些获得最活跃新产品类的十佳获奖企业。洗化行业是个盛产美丽的行业，是怀旧也是先锋，是先锐也是呵护，是春日的竹笋，也是草原的新绿出水的芙蓉，是温和的母亲也是*的牛仔，朋友们下面我们欣赏舞蹈《牛仔舞》。有请我们的舞蹈演员们。

音乐起，牛仔舞。。。。

主持人：演员们表演得真是太精采了，大家再给她们一阵掌声。(啪啪啪)。好了，言归正传，本次十佳评选活动不仅评选出洗化行业的各类十佳品牌,组委会还就近年来行业内一些有影响力的、为行业发展作出巨大贡献的、具备职业经理人忠诚操守的营销策划经理人进行了表彰。中国洗化行业的发展，得益于这些洗化行业策略的执行者、这些洞悉市场带领企业抢占市场先机的营销策划经理人，他们给企业带来的是一种持续的获利能力，是一个企业的生存、发展乃至基业长青。因于此，活动组委会现授于他们为：十大营销策划经理人。现在我来宣布今天的最后一个奖项的获奖名单。获得十大营销策划经理人的(排名不分先后)分别是：梁氏集团(香港)有限公司的曾浩，娇妍(广州)日用品有限公司的李基新，广州艾丽素美容品实业发展有限公司的马军亮，飘影实业有限公司的黄帮赐，莱曼赫斯健康产品(广州)有限公司的杨刚，亮庄国际(香港)有限公司的曾玉泉，广州市花迅广告公司的李建波，拉芳国际集团的王金，广州市浪奇实业股份有限公司的蔡志霖，广州市宝丽化妆品有限公司的刘泳波。恭喜他们!!我们有请获奖人上台领奖，有请特约颁奖嘉宾*********上台颁奖。

音乐起，颁奖。。照相。。。

主持人：恭喜这些获奖的营销策划经理人，好了，来宾们，朋友们，下面我们进入我们今天颁奖联展活动最激动人心的一个环节---抽奖!我们将把今天到场来参加集团采购订货会的各企业代表的名片放入抽奖箱中，分别抽出十个幸运嘉宾，下面我们请我们的礼仪小姐将抽奖箱送到台上来。。。。好了，各位来宾，各位朋友，这只箱子里装满了机会与运气，我在这里祝大家好运!有请我们的抽奖嘉宾******

抽奖活动。。。。。

主持人：朋友们，来宾们，我们的颁奖活动就到此结束了，再次真诚的感谢大家今天的光临。接天连叶天穷碧，映日荷花别样红，今天的美丽十佳，正以自己的特色走在洗化行业的前列，它带着美与多彩，带着关爱，带着消费者朋友们的祝福，正如春花般怒放着，舞步飞歌，热情似火，消费者因此而欣慰，我们因此而为她们感到骄傲。接下来我代表活动组委会宣布十佳颁奖活动到此结束，同时宣布十佳产品联展暨日化用品集团采购订货会开幕。谢谢大家。

音乐起，颁奖活动结束。。。。。

公司办公用品采购管理办法 篇5

办公用品购置领用管理制度

第一条 公司各部门所需购置的办公用品、低值易耗品等，由各部门填写《办公用品使用申请表》，部门经理签字，报总经理审批后，由综合部统一购置。所购置的办公用品需到综合部办理出入库手续后，方可领用。

第二条 各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式，按规定报总经理审批后，由综合部统一印制。

第三条 所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

第四条 使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第五条 本办法所指办公用品分为：

1、耐用品：

第一类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第二类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

2、低值易耗品：

第三类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U

盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第四类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

第六条 第一、二类办公用品申领流程如下：

各部门填写《办公用品申请单》→部门经理审核（签字）→分管副总审批（签字）→综合部汇总审批→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品领用台帐，记载考核办公用品领用情况。

第三、四类办公/生活及接待用品的申领流程： 各部室填写《办公用品需求表》→部门经理审核（签字）→综合部经理审核（签字）→领取发放（每月15日统一发放，如遇节假日顺延），同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

第七条 临时性急需物品可经部门经理和分管副总审核同意后，由使用部门配合综合部先行采购，然后做好手续补办工作。

第八条 各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和大型活动），须提前5天做出采购计划，经分管副总和总经理、董事长审批后，由综合部指定专人采购。

第九条 对专业性物品的采购，由使用部门协助综合部共同采购。

第十条 办公用品原则上根据采购计划由综合部指定采购员和保管员共同购买。设专管员保存分发。

第十一条 凡属耐用品类，按部室岗位、确定相应配置，如有质量问题，综合部设专人协调更换、维修和其他售后工作。

第十二条 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。第十三条 员工离职时，所在部门经理对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经综合部核实、出具相关证明后，方可到综合部办理离职手续。

第十四条 公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。

第十五条 办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报主管副总批准后，使用人将报废办公用品交回综合部，由综合部会同财务部门办理报废注销手续。

第十六条 办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

办公用品采购、管理、领用制度 篇6

为规范****汽贸办公用品的管理、合理使用办公用品、减少浪费，特制定本管理制度。

第一条

****汽车销售服务有限公司所有办公用品、用具及其他办公、后勤保障物资的采购、保管、领用均归综合管理部管理。

第二条

办公用品采购

一、各部门所需办公用品，需经综合管理部统一购买，其它部门不得擅自购买；

二、工作采用定期采购和临时应急采购相结合的方式；

1、定期采购

（1）、每月15日一次，25日一次，由各部门向综合管理部递交经本部门经理签字认可的办公用品采购计划；

（2）、综合管理部根据各部门采购计划和库存情况，进行询价、比价后拟定办公用品采购计划；

（3）、综合管理部将采购计划呈报总经理审批；

（4）、总经理审批签字的办公用品采购计划，一式四份，申购部门、综合管理部采购员、库管员、财务部各持一份；

（5）、采购员按照程序办理借款手续；

（6）、采购员根据总经理签字认可的办公用品采购计划进行定点采购；

（7）、采购员报销采购费用时，持报销单、入库单、正规发票经行政管理经理和财务部经理审核签字，报总经理审批签字后，方可报销；

2、临时应急采购

（1）、各部门因工作需要临时性采购，需填写应急性采购办公用品申请单；

（2）、采购费用200元以下者（含200元），综合管理部审批后，由采购员进行购买；

（3）、采购费用200元以上者，需经总经理签字或电话认可，方可进行购买；

第三条

办公用品的管理

一、办公用品的管理，由审核、入库、日常管理三部分组成；

二、行政库管员对采购员所采购回的办公用品进行审核，不合规定的物品，不予入库；

三、采购计划的物品，由综合管理部库管员填写入库单，采购员签字，财务部签字、综合管理部经理签字认可；

四、综合管理部库管员对采购回的物品，按规格、种类分别保存，并进行详细的登记；

五、定期（周、半月、月）盘点、造册。做到领用手续齐全，无积压、无浪费；

六、每月30日之前，在公告栏公开各部门本月办公用品领用清单及费用支出明细；

一、每月30日之前，根据办公用品库存情况，拟定所需补充办公用品库存计划；

二、办公用品费用实行分部门核算并计入各部门费用，进行考核。

第四条

办公用品的领用

一、每月各部门指定专人，根据上月办公用品采购计划，到综合管理部领取办公用品；

二、日常所需办公用品，由领取部门经理签字认可，综合管理部库管员方可给予发放；

三、非指定人员不可随意领取办公用品，特殊情况需经部门经理认可；

四、综合管理部根据办公用品领用规定，对办公用品进行发放，并随时抽检领用品的使用情况，对浪费、多报、多领着，按公司相关规定进行处罚。

第五条

本办法由综合管理部负责解释。

第六条

XX集团办公用品采购管理办法 篇7

Microsoft Office是微软公司为办公自动化而开发的应用软件, 应用该系列软件可以进行电子文档处理、数据信息统计、演示文稿制作、邮件接收发送等。随着计算机操作能力和应运水平的提升, 管理人员也开始在业务领域追求Microsoft Office的个性化应用。Microsoft Office通过自己强大的功能平台和自带的“宏”等应用程序开发模块以及自带的“VBA”应用程序开发环境, 可以实现个性化电子办公文档的开发。在高校政府采购项目管理中, 尝试利用Microsof Office开发办公自动化软件, 大大提高了采购项目管理效能和规范化程度。

1 Microsoft Office在采购管理中的个性化应用

1.1 Excel在采购管理中的应用

Excel具有很强的数据信息分析和管理功能, 大量的公式函数可以选择应用, 使用Excel可以执行数据计算。分析信息并管理信息列表, 使用Excel的各种自定义功能, 充分挖掘Excel的功能, 可使采购人员实现个性化管理。通过综合运用各种Excel公式、函数解决复杂的数据管理问题, 运用Excel对不同来源、不同类型的各种数据进行处理和分析, 从而可以实现许多功能, 给管理者带来方便。

采购信息管理中的选用并不完全是利用它强大的数据信息分析和管理能力, 在此所强调的也并非如此, 更多的是利用它列数量和数据处理能力的结合。Excel的一个工作表有256列, 也就是2的8次方, 在高校采购项目的系列文档中, 文档数量一般不超过256个, 使用它可以将所有信息进行“一条龙”式的整理收集, 从而优化采购流程管理。

1.1.1 建立基础表体, 优化采购工作流程

在高校采购管理工作中, 虽然各高校均有各自的特点, 每个管理人员的工作方法方式也有自己的特性, 但是采购工作本身有其共性。采购项目通常要经过项目申报、接收批复、项目分析、细化需求、明确方式、政府采购、签署合同、验收支付等主要环节, 不妨建立起以此为列内容、以项目为行内容的表体, 以便收集整理采购文档并方便记录采购执行过程。表1列出了项目基本信息;表2列出了项目分解信息及采购方式信息;表3列出了供货方基本信息;表4列出了供货及合同基础信息;表5列出了采购合同执行信息;表6列出了项目基础统计信息;而表7将以上各表汇总, 形成了完整的项目执行信息。

1.1.2 细化表体内容, 充分利用软件功能

各工作流程内容是依据项目执行细化而来, 所以在具体工作环境中可以依据自己的细节执行方式进行个性化修改。A1-47列中某些具体的表格可以充分利用Excel的功能, 如在A2批复文本、A9分项内容、A25合同文本相应内容中应用Excel的链接功能将相应的文本文件链接到工作电子表格中, 使其随见所得, 鼠标一点就可以进入相应的文档中。另外, 在此工作表中要利用好Excel的数据计算功能以核对数据的准确性, 如A6应为每个项目中A10列的数据之和, A6应为A23与A42之和, A23应为A32与A38之和, A43与A44之和应等于1, A29应为A27与A28之和等, 以充分利用软件功能。

1.2 Word在采购合同制作中的应用

采购合同标准模板文件长达十余页, 如项目名称、采购机构、招标编号、货物名称、买方卖方、交货时间、质保期、采购方式等 (如图1所示) , 有十几项信息需重复录入修改, 有些内容甚至要修改三四次。为了避免重复性修改, 也为了减少差错率, 提高采购合同电子文件制作的效率, 可以充分利用Word中自带的“宏”等应用程序开发模块以及自带的“VBA”应用程序开发环境, 优化采购合同文档结构, 每项信息只需要输入一次, 即可将相应的内容修改过来, 同时将合同封面重新设计, 形成一个可视化的操作界面, 暗藏按钮, 一键“定天下”。图1中:a政府采购合同首页“BIGC2011”即为上述功能性按钮, 是“定天下”的一键;b示例向各文本框输入信息, 点击功能性按钮即可将全文档中重复出现该信息全部更改;c为更改后的合同文本, 重复出现信息只需要增加文本框TextBox, 再配套增加一句VB定义语句即可保证相同信息的一致性;d为对采购合同首页“BIGC2011”即CommandButton1, 进行功能性定义, 当点击时输入文本框的内容定义为变量, 同时此变量赋予此文档中出现该内容信息的其他文本标签。

2 结束语

在Microsoft Office软件环境下, 可以通过简单的个性化办公自动化应用程序的开发, 承担起高校采购项目信息管理的任务。其特点表现在几个方面:Exce软件所需建立的电子表格绝大多数可以根据现有的工作流程制作编写, 其表格内的数据等信息, 都可以自动生成可视化界面, 从而使数据统计及处理速度提高, 管理工作效率也大大提高;在Microsoft Office中应用“宏”进行程序设计, 程序编写者具有熟练应用Microsoft Office和基本的软件编程思路就可以了, 对编程的技术水平要求相对较低, 一般管理人员可以根据工作需要, 开发适合于自己的办公自动化应用程序;利用“宏”与“VBA”开发的软件程序直接与Microsoft Office办公软件相嵌套, 程序运行不需要第三方控件的参与。所以对办公用计算机设备的配置要求不高, 而软件环境中只要安装Microsoft Office就可以了。通过Microsoft Office系列软件的协作, 可将电子工作流程表格和相应的文档有效结合起来, 实现建立完整的政府采购项目信息管理平台, 达到事半功倍的理想效果。

摘要：在高校采购项目管理中, 通过Microsoft Office开发办公自动化软件, 建立Excel, Word等办公平台, 软件开发用时较少、个性化程度较高, 大大提高了管理者的工作效率和管理规范化的程度。

关键词：办公自动化,高校采购,管理应用

参考文献

[1]周琳.Office办公实用教程 (XP版) [M].西安:西安电子科技大学出版社, 2002.

集团采购管理办法 篇8

(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到:

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

办公用品采购及管理制度 篇9

为加强局机关办公用品的管理，规范办公用品的购、发、用行为，降低消耗，特制定本制度

一、各股室所需办公用品由办公室统一采购、发放管理，财务不再报销股室其他自行采购的办公用品发票

二、各股室根据本股室的实际需要，每个季度最后一个月的20日前申请下个季度的办公用品计划，交办公室审核，报分管领导批准，由办公室汇总后统一采购。特殊情况由股（室）向主管领导报告，增补相关用品采购计划由办公室落实。

三、严格办公用品领发手续制度。所有办公用品都要登记造册，做到进出有账，有领取人签字。各股（室）领取办公用品时，需填写“办公用品领取单”。一次性领取办公用品价值在50元以上的，由办公室负责人审批；一次性领取办公用品价值在200元以上，须经分管领导审批后，由办公室凭单发放。属固定资产的用品，须在财务登记备案。

四、需添置办公用品专用设备，如空调、电脑、传真机、复印机和办公桌、沙发等必须履行政府采购有关手续后方能购买。办公用品专用设备的维修由各股室报办公室，经办公室核实后负责安排维修。

五、有关文件和各种资料一般不得外出以记账、签单的形式打印复印，只能在局微机室打印、复印。凡与工作无关而且不是局机关的材料不得在本机关打印、复印，未经批准外出打印、复印等费用自理。

日常办公用品采购管理制度 篇10

二、采购办公用品坚持必需适用和质优价廉的原则，采购工作要科学、合理、透明。

三、凡需采购物品，必须填写《办公用品采购计划申请表》，经相关负责人和所长同意后方可购买。

四、所有采购物品必须到财务科办理入库手续，财务科凭审批后的《办公用品采购计划申请表》办理入库，并保存该申请表，以备后查。

五、采购物品要有计划，定期集中购买。

六、办公用品每月下旬计划采购，领取，其他时间不予审批。如有特殊情况需要急用，报所长批准后方可采购、领取。

七、办公用品在有关工作职责范围内使用，由专人负责，使用人员有义务进行保养和管理，有责任保护其安全，发现损坏和丢失要及时报告，系人为损坏或因失职丢失的，照价赔偿。

八、办公用品的报废、报损与让售，均要经过有关人员鉴定、核实，并报领导同意，比较重要的办公用品要经领导集体研究批准，方可办理有关手续。办公用品处理所得收入一律上交财务，科室不得自行支配。

办公用品采购与发放管理制度 篇11

一、全公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。

二、办公用品的采购

1、一般情况下每月20-23日向办公室提交办公用品采购申请单（后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用）。

2、由办公室根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行采购。

3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。

5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

三、办公用品的发放与管理

1、办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的《领料单》，直接发放各使用科室；

2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回办公室（消耗品除外）

3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

仓管员岗位职责

1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。

2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。.存货入库后应及时入账，准确登记。.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。.车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。

7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。

9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。

12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。

15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。.仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。

办公用品采购员岗位职责

1、在后勤管理处领导下，综合办公室负责全院的办公用品、劳保和生活用品等物资的采购工作。

2、根据各科室需要，制订各类物品的、季度、月份的和临时的采购计划，报请领导审批后即时采购。

3、计划采购，计划用款，注意采购质量，注意勤俭节约。

4、做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物、钱、凭证三对口，一次借款，一次清账。

5、对办公急需的物品必须全力以赴，积极采购。

后勤主管岗位职责

1、严格控制公司的手机费、车费、水电费、采暖费等费用的支出，每月向公司汇报费用的使用情况。

2、负责司机、保安、保洁员制度执行情况的监督检查，宿舍管理、卫生管理，并作好记录。

3、负责公司员工的考勤管理工作。

4、负责食堂用餐与采购工作，要有采购计划，荤素搭配，保证质量。

5、定期检查食堂卫生炊具物品管理工作，定期检查易燃易爆品，保证安全。

6、负责车辆安全检查、保养、维修、养路费、油料费使用工作。

7、负责公司福利及办公用品的采购，发放等工作。

8、每年1－5月份办理公司资质年检。

9、每月办理员工养老、失业保险、中保公司保险。

10、定期组织部门人员培训。

11、树立彤康公司的专业形象，保证彤康公司的名誉不受到侵害。

内勤岗位职责

一、接听电话：

负责接听总机电话，转接或记录后向相关人员传达电话内容。接听电话语速轻快、普通话。

1、接到指明人员的电话，“请稍等”按分机转，如该员工不在则留下对方的联系方式、姓名和公司，记录后可等该员工回来告之，也可留纸条于该员工的桌面上，压住，以免丢失，并及时与其确认来电后续跟进问题。

2、接到不指明人员的电话，询问对方贵姓，哪个单位的，是否和我公司哪位业务员有过联系，没有则请对方留下具体的联系方式，稍后致电。

3、接到询问公司业务，自己可以回答的情况下帮助其回答，自己不能解答的情况下，可让其稍等，找公司专业接口者帮对方解答，也可请对方留下电话及资料后请专门人员回电解答。

4、接到一些推销或明确与自己公司无关的电话，短时间内结束对话。基本方法是请对方留下公司名称，电话号码及联系人。在自己处归档留底。

5、接到打错的电话要保持良好的心态，告之对方打错了，并礼貌挂机。

二、办公用品

1、发放办公用品，（垃圾袋、纸杯、笔、传真纸、复印纸及其他办公用品）。

2、公司员工借用时做到心中有数，一日之内必须归还，内勤负责监督。

三、报纸信件：

1、每日早晨将报纸拿回公司后，将信件拿出，分发给信件指定人。报纸送至总经理办公室。

2、总经理办公室的报纸一周整理一次，及时清理。办公区域的报纸堆积到一定程度要放入仓库，每半年找收废纸的人卖出，所得款项作为活动经费。

四、卫生清洁

1、负责每日办公室卫生，做好桌面整理工作，室内所有物品、桌椅排放整齐，无积尘。人不在时关闭电灯、饮水机、锁好办公室门；总经理室每天早晨擦办公桌椅等。

2、负责每周公司所有植物的浇水工作，并在平日里及时补充植物的水分。

3、监督公司全体员工办公区域的清洁卫生。如有不干净者，提醒。

五、邮件的接收

1、收到公司员工私人或业务联系邮件，第一时间转告本人，并按其要求，或打印，或保留。收到垃圾邮件，立即删除。

2、收到不明邮件，先保留，然后问经理该如何处理。

六、人员来访

1、陌生人进门，询问他找哪位，如找公司相关人员，请其在会客区稍等，倒上清水一杯，后告之相关人员。要求招待的热情周到。

2、如遇前来推销产品者，将其婉言谢绝在外，或尽快结束对话，让其留下联系方式及资料后离开。

3、如遇收破烂者，可拒绝其入门或将公司堆积破烂卖出。

七、组织并主持公司内部会议，负责落实会议议决事项，在下次会议之前书面形式报总经理。

八、文件、档案管理

1、建立员工人事档案；

2、管理公司内部各类文件、档案，确保能够及时找到。

九、登记工作

每天记录员工考勤，是否有迟到、拜访或请假发生。如拜访，标明拜访两字；如迟到或请假，则标注记号。

十、临时任务

1、总经理或其他部门安排的临时任务要及时完成。

2、完成任务时保持良好心态，认真仔细，交付任务前在检查一遍，以免错误的发生。

3、任何临时任务都以本职工作为先，在完成了本职工作的前提下，再去帮别人完成其他任务。如遇急事可以例外。

办公后勤用品采购及管理制度 篇12

一、总则

1、为了规范办公后勤用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约，杜绝浪费，在管理上贯彻“管用结合、合理调配、物尽其用”的原则，特制定办公后勤用品管理制度。

2、本制度适用公司所有部门及员工。

二、办公后勤用品的采购

1、所有办公后勤用品的采购工作归口行政部管理。

2、严格执行公司采购制度，凡采购物资商品等必须按采购规定标准程序进行。

3、严格采购审批制度，行政部负责控制公司办公后勤用品预算和使用情况，审核物品采购及个人领用申请。

4、采购工作要科学合理，增强透明度，采购前应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，实行阳光采购，避免和杜绝人情采购，努力达到货真价实、物美价廉。

5、办公后勤用品采购一般程序：

（1）部门提出采购申请，部门主管、分管领导审核（每周一各部门将申请清单报行政部）；（2）行政部按以下规定权限办理审批。

A、一次性支出在500元以下的．由行政部经理审批；一次性支出在 500元以上3000元以下的，由分管领导审批；3000以上的，由总经理审批。

B、大宗、批量、贵重物品由行政部经理、分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作。必要时，申购部门也要派人参与采购工作。

（3）在分管领导、行政部经理监督指导下实施采购；

（4）所购物品交保管员验收登记入库；

（5）采购人员凭入库单、发票等到财务部报账；

（6）行政部应做好周、月、的《办公后勤用品申购台账》。

三、办公后勤用品的保管

1、办公后勤用品由行政部安排专人负责保管。保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。

2、库存物品的种类要科学确定，合理控制，常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公后勤用品可适量库存，要避免不必要的储存和过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

3、批量购入的办公后勤用品应即时入库，分类存储，注意防火、防盗、防湿。物品采购员和保管员要搞好验收交接，在《办公后勤用品入库登记本》上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量并签收。

4、定期对办公后勤用品进行盘点，确保帐物相符，随时撑握库存物品数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

四、办公后勤用品领取

1、领取的原则：工作任务清楚，使用目的明确，一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用，由仓管负责人审核发放领用物品。

2、领取时，领取人须在办公后勤用品领取登记本上写明日期，领用物品名称及规格、数量、用途，并由领用人签字。

3、招待烟酒领取审批参照《招待管理制度》。

4、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要，对于消耗品，可根据历史记录和经验法则制定领取基准。

5、领取非消耗性办公后勤用品，应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

6、大件物品领取后，应列入行政部固定资产管理序列。

7、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报一次办公后勤用品领用情况。

五、办公后勤用品的使用

1、使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节约每一张纸，每一颗订，每一滴墨，每一分钱，努力降低办公成本。

2、办公后勤用品应为办公、后勤保障所用，不得据为已有，挪作私用，不

得用办公后勤设备干私活，谋私利，不许将办公用品随意丢弃、废置。

3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关用电源，定期维护、保养，最大限度的延迟办公设备、后勤用品的使用寿命。

4、办公后勤用品的使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用，应充分发挥各种办公后勤用品的使用效率。

六、其他

1、本制度的解释、修订由行政部负责。

XX集团办公用品采购管理办法 篇13

（暂行）

第一章 总 则

第一条 为了规范本公司物资采购行为，合理控制采购成本，保障采购质量，提高资金使用效益，实现对采购活动的监督和管理，根据《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》和福建省发改委《福建省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定》等相关规定，特制定本办法。

第二条 本公司采购范围：公司经营所需要购置的各类用品及配件，办公设备及大宗用品及其他实物等产品采购。

第三条，物资采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。

第二章 物资采购的机构与职责

第四条 公司设立物资采购评审委员会负责公司物资采购的指导、协调、评审工作，并对重大问题进行集体决策，其职责是：

1、确定物资采购项目的采购方式、合格供应商范围及邀请对象；

2、确定委托物资采购招标代理机构；

3、审核采购文件及采购评定办法；

4、确定评标小组、谈判小组和询价小组成员名单；

5、评定核准成交供应商；

6、决定采购中其他特殊情况的处置办法。

第五条 公司采购部门为公司公司物资招标采购的组织、实施部门，负责公司物资采购的组织、实施部门。

第三章 采购方式

第六条 对下列采购项目，实行公开招标采购：

1、单项合同估算价在50万元以上（含50万元）、具备公开招标采购的项目；

2、单项合同估算价虽不足50万元，但当年需要分批购买，累计采购估算价在50万元以上、具备公开招标采购的同类商品；

3、按照法律、法规等规定或公司认为需要公开招标的其它项目。上述公开招标项目可根据国家、省、市有关规定，由本公司组织公开招标，也可委托依法设立的招标代理机构组织公开招标采购。

第七条 符合下列情形之一的采购项目，经物资采购评审委员会批准，采用邀请招标方式采购：

1，单项合同估算价在30万元以上（含30万元）、具备邀请招标采购的项目。

2、具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的货物；

3、采用公开招标方式费用占采购总价值的比例过大的项目。

4、公司物资采购评审委员会认定的其它项目。

第八条 招标采购的项目，如出现下列情况，经物资采购评审委员会批准，采取竞争性谈判方式采购（即直接邀请3家以上的供应商就采购事宜进行谈判）：

1、单项合同估算价在10万元以上、30万元以下采购项目；

2、招标后没有足够的供应商投标或者没有合格标的、经重新招标未能成立的采购项目；

3、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的采购项目；

4、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的采购项目；

5、公司物资采购评审委员会认定的其它采购项目。

第九条 招标采购项目，属于下列情形之一的，经技术部门审核并报物资采购评审委员会同意，董事长审批后，可以采用单一来源方式采购：

1、只能从唯一供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其他合适替代标的采购项目；

2、原采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的采购项目；

3、原招标合同的后续补充订货；

4、公司物资采购评审委员会认定的其它采购项目。

第十条 对单项合同估算价在1万以上10万元以下的，规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的小宗物资，可采用询价方式采购，对3家以上的供应商提供的报价进行比较，询价过程需公司纪检部门参与并会审，选择质优价低的供应商进行采购。

对价值在10万元以下的，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的小宗物资，可采用直接谈判方式采购。

第十一条 属于下列情形之一，采购部门可以自行采购： ⑴对单项合同价值在1万元以下的小宗物资 ⑵技术含量较高、较专业的产品（非标产品）；

⑶野外作业或出差在外因工作急需而必须即时购置的产品；

凡因以上原因需自行购买者，应事先征得董事长（或总经理）同意并办妥有关手续（上述第三款情形例外），采购完毕应凭有效发票及时办理验收和领用手续。

第十二条，对突发性生产设备事故、爆管事故及抢险救灾等急需的采购项目，无法采取其他采购方式采购的物资，由使用部门制定紧急采购计划，报请董事长批准后，采购部门根据质优价廉原则，可向供应商直接购买。

第四章 采购程序

第十三条 物资采购应当按计划，遵守相应的程序进行。

1、在公司确定基建、管网改造、技措、费用等计划后，计划项目的负责部门或单位、应根据工程设计和工程施工进度，拟订或编制单项目或多项目工程所需求物资申请采购计划，列明求购物资的名称、数量、质量、规格型号、技术参数、使用时间等要求，报送采购部门。

2、工程项目中所需的设备、主要材料原则上应列入申请采购计划目录、由公司统一组织采购，未经批准，不得将设备、主要材料列入工程施工承包合同范围。

3、公司采购部门根据公司生产、技措等计划项目负责部门或单位报送的物资申请采购计划单，进行审核并按物资的种类进行分类后编制公司的物资采购计划目录，并制订采购实施方案，报请分管领导或董事长审批。

4、采购项目的采购文件，经公司有关部门（技术职能部门、合同审核部门等）会审，经物资采购评审委员会审定后，根据职责由采购部门组织实施采购；

5、中标单位供货到库后，采购部门会同有关部门对货物进行检验；经检验符合合同要求的，根据合同和财务制度办理付款手续；经检验不符合合同要求的，负责会同合同审核部门与供货单位进行交涉，依法追究其违约责任。

第十四条 对于出现特殊情况，无计划或超计划需要采购的，应由项目负责单位提出临时采购申请，报经董事长批准后由采购部门依本办法组织采购。

第十五条 参与竞价的供应商的报价超过了采购计划资金预算的，应先报请董事长决定是否放弃采购，需要继续采购的，应按规定程序报请追加计划金额。

第十六条 依本办法规定应公开招标但无须委托招标代理机构的采购项目，招标工作由采购部门负责具体组织实施;招标公告应在规定的媒体及公司外部网站上发布。因采购项目复杂或公司自行组织招标力量不足的，经公司物资采购评审委员会批准可以委托招标代理机构组织招标。

物资采购招标、投标、开标、评标与定标的相关规定和要求，本办法未明确规定且在公司未出台专门规定前，参照财政部2004年制订的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定执行。根据本办法应报请公司物资采购评审委员会或有关部门批准的，应履行报批手续。

第十七条 公司物资采购评审委员按照评标中推荐的中标候选供应商、顺序确定中标供应商，报请董事长审批后；授权采购部门在原发布招标公告的媒体上发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书，并由采购部门与其订立书面合同。

第十八条 采取公开招标以外的其他方式采购的，采购部门应当至少提前10天将本次采购项目的具体物资名称、数量、质量、规格型号、技术参数、使用时间、采购方式、报名地点、联系人等要求在相关采购网站上公开发布，征集合格供应商。在采购活动完成后20日内，也应当将采购结果在相应采购网上予以公布。

第十九条 邀请招标应在提前10天公开发布邀请招标公告的基础上，经物资采购评审委员会审批，由采购部门从符合相应资格条件的供应商中，选择邀请3个以上特定的供应商参加投标，并按招标文件规定程序择优选定供应商的采购方式。

第二十条 采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：

1、竞争性谈判人员组成，由采购部门成立谈判小组。报请分管领导或公司董事长审批，原则上参加谈判小组人员应3人以上组成，其中专业人员不得少于成员总数的三分之二。

2、制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

3、确定邀请参加竞争性谈判的供应商名单，谈判小组在提前公开征集供应商基础上，初步审核合格供应商名单中、确定不少于3家的供应商参加谈判，报请分管领导或公司董事长审批后，向其提供谈判文件。

4、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

5、确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内以密封件的方式进行最后报价，并在纪检部门的监督下统一开封，将报价评审结果报请分管领导或公司总经理审批后，由采购部门将结果通知所有参加谈判的供应商，并在规定时间内与确定的成交供应商订立书面合同。

第二十一条 采取单一来源方式采购的，采购部门与供应商应当遵循本办法规定的原则，在保证采购产品质量和双方商定合理价格的基础上，报请分管领导或公司董事长审批后，订立书面合同。

第二十二条 采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：

1、成立询价小组。询价小组由采购部门成立，报请分管领导或公司董事长审批，原则上参加谈判小组人员应3人以上组成，其中专业人员不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

2、确定被询价的供应商名单。采购部门根据采购需求在提前公开征集供应商基础上，初步审核合格供应商名单中、择优选出不少于3家的供应商，向其发出询价通知。询价过程严格执行询价程序，并做好书面记录。

3、应明确要求被询价的供应商书面加盖公章后，以密封件的方式一次性报出不得更改的最终价格，并定时、定点在纪检部门的监督

下统一开封。报价评审结果报请分管领导或公司总经理审批后，由材料科将结果通知所有被询价的供应商，并在规定的时间内与确定的成交供应商订立书面合同。

4、确定成交供应商。采购部门根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则、提出询价报告和成交候选人名单后，报请分管领导或公司董事长核准后，将结果通知所有被询价的供应商，并在规定时间内与确定的成交供应商订立书面合同。

第二十三条 采购部门对采购项目每项采购活动的采购文件，应在每项采购活动结束时、妥善保存，造册和归档。不得伪造、变造、隐匿或者销毁。

采购文件包括：采购商务洽谈记要、招投标文件、评标标准、评估报告、询价过程评审资料、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件资料。

采购商务洽谈记要至少应当包括下列内容：采购项目类别、名称；采购合同价格；采购方式，邀请和选择供应商的条件及原因；评标标准及确定中标人的原因；废标的原因；采用招标以外采购方式的相应记载。

第五章 合同履行与物资验收、付款

第二十四条 采购部门与中标（成交）供应商应当在中标通知书发出之日起15日内，按照采购文件确定的事项和价格签订采购合同，双方不得擅自更改合同主要条款和实质性内容。

合同的订立、审查、变更、解除及履行管理按《福州市水务地热有限公司合同管理办法》执行。尚未制定公司合同管理办法的，严格按照《中华人民共和国合同法》执行。

第二十五条 确定的成交供应商无正当理由不在规定的时间内与公司订立采购合同的，应取消其成交供应商的资格，另从中标候选供应商中按顺序确定中标（成交）供应商。

第二十六条 采购合同履行中，出现特殊情况，需追加与合同标的相同的物资的，在追加金额不超过原合同采购金额10%且不改变合同原有条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同。

第二十七条 物资到货后由采购部门会同使用单位（必要时可请技术职能部门）就物资的规格、型号、数量、外观、质量、技术等在索赔期内进行验收，出具验收单，并及时办理财务报销手续，如发现质量等问题，采购部门应及时会同法务等相关部门进行索赔或退换。

第二十八条 采购用款的支付根据公司财务管理制度执行。第二十九条 采购部门应加强物资资料信息管理和收集，逐步建立合格供应商目录和不合格供应商名单，对不良行为供应商在一定年限内禁止参加本公司采购活动。

第六章 物资采购纪律及监督检查

第三十条 不得将具备公开招标方式采购的物资化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。

第三十一条 采购部门必须按照本法规定的采购方式和采购程序进行采购。任何部门、单位和个人不得阻挠和限制供应商自由参加招 9

标投标活动，不得指定货物的品牌和要求采购人员向其指定的供应商进行采购，以及采用其他方式非法干涉物资招标投标活动。

采购部门可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

第三十二条 招标文件规定的各项技术标准应当符合国家强制性标准，优先选用国家标准产品。

招标文件不得要求或者标明特定的投标人或者产品，以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的其他内容。

第三十三条 在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。

第三十四条 公司设有监察、审计部门，负责采购监督管理，依法履行对采购活动的监督管理职责。尚未设立监察、审计部门由福州市水务投资发展有限公司监察、审计部门代为执行。

第七章 责任与奖惩

第三十五条 公司采购人员及相关人员有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由相应部门给予处分，并予通报：

1、不按照本法规定的采购方式和采购程序进行采购；

2、委托不具备采购业务代理资格的机构办理采购事务的；

3、以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

4、中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；

5、拒绝有关部门依法实施监督检查的。

第三十六条，公司采购人员及相关人员有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，同时依法给予行政处分：

1、与供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2、在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；

3、在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；

4、开标前泄露标底的。

第三十七条 凡认真执行本办法，对实际降低企业物资采购成本成绩突出，对价格、质量监管成绩突出，对企业物资采购工作提出合理化建议被采纳，积极维护企业合法权益，敢于揭发抵制利用合同进行违章、违法和犯罪行为，成绩显著者，给予表彰或奖励。

第八章

附 则