办公用品采购、领用管理规定

办公用品采购、领用管理规定（通用15篇）

办公用品采购、领用管理规定 篇1

第一条 为加强分局办公用品管理，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。第二条 办公用品包括：

（一）固定资产类（单件价值500元及以上）：办公桌椅、电脑（含笔记本电脑）及配件、辅助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、摄影摄像设备、空调设备等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜等。

（二）办公耗材类：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。

（三）一般性办公用品：复印纸、办公文具、日杂百货以及低价值的未列入固定资产的其他办公用品。

第三条 办公用品的采购

（一）办公用品采购原则上每年的第一季度需做好当年的采购计划，报分局领导批准后实施；临时增加的采购计划需单独报分局领导审批。

（二）属于各科室特殊需求的固定资产类办公用品采购，应由各科室提出书面申请并应写明型号等标准，经科室负责人签字后，报分局办公室。办公室应对各科室的采购物品进行核定后签署明确意见或建议，报分局领导审批。

（三）属于分局统一采购的，由办公室书面请示分局领导，经同意后按采购程序实施采购。

（四）分局办公室按领导批示，通过网上进行采购计划填报。采购计划经采购中心审核后，再按照审核的采购方式进行协议采购、询价采购或者自行采购，实际采购金额不得超过采购计划确定的金额。

（五）需实施协议采购的办公用品，由办公室通过采购中心进行协议采购，以协议最低价为采购原则。

（六）需实施询价采购的，办公室应按照网上采购规定做好投标书，明确商务要求。分局应成立相应的定标小组，询价结束后，定标小组应对询价结果进行审核，报领导批准同意后，办公室应在分局内公示询价结果，公示时间两天。公示结束后，根据投标书所确定的商务要求确定中标供应商。

（七）经采购中心审核为自行采购的，由分局办公室组织人员进行自行采购。

第四条 验收与支付

（一）分局应成立相应的验收小组，对所采购的固定资产类办公用品进行验收。所采购的办公用品到达后，验收小组应及时进行验收，验收通过后办公室应及时登记、发放、入库。

（二）货款的支付必须在验收合格，取得正规发票后，附上采购计划申请表、验收报告、购销合同、发票等票据，由分局办公室按照规定办理支付手续。第五条 办公用品的领用

（一）固定资产类办公用品领用。由使用人填写《固定资产验收入库单》后领用。

（二）耗材类办公用品及一般性办公用品的领用。科室根据需要，填写领用单，科长加具意见后，凭领用单到办公室申领。

第六条 办公用品管理

（一）新进工作人员到职需要使用办公用品时，由各科室提出办公用品申请，向办公室请领办公用品；工作人员出现在分局内部调整、退休、离职等情况时，应填写《办公用品移交明细表》，办理办公用品有关移交手续。

（二）由科室负责人负责各科室办公用品的管理，并按照谁使用谁保管原则加强对办公用品的使用管理。

（三）对决定报废的办公用品，办公室要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，经领导同意后，办理报废注销手续。

（四）办公用品（价格在500元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

办公用品采购、领用管理规定 篇2

Microsoft Office是微软公司为办公自动化而开发的应用软件, 应用该系列软件可以进行电子文档处理、数据信息统计、演示文稿制作、邮件接收发送等。随着计算机操作能力和应运水平的提升, 管理人员也开始在业务领域追求Microsoft Office的个性化应用。Microsoft Office通过自己强大的功能平台和自带的“宏”等应用程序开发模块以及自带的“VBA”应用程序开发环境, 可以实现个性化电子办公文档的开发。在高校政府采购项目管理中, 尝试利用Microsof Office开发办公自动化软件, 大大提高了采购项目管理效能和规范化程度。

1 Microsoft Office在采购管理中的个性化应用

1.1 Excel在采购管理中的应用

Excel具有很强的数据信息分析和管理功能, 大量的公式函数可以选择应用, 使用Excel可以执行数据计算。分析信息并管理信息列表, 使用Excel的各种自定义功能, 充分挖掘Excel的功能, 可使采购人员实现个性化管理。通过综合运用各种Excel公式、函数解决复杂的数据管理问题, 运用Excel对不同来源、不同类型的各种数据进行处理和分析, 从而可以实现许多功能, 给管理者带来方便。

采购信息管理中的选用并不完全是利用它强大的数据信息分析和管理能力, 在此所强调的也并非如此, 更多的是利用它列数量和数据处理能力的结合。Excel的一个工作表有256列, 也就是2的8次方, 在高校采购项目的系列文档中, 文档数量一般不超过256个, 使用它可以将所有信息进行“一条龙”式的整理收集, 从而优化采购流程管理。

1.1.1 建立基础表体, 优化采购工作流程

在高校采购管理工作中, 虽然各高校均有各自的特点, 每个管理人员的工作方法方式也有自己的特性, 但是采购工作本身有其共性。采购项目通常要经过项目申报、接收批复、项目分析、细化需求、明确方式、政府采购、签署合同、验收支付等主要环节, 不妨建立起以此为列内容、以项目为行内容的表体, 以便收集整理采购文档并方便记录采购执行过程。表1列出了项目基本信息;表2列出了项目分解信息及采购方式信息;表3列出了供货方基本信息;表4列出了供货及合同基础信息;表5列出了采购合同执行信息;表6列出了项目基础统计信息;而表7将以上各表汇总, 形成了完整的项目执行信息。

1.1.2 细化表体内容, 充分利用软件功能

各工作流程内容是依据项目执行细化而来, 所以在具体工作环境中可以依据自己的细节执行方式进行个性化修改。A1-47列中某些具体的表格可以充分利用Excel的功能, 如在A2批复文本、A9分项内容、A25合同文本相应内容中应用Excel的链接功能将相应的文本文件链接到工作电子表格中, 使其随见所得, 鼠标一点就可以进入相应的文档中。另外, 在此工作表中要利用好Excel的数据计算功能以核对数据的准确性, 如A6应为每个项目中A10列的数据之和, A6应为A23与A42之和, A23应为A32与A38之和, A43与A44之和应等于1, A29应为A27与A28之和等, 以充分利用软件功能。

1.2 Word在采购合同制作中的应用

采购合同标准模板文件长达十余页, 如项目名称、采购机构、招标编号、货物名称、买方卖方、交货时间、质保期、采购方式等 (如图1所示) , 有十几项信息需重复录入修改, 有些内容甚至要修改三四次。为了避免重复性修改, 也为了减少差错率, 提高采购合同电子文件制作的效率, 可以充分利用Word中自带的“宏”等应用程序开发模块以及自带的“VBA”应用程序开发环境, 优化采购合同文档结构, 每项信息只需要输入一次, 即可将相应的内容修改过来, 同时将合同封面重新设计, 形成一个可视化的操作界面, 暗藏按钮, 一键“定天下”。图1中:a政府采购合同首页“BIGC2011”即为上述功能性按钮, 是“定天下”的一键;b示例向各文本框输入信息, 点击功能性按钮即可将全文档中重复出现该信息全部更改;c为更改后的合同文本, 重复出现信息只需要增加文本框TextBox, 再配套增加一句VB定义语句即可保证相同信息的一致性;d为对采购合同首页“BIGC2011”即CommandButton1, 进行功能性定义, 当点击时输入文本框的内容定义为变量, 同时此变量赋予此文档中出现该内容信息的其他文本标签。

2 结束语

在Microsoft Office软件环境下, 可以通过简单的个性化办公自动化应用程序的开发, 承担起高校采购项目信息管理的任务。其特点表现在几个方面:Exce软件所需建立的电子表格绝大多数可以根据现有的工作流程制作编写, 其表格内的数据等信息, 都可以自动生成可视化界面, 从而使数据统计及处理速度提高, 管理工作效率也大大提高;在Microsoft Office中应用“宏”进行程序设计, 程序编写者具有熟练应用Microsoft Office和基本的软件编程思路就可以了, 对编程的技术水平要求相对较低, 一般管理人员可以根据工作需要, 开发适合于自己的办公自动化应用程序;利用“宏”与“VBA”开发的软件程序直接与Microsoft Office办公软件相嵌套, 程序运行不需要第三方控件的参与。所以对办公用计算机设备的配置要求不高, 而软件环境中只要安装Microsoft Office就可以了。通过Microsoft Office系列软件的协作, 可将电子工作流程表格和相应的文档有效结合起来, 实现建立完整的政府采购项目信息管理平台, 达到事半功倍的理想效果。

摘要：在高校采购项目管理中, 通过Microsoft Office开发办公自动化软件, 建立Excel, Word等办公平台, 软件开发用时较少、个性化程度较高, 大大提高了管理者的工作效率和管理规范化的程度。

关键词：办公自动化,高校采购,管理应用

参考文献

[1]周琳.Office办公实用教程 (XP版) [M].西安:西安电子科技大学出版社, 2002.

办公用品采购、领用管理规定 篇3

摘 要：结合地下矿山实际，制定一套完善的劳保用品管理制度，通过对劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细化管理以确保安全生产，同时降本增效，努力为公司顺利转型为节约型企业做贡献。

关键词：地下矿山；劳保用品管理制度；精细化管理；劳动防护用品；安全生产

大贾庄铁矿是位于河北省的地下矿山，矿产资源总量为26028.86万吨，建设规模为采选原矿500万吨/年，设计采深-450米～-150米，年产全铁品位66%的铁精矿164.99万吨，服务年限32年。目前处于基础工程建设期间。在基建初期，劳保防护用品发放管理制度不健全，管理混乱，行不成有效、明确的管理体系，有悖于建立节约型企业的发展方向；同时，安全生产又是企业永恒的话题。防止和减少安全事故更是企业努力的方向。劳动防护用品是保护从业人员不受职业危害的最后一道防线。正确佩戴使用劳动防护用品可以有效阻隔人体伤害事故，保护从业人员安全健康，避免伤亡事故的发生，减少伤亡赔偿款，保障企业安全文明生产。新《安全生产法》第四十二条规定“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”，可见国家安监部门对劳保防护用品管理的重视。因此加强劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细管理对企业安全生产有重要意义。

1 劳保发放、领用制度的探索、制定和完善

公司原来把其他单位的或者相关的一些制度照搬照抄，拿来自己用，显然是不合适的。要想切实保护员工的安全同时保障安全生产，一套完整、切合实际的劳保发放制度是必要的。矿业公司制定的劳保个人发放标准只是一个框架，在此基础上根据河钢集团矿业公司的实际情况对内容进行完善。

1.1 对公司的内部岗位、人员数量、是否在岗等情况进行统计

根据公司基建期现有的情况对涉及的岗位，公司人员数量，是否在岗，岗位情况及定岗和现实工作情况是否一致等相关数据进行收集、统计并整理。编制出一套完整的岗位、劳保用品及使用年限的表格，再根据之后的情况对表格进行检查、调整、完善，进行PDCA管理循环，直到得出满意的结果。

1.2 根据现实情况对劳保用品的年限、种类进行合理地规划

制度的制定首先要参考国家对劳保用品的相关规定及法律法规，对地下矿山的劳保用品有明确的规定，制定制度过程中不能与之相悖。例如，基建初期，施工现场管理技术员不经常下井，所以公司采取了岗位配备自救器的方式，在有下井作业的岗位上配备几台公用自救器，这样既满足国家安全规定，又能减少自救器数量，提高使用效率。

其次，制度制定的过程中，一定要在安全科的监督和配合下制定，一定要符合相关的安全要求。例如，在制定新的制度前，劳保用品的发放由机动科全权负责，发放的种类不全，口罩发放的时候不固定，没有对地质工眼睛保护的劳保发放说明等，老的规章制度很多地方都不完善，不健全，所以在制定新制度的时候一定要听取安全科的监督和指导。

再次，在制度制定的过程当中一定要征求员工的意见，哪些劳保用品属于易损易坏及使用寿命短的东西，哪些使用寿命长，而发放时间短。劳保用品是对员工进行保护，没有员工的意见制度是不适用的。

1.3 完善劳保发放、领取手续

机动供应科负责劳保用品的保管及发放，在发放过程中也应该受到安全科的监督。给谁发，发放多少，发放的劳保用品种类是否正确，是否是到年限进行领取等，都应该经过安全科的监督与同意。除了从发放和监督的方向进行管理外，公司也给每个员工发放了劳保本，对每次发放的时间、数量、种类、大小等进行记录，通过发放、监督、制度和劳保本制度层层把关，层层管理，从每个程序对劳保用品进行管理，避免错发、乱发、未到期就来领、领取混乱等现象发生。

2 对劳保用品使用过程的监督、指导

2.1 分层次、有侧重地开展劳保用品教育培训

制度是管理的手段，按照制度执行是目的。开展一系列的有效措施是对制度执行的良好保证。

为此，大贾庄铁矿定期开展劳保用品的安全教育，在教育的过程中，应该注意因材施教，即分层次、有侧重地进行。层次主要划分为两个层次，分别为技管人员和一线职工。有侧重主要指的是对技管人员主要着重于劳保用品管理重要性以及管理手段教育；而对于一线职工操作岗位人员来说，则应该以安全意识为重点，培训操作人员如何正确使用劳保用品，通过适当的指导、演示、员工试用等培训手段，告诉需要佩戴劳动防护用品的每个操作岗位人员：①为什么必须使用劳动防护用品；②怎样使用；③怎样保管；④使用中的注意事项等。

2.2 通过开展有益活动，加强检查监督

公司开展了一些有益的活动，调动全体人员对劳保用品的穿戴及使用的积极性。例如，当下最流行的信息交流工具——微信，公司通过开展“微信随手拍”的活动，使员工之间相互监督，监督检查哪些员工没有在工作岗位上正确使用穿戴劳保用品，拍到违反规定人员的相片，对拍照者进行一定奖励。再有，将相邻或相近岗位之间的每两位或者三位职工组合为互保组，看作一个整体，互保对象之间互相提醒监督，荣辱与共。安全科定期和不定期开展劳保用品专项检查活动，各部门积极配合，如果检查过程中发现有未正确使用劳保用品者，对于互保组批评教育，并处于一定经济处罚，罚款由互保组成员均摊。

3 精细化管理的效果及结果

在对劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细化管理之后，发放程序清晰明了，责任到人，领用手续完善，首先做到了从管理体制上对员工的安全进行了保护，对安全生产进行了保障。

其次，精细化管理避免了一些乱领，错领，乱发，乱计划等混乱现象的发生，节约合理地发放劳保用品，节省了劳保计划的概算，产生了一定的经济效益。

最后，公司开展的相关活动得到了不错的反响，员工都积极踊跃的参加，主动正确使用劳保用品的安全意识明显提升，监督管理活动切实有效地开展，以上一些列的措施使劳保用品精细化管理落到实处，得到很好的效果。

参考文献：

[1]胡艳国.创新模式探索企业劳保用品管理新思路[J].企业管理，2010（4）.

[2]丁改叶.浅谈安全生产过程中劳保用品管理[J].中国科技博览，2014（30）：82-82.

办公用品采购及领用管理制度 篇4

（草案）

为统一限量，控制办公用品的规格以及节约经费开支，并降低办公用品的消耗，减少损失和浪费，依据“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制定本制度。

第一条

本制度所指的办公用品包括员工日常办公所用文具、办公自动化所需的耗材及其它特殊物品，分为低值易耗品、管理品及大件特殊物品三种。

1.低值易耗品。为日常办公经常使用，单位价值较低，使用年限比较短（一般在一年以内）且易消耗的物品，如包括：签字笔及笔芯、铅笔、刀片、修正液、胶水、胶棒、胶带、大头针、回形针、订书针、图钉、复写纸、卷宗、标签、笔记本、便条纸、信纸、打印纸、橡皮擦、夹子、信封、资料袋、拉杆夹、装订夹条和封皮等。

2.管理品。为日常办公经常使用，单位价值相对较高，使用年限比较长（一般在一年以上）不易损坏的物品，包括：电池、剪刀、美工刀、钉书机、文件夹、档案盒、笔筒、印泥、计算器、优盘、墨盒、硒鼓等。

3.大件特殊用品。主要为办公用设备即固定资产，包括：打孔机、装订机、碎纸机、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜等。第二条

公司所有办公用品用具、福利物资及公关礼品的添置采购，由公司行政部统一负责。各部门要求购置办公用品，需提前做计划，填写《办公用品申购单》报部门主管领导批准后将购置计划报行政部，行政部汇总报项目负责人审批后按照质优价廉的原则统一安排采购。所有办公用品采购回来必须先登记入库后再进行领用。第三条

低值易耗品和管理品由行政部专员根据物资库存情况以及各部门的办公需求统一申购，由行政部专员填写申购单，主管领导核准并报项目负责人批示后进行采购。大件特殊用品及礼品由需要使用的部门提出申请，经项目负责人审批同意后，再由行政部采购。第四条

物资购买后由行政部专员按采购单进行验收，核对品种、规格、价格、数量与质量后，在采购单上签收,并交财务室记账存档。所有入库物资，都必须一一填写台账。

第五条

各部门应有专人管理办公用品，低值易耗品和管理品由各部门每月月初填写《办公用品领用单》，统一领用。管理品领用实行以旧换新，如遗失应由个人赔偿。大件特殊物品由部门领用，明确使用人和保管责任人，领用需经过公司项目负责人批准。领用单由行政部专员记账存档，招待物品的领用统一由部门主管领取，行政部每季度将部门领用记录汇总上报项目负责人。

第六条

新进人员到职时由各部门提出办公用品领用单向行政部领取。员工调换岗位或离职，所使用的管理品必须移交或归还行政部，如有损坏或遗失，应由个人赔偿。

第七条

如遇特殊情况，员工个人需购买办公用品和礼品（如出差或在外办公和公关），必须电话请示项目负责人批准后方可购买，回公司后在一个工作日内做书面说明并办理《办公用品申购单》和《办公用品领用单》等补办手续后，凭补办手续方可至财务部报销。第八条

公司办公用品不得带回家中使用。对决定报废的物品，要交由行政部。行政部专员要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第九条

各部门对领取的办公用品要物尽其用、妥善保管，不得浪费。

第十条

行政部专员必须清楚地掌握物资库存情况，科学规范管理办公用品，做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。每季度将物资进库情况汇总后，报主管领导和项目负责人。

第十一条 库存物资每年盘点两次（6月与12月），盘点工作由行政部负责，财务室负责核查。

关于办公用品采购及领用制度 篇5

为规范公司办公用品的采购、入库、申请、发放等环节的管理工作，提高使用效率，节约办公经费，控制成本，根据公司实际情况，特制订本规定：

一、办公用品的分类

按使用的性质分为易耗品和耐用品两类

易耗品主要指：圆珠笔、签字笔、铅笔、笔记本、固体胶、回形针、记事本、复印纸、笔芯、便签、橡皮、刀片、胶水、大头针、曲别针、订书钉、图钉、橡皮筋、复写纸、印油、帐页、帐本、墨水、电池、信封、档案袋、刻录盘、涂改液、白板笔、荧光笔、印泥等易耗用品； 耐用品包括为：计算器、打孔机、页码机、印章、印台、订书机、文件夹、文件柜、长尾票夹、剪刀、直尺、电脑、打印机、打印机耗材、U盘、移动硬盘、电话机、鼠标、键盘、扫描仪、空调、电风扇、相机、投影仪、办公桌椅等管理或辅助物品。

二、办公用品的申请及采购

根据本部门的办公需要，将下月所需办公用品列一份《办公用品采购申请单》经部门负责人签字后交公司行政事务科（如《办公用品采购申请单》里涉及耐久品采购的，需总经理签字批示），由行政事务科统一汇总后在次月3日前采购，其他时间不受理办公用品采购申请。对于部分使用量大的办公易耗品，行政事务科要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。

三、办公用品的发放及使用管理

办公用品统一由行政事务科管理。办公用品采购到位后，行政事务科通知各部门根据其《办公用品采购申请单》领用办公用品，领用人必须在《办公用品领用登记表》签字。

公司为每位员工配备必备的办公用品、耐用品及签字笔等办公用品，用尽或损坏以旧换新。办公用品的使用要本着节约的原则，物尽其用，尽可能使用二次纸，节约用纸，降低成本，倡导无纸化办公和双面打印，避免浪费。

四、办公用品的保管

个人领用的办公品必须认真保管，因人为保管不当造成办公用品损坏需自己购买。

办公用品采购后，行政事务科要及时办理登记手续，及时建立品名、规格、金额、数量等信息台帐，以便随时查询库存记录，清楚的掌握办公用品的的采购、库存和领用情况，做到办公用品不空缺，有需求可及时发放。

五、办公用品的领用

办公用品领用时，领用人应当在行政事务科的《办公用品领用登记表》上填写领取人姓名、日期、用品名称、领用数量。

六、离职人员办公用品交接 离职、调出人员在办理离职、交接手续时，应将所用的办公用品交接，如有缺失的照数赔偿，否则不予办理手续。

七、本办法实施后，其他部门或人员未经批准不得擅自购买，否则财务不予报销。A、办公设备

保险柜、白板、标签机、传真机、打印机、电话机、复印机、考勤机、收银机、碎纸机、装订机、塑封机、热熔机、带膜机、支票打印机、钥匙箱、点验钞机、电子白板、投影机、幻灯机、打字机、一体机、铁柜、空气净化器、胶装机

B、电脑耗材

各种原装以及品牌硒鼓、墨盒、打印机填充墨水、软盘、刻录盘、鼠标鼠标垫、健盘、电脑清洁用品、耳机)

C、数码系列

U盘、MP3播放器、数码录音笔、移动硬盘、数码摄像头

D、办公用纸

复印纸、打印纸、传真纸、相片纸、收银纸、彩喷纸、信纸/稿纸、包装纸、卡纸、海报纸、皮纹纸、宣纸、名片纸、其他纸品

E、办公用笔

白板笔、钢笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、中性笔、台笔、笔芯、铅笔、铅芯、激光笔、绘图笔、油漆笔、光盘笔、粉笔

F、财务用品

点验钞机、号码机、手提金库、印章箱、凭单凭证、表格单据、档案用品、复写纸，财务附件、账皮帐芯、账簿账册、印台、印油、原子印章、转轮印章、组合印章、信封信纸

G、本、簿类

记事簿、日记簿、万用手册、宾客签到册、地址簿、电话簿、活页簿

H、桌面用品

笔筒、笔座、打孔器、地球仪、放大镜、日历座、湿指器、书立、文稿架、写字板、告示贴、标签系列、便条纸、订书机、起钉器、胶带/双面胶、修正液、修正带、胶水/胶棒、名片盒、名片册、削笔器、转笔刀、笔盒、笔袋、板擦、壁纸刀、剪刀、垫板、三针一钉

I、资料管理

文件柜、文件筐、文件盘、报刊架、杂志架、展示架、公文篮、档案盒

J、文件夹册

板夹、公事包、证件卡、资料册、弹簧夹、打孔夹、抽杆夹、文件套、像册、名片册、票据夹、拉链袋、按扣袋、档案袋

K、测绘用品

绘图笔、绘图橡皮、绘图模板、绘图圆规、测绘用尺

L、装订用品

装订胶片、装订夹片、装订胶圈、热熔封套、封面纸、装订机、热熔机、凭证装订机、塑封膜

M、日用劳保

日化清洁用品、劳保用品、食品/饮品、生活用纸、纸杯、灯泡灯管、证书奖状、胶卷、指示牌、电源插座、电池

N、商务礼品

案头摆设

办公用品领用规定 篇6

第一章 主题内容与适用范围

为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由综合部统一负责。

第二条 办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向综合部通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向综合部提出。第三条 采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经综合部门确认后，直接向有关商店订购。

综合部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条 验货

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。第五条 各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司综合部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，综合部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第三章 办公用品的分类、领用及报废处理

第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。第七条 管理和发放：

1、办公用品由人事综合部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经综部同意。③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事综合部门根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事综合部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下使用。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

⑦、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。第八条 报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章 办公物品的保管 第九条 填写清单

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。第十条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。第十一条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由综合人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。第十二条 印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交综合主管。

第十三条 持有量调查

必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。综合部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第五章 对办公物品使用的监督与调查 第十四条 调查内容

对公司各部门进行调查，调查内容包括： 1．核对用品领用单据与用品清单。2．核对用品申请书与实际使用情况。3．核对用品领用清单与实际用品清单。第十五条 综合部职责

1．核对收支传票与用品实物清单。2．核对支付传票与送货单据。第十六条 本规定自下发之日起执行。复印纸管理规定

1、目的：为保证公司员工正常办公，合理使用办公资源，防止浪费，节约开支，特制定本管理规定。

2、范围：公司全体在职员工。

3、权责：各部门经理安排专人负责登记、监督。

4、内容：

4．1 各部门于每月1日从综合部领用复印纸一包。

4．2 复印时应先到各部门登记复印内容，按规格登记复印份数，紧急情况灵活处理，但应后补登记及领用复印纸数量手续。

4．3 所有需复印资料之人员必须熟练复印技术，倘若自己不懂复印技术必须咨询清楚方可。

4．4 复印时原件、纸张必须放置妥当，保证复印质量，印件清晰。4．5 若复印资料数量较多时，应先选择复印1件，确认质量合格，再输入余数，以免浪费纸张。

4．6 节约纸张，若内部使用则尽量使用再生纸张。（综合部可以领取再生纸）

办公用品采购、领用管理规定 篇7

招标编号:SCG2010003

招标代理:汕头市政府采购中心

业主单位:汕头市工商行政管理局

报名截止:2010-02-22

招标内容:汕头市工商行政管理局办公设备采购。

数量:台式电脑150套,笔记本电脑100套,主机防护系统10套

开标时间:2010年2月22日

开标地点:汕头市政府采购中心招标厅

采购人名称:汕头市工商行政管理局地址:汕头市龙眼路18号

联系人姓名:郑先生电话:0754-88563227

采购代理机构名称:汕头市政府采购中心

地点:汕头市长平路11街区财政大楼首层西侧

联系人:江先生、黄先生电话:0754-88179796

传真:0754-88179795姓名:郑先生电话:0754-88563227

庆元县电教仪器站笔记本电脑招标采购公告

招标编号:QZCG20100002

招标代理:庆元县招投标中心业主单位:庆元县电教仪器站

采购内容:庆元县镇一小、江滨小学、三中教师笔记本电脑采购项目

报名时间:自公告之日起至2010年2月21日。

地点:庆元县招投标中心(市场路3号)。

开标时间:2010年2月23日地点:庆元县招投标中心。

联系人:胡光升0578-6271191郑承炎0578-6113738

宁夏农牧厅机关服务中心网络版防病毒软件招标采购公告

招标编号:NCW-10-0034招标代理:宁夏政府采购中心

业主单位:宁夏农牧厅机关服务中心报名截止:2010-02-24

招标内容:网络版防病毒软件企业级;250客户端四台服务器,提供三年升级服务1套

地点:宁夏银川市进宁北街86号采购一处。

开标时间:2010年2月24日

开标地点:宁夏回族自治区招标投标交易服务中心(银川市光明广

场南侧公园街口银川国际贸易中心四楼)

采购机关:宁夏农牧厅机关服务中心

联系人:张亿一电话:0951-5025298

招标代理机构:宁夏政府采购中心地址:宁夏银川进宁北街86号

报名联系人:张浩华、张明艳电话:0951-5033931

开标联系人:马振军、沙霏电话:0951-5053445、5051 130

中标通知书发放联系人:马云燕电话:0951-5046436

蓬溪县中职校办公电脑招标采购公告

招标编号:PXZC[2010]8号

招标代理:蓬溪县政府采购中心

业主单位:蓬溪县中职校

报名截止:2010-02-23

采购项目名称:蓬溪县政府采购办公电脑项目公告

采购人:蓬溪县中职校

包的描述:台式电脑200台/笔记本电脑30台/学生双人电脑桌60张/移动硬盘2个/移动光驱2个/19寸液晶显示器30个/键鼠套装40套/1G内存条40根/开标日期:2010年2月23日/

开标地点:蓬溪县政务服务中心四楼开标室

联系人:杨鑫、朱悟昌

电话:085-5900517、1398562553传真:085-5900517

叙永县公安局电脑及扫描仪招标采购公告

招标编号:XYZFCG(2010)9号

单位:叙永县公安局报名截止:2010-02-23

项目名称:叙永县公安局采购电脑及扫描仪公开招标公告

包的描述:电脑:1 70台扫描仪:10台

标书发售地点:叙永县政府采购中心

投标地点:叙永县政务服务中心

本项目开标时间::2010年2月23日

开标地点:叙永县政务服务中心

联系人:夏先生电话:0830-6226616

广东工程职业技术学院计算机设备及相关服务项目招标公告

招标编号:GPCGD101170HG014J

招标代理:广东省政府采购中心

业主单位:广东工程职业技术学院

报名截止:2010-03-03

招标内容:计算机设备及相关服务项目

开标时间:2010年3月3日

开标地点:广州市越华路1 18号之一9楼903室

采购人名称:广东工程职业技术学院

地址:广州市天河区凤凰街道渔兴路18号

联系人:杨先生电话:020-37395780

集中采购机构名称:广东省政府采购中心

地点:广州市越华路1 18号联系人:秦先生、方小姐

电话:020-6279161 6;020-62791686传真:020-83309916

盱眙县职教集团电脑、打印机询价采购公告

招标编号:XYZCX 2010-028

招标代理:盱眙县招投标中心

业主单位:职教集团报名截止:2010-02-29:.

项目采购货物:电脑2台联想台式机,E7500,2G内存,

320G硬盘,512独卡,19寸液晶,X P操作系统。一体机2台联想一体机M 7205

截止时间:2010年2月29日

递交地点:盱眙县淮河东路108号招标中心服务大厅

办公用品和耗材领用管理规定 篇8

（暂行）

为有效使用公司办公用品和耗材，严格控制非生产性成本支出，建立降本增效长效机制，按照省公司在全省范围内开展降本增效活动（豫联通〔2010〕449号）的有关精神和要求，结合公司实际，特制订本办法。本办法进一步规范了市公司本部办公用品和耗材的领用流程及相关管理要求，请各单位遵照执行。

一、办公用品和耗材的分类

公司办公用品和耗材分为消耗品、控制品、管制品三种。

（一）消耗品，主要包括：圆珠笔芯、水笔芯、铅笔、橡皮、大头针、回形针、订书针、碳粉等。

（二）控制品，主要包括：胶水、标签、文件夹、文件架、计算器、电池、订书机、笔记本、会议记录本、胶带、圆珠笔、水笔、档案盒、档案袋、印台（油）、刀具（片）、刻录盘、打印纸、名片、印刷品、信封、稿纸、便签、纸杯、墨盒、U盘、硬盘、内存条、键盘、鼠标（及其他计算机、复印机、传真机耗材）等。

（三）管制品，主要包括：打孔机、碎纸机、饮水机、验钞机、保险柜、办公桌、书柜等。

二、领用流程及说明

领用流程为：需求部门发起申请→本部门经理、归口部门经理、财务经理及副总审核→ 库管发放→ 各单位登记

（一）需求部门发起申请

需求部门填写《月度办公用品计划申领表》（附件1），说明用品的名称、型号、规格、数量、使用人等，经部门经理审批后，提交综合部。

（二）归口管理部门审核

综合部作为归口管理部门，根据各部门每月的实际用量进行审核，并按财务审批流程进行办理。

（三）发放

正常情况，日常办公用品每月15日前领取一次，其余时间无特殊情况不予办理、发放。

三、办公用品和耗材的管理原则

（一）消耗品，消耗品可依据工作性质、历史纪录、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理制基准。

如：笔芯，最小单元经理、客户经理，职能部室、生产班组长及相关人员月人均领取笔芯不超过1支；营业场所（红旗路营业厅除外）领取笔芯，10人及以上营业场所，月均不超过5支，10人以下月均不超过2支。

除新进应发人员，原则上不再配备整枝笔，笔芯更换需以旧换新。

（二）控制品，控制品限定人员限量使用，根据工作需要严格发放、限定总数，自第二次领用起以旧换新。

如：名片为营销一线人员提供，各单位在领用时要针对各业务工种制定不同发放标准，避免浪费。

计算器限定财务、审计、稽核、营业等数据核算人员使用；笔记本对班组长、职能管理部门以上人员发放使用。如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

各部门使用计算机显示器、主机、键盘、鼠标等各类硬件需要升级或更换、购置，需由使用单位提交申请报综合部，由综合部根据业务工作需要，结合计算机自身配置情况，与技术维护单位共同提出意见，报主管领导批准。

控制品必要时可依据部门或人员工作状况调整发放。

（三）管制品，管制品应列入移交项目，由综合部根据各部门的实际工作需要，统一安排购置。

如：饮水机原则上营业、会议、综合等涉外接待部门给予配备，其他部门及个人需求应请示相关主管领导审批。

四、办公用品和耗材的采购要求

采购需面向社会公开招标，本着适用、低价、优质的原则，在满足公司要求的前提下低价中标的方式确定指定供应商。

五、办公用品和耗材的领取要求

（一）领取原则：工作任务清楚，使用目的明确，用多少领多少，专领专用。

（二）领取要求：领取时，领取人须填写领取计划申请。应严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于明显超出常规的申领，领取人应做出解释。各部门未经主管领导同意，不得擅自外购办公用品，否则不予报销。

六、办公用品和耗材的使用要求

（一）加强管理，严格依据需要配备办公用品，严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。

（二）办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

（三）精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。综合部物业与领用部门应严把质量关，领用部门应及时向综合部反馈办公用品和耗材使用的服务质量情况。综合部物业对部门提出的意见、建议记录备案，并据此向供应商提出改善其产品及服务质量要求。

（四）文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。

（五）办公用品使用要物有所值，物尽其用。大头针、曲别针等反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

（六）印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要考虑成本，并力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。

（七）对于高档及耐用办公用品，部室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

（八）严格履行办公用品出入库登记制度，杜绝物品不正常流转。各单位管理员负责本部办公用品的领取、保管，并建立台帐、发放（附件：表2《办公用品领取、发放登记表》）。

七、其他

（一）毛巾、肥皂为劳保用品，办公费用原则上不再列支。

（二）除涉外单位接待、公司重大会议、来客来访外，各单位办公场所、公司内部培训、生产例会等，原则上不再提供一次性纸杯，提倡广大员工自备（带）水杯。

（三）专项活动或大型会务所需办公用品和耗材，不在日常办公用品开支标准以内，主办部门需提前三天编报计划，经综合部核准报主管领导批准后，通知采购发放。

（四）凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数交接或归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续（附件：表3《办公用品交接登记表》）。

本办法由市公司综合部负责解释，从2010年8月17日起暂行，在暂行中有意见和建议的，请及时反映，以进一步完善本规定。

办公用品领用管理制度 篇9

为更好的控制办公消耗成本,规范工厂办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

一、耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、活页夹、笔筒、打孔机、剪刀、壁纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

二、易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水或胶棒、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。待半年统计后制作为用量标准表作为计划依据。

5、每月22日前，由各部门将次月《办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，采购物控科制作计划表并标示价格，计划表做好后转交人事行政科，人事行政科根据办公用品库存情况批准后转交总经理审批，审批后交采购部统一采购。

6、发放时间：每月一次（时间由人事行政科根据采购情况另行通知）。原则上为每星期一给予办理办公用品的领用手续。

7、领用方法：由各部门文员得到通知后到人事行政科申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交人事行政文员按《办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人事行政科主管领导批准后方可发放。

8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由各部门经理审核，人事行政科主管领导批准后方可领用，申领时须以旧换新。

三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，必须由人事行政科主管领导和总经理共同签署才能申请购买和领用。

四、新进人员到职时由各部门提出向人事行政科领取办公用品,并列入领用卡,人员离职时,应将剩余用品一并交人事行政科.五、遇到特殊情况时，各部门提出的计划外采购单，由本部门主管签字并注明“告急”，《计划外采购申请单》在总经理签字“同意”后方可购买，办理入库后方可即时领取。

办公用品采购、领用管理规定 篇10

招标编号:wczfcg (2011) 62号招标代理:旺苍县人民政府采购中心

项目名称:办公自动化、办公家具、实验室设备及住院设施

采购内容:办公自动化;办公家具;住院设施;实验室设备。

开标地点:旺苍县政务中心五楼会议室

采购单位:四川省旺苍县人民医院报名截止:2011-10-10

联系人:宋先生电话:13881272268

采购代理机构:旺苍县人民政府采购中心

地址:旺苍县政务中心三楼联系人:吴先生

电话:0839--4220195传真:0839-4220283

人力资源和社会保障局办公设备招标采购

招标编号:DD (P) 2011-0304招标代理:大东区政府采购中心

报名截止:2011-10-09

采购内容:打印机2台、传真打印一体机3台、台式机50台

采购单位:大东区人力资源和社会保障局

投标文件递交时间:2011年10月9日10:00

地点:大东区政府采购中心招标采购代理:大东区政府采购中心

地址:大东区津桥路18号电话:024-88728246

传真:024-88720828电话:024-88720818联系人:杨子

社会保障局办公设备招标采购

招标编号:YSZFCG201158招标代理:营山县政府采购中心

报名截止:2011-10-08

内容:联想、惠普、戴尔、兄弟等品牌的电脑、打印机、复印机一批

投标截止日期:2011年10月11日15时0分

投标地点:营山县人民政府政务服务中心

谈判日期:2011年10月11日15时0分

谈判地点:营山县人民政府政务服务中心

采购单位:营山县人力资源和社会保障局

联系人:何女士电话:13118282743代理单位联系人:周先生

电话:0817-8225544

党群工作部家具招标采购

招标编号:KSZC2011-T-043号

招标代理:昆山市政府采购中心项目名称:办公家具

报名截止:2011-10-10

采购单位:昆山经济技术开发区党群工作部

联系人:王欢电话:0512-55380893

招标代理联系人:庞仁杰邹屏

电话:0512-57335378、0512-57318638

传真:0512-57318638

地址:昆山市经济开发区黄河南路218号

邮编:215300投标截止日期:2011年10月12日13:30

开标日期:2011年10月12日13:30

开标地点:昆山市政府采购中心一楼 (昆山市黄河南路218号)

OA协同办公系统及移动办公系统项目招标

招标编号:HZZFCG-2011-266招标代理:杭州市政府采购中心

项目名称:杭州市城市基础设施建设发展中心OA协同办公系

统及移动办公系统项目报名截止:2011-10-09

招标内容:OA协同办公系统, 档案管理系统, 信息报送及采编系统, 电子公文交换系统, 移动办公系统等。

开标时间:2011年10月21日上午9时30分

开标地点:杭州市公共资源交易中心第三开标室 (杭州市新业路311号钱江新城市民之家G1楼) 招标代理联系人:余洋

联系电话:0571-85085458传真:0571-85085458

地址:杭州市政府采购中心309室

采购单位联系人:凌韬电话:0571-87152882

传真:0571-85340663

公办学校教师笔记本电脑配备招标采购

招标编号:新密市公开招标[2011]124号

招标代理:中技国际招标公司

项目名称:新密市公办学校教师笔记本电脑配备工程

报名截止:2011-10-15招标内容:笔记本电脑7000台

投标文件接收截止时间:2011年10月20日上午9:30分

投标文件接收地点:新密市西大街与未来大道交叉口西北角郑州市财政干部学校五楼会议室

开标时间:2011年10月20日上午9:30分

开标地点:新密市西大街与未来大道交叉口西北角郑州市财政干部学校五楼会议室

招标单位:新密市教育体育局

招标代理联系人:孙女士、耿女士

电话:0371-55637506、0371-55637503传真:0371-55637506

存货采购、验收及领用管理制度 篇11

四川豪意木制品制造有限公司 存货采购、验收及领用管理制度

（试行）

第一章 总则

第一条 为加强公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度的存货指公司在生产经营过程中必须储备的主要原燃材料、包装物、辅助材料、低值易耗品、设备及配件，以及已完工入库的产成品、自制半成品。

第二章 存货采购

第三条 存货采购由公司采购部负责。存货使用部门提交采购申请，生管中心核实后拟定采购计划经审批后交采购部门组织采购，采购部需对购买物资的规格、型号、数量和质量要求进行核实后进行询价。向供应方询价时应选择不少于三家进行比选，经审定后及时与供应商签订采购合同。签订合同时应按《合同法》的规定对数量、质量、规格、型号、供货时间、提货方式、验收标准、运费承担、结算付款方式

第 1 / 6页

存货采购、验收及领用管理制度

等有利于公司的条款进行约定，签订的合同必须有部门负责人和公司法人代表或授权委托人签字并加盖合同章后方为有效。

第四条 对于无法签订采购合同的小额急需物资或备品备件，采购部在确定供应商时应就需购买的物资数量、质量、规格、型号和价格进行约定后制定简易订单。采购员在采购物资时应要求供应商出具随货同行依据，明确所购物资的时间、规格型号、质量、数量和价格，以便保管验收入库。第三章 存货验收

第五条 公司采购物资应按照采购计划和采购合同在实物到厂时按下列要求进行验收：

1、核对审批的物资采购计划、供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货单、随货同行通知单等原始单据与待入库货物是否相符；

2、对拟入库物资的交货期进行检验，确定该货物的实际交货期与合同订购单中的交货期是否一致；

3、对待验物资进行型号、数量、质量的复核。

4、质量验收合格的物资应于物资到厂当日以实际数量及时办理入库相关手续；对经验收不符合要求的物资，应及时办理退货和暂缓入库，办理退货和暂缓入库时应由对方经办人、采购部人员和保管共同签字。

5、因特殊原因无法入库而直接投入生产使用的物资，第 2 / 6页

存货采购、验收及领用管理制度

由采购人员（送货承运人）通知库房保管共同与实际使用部门进行物资交接，办理交接手续，然后再由使用部门按正常程序办理领用手续。保管应按正常入库和领用程序进行处理。

6、保管在对所有进厂物资验收时,对需要过磅的存货必须查验公司指定过磅单位磅秤房出具的过磅单，无过磅单不得验收入库。

7、保管每日须将上一日已入库物资的验收单据与供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货单、随货通知单等原始单据一并上报公司采购部，由采购部汇总核实后提交相关单证按审批程序及时将相关结算票据报财务部进行审核入账。

第六条 公司自制存货应由生产部门组织专人对其进行检验，存货保管凭检验合格手续办理入库。第四章 存货保管

第七条 存货管理部门对入库的存货应当建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。

第八条 存货的存放和管理由库房保管负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，保管应建立健全存货登记薄，对存货的收、发、存及时进行登记，存货摆放处应有登记卡片，并详细标明规格型号。

第 3 / 6页

存货采购、验收及领用管理制度

第九条 库房保管应当定期对存货进行检查，保证账表与实物一致，发现存货损坏、变质等情况及时向主管部门报告。

第十条 存货核算员（开票员）应对已领用到生产现场的材料、低值易耗品、半成品等物资进行控制管理，存货的使用部门应对所领用存货的安全负责，防止浪费、被盗和流失。

第十一条 存货核算员应正确核算存货采购成本。采购成本按不含税价计算。

第十二条 公司财务部应当加强与仓储部门经常性账实核对工作，定期进行实物盘点，做到账实相符，避免出现将已入库存货不入账或已发出存货不销账的情况发生。第十三条 公司每年应结合决算的要求对所有存货进行盘点，盘点前由财务部制定盘点计划，明确盘点时间、范围、方法、参盘人员等。

第十四条 公司需盘点时，保管员应提前进行整理，盘点时应保证存货有序摆放、保持盘点记录的完整。对于特殊存货，可以聘请专业人员采用特定方法进行盘点。

第十五条 存货的盘盈、盘亏应当及时编制盘点表，盘盈、盘亏应分析原因，分清责任并提出处理建议，报经公司总经理批准后，及时进行账务处理。

第十六条 库房保管应通过盘点、清查、检查等方式全

第 4 / 6页

存货采购、验收及领用管理制度

面掌握存货的状况，及时发现并报告存货的残、次、冷、背等情况。

第十七条 公司主材发出计价使用全月一次加权平均法，辅助材料及低值易耗品发出计价使用移动平均法，设备的计价使用个别计价法，未经批准不得随意变更。

第十八条 采购部与财务部应结合盘点结果对存货盘亏、毁损原因进行分析，明确相关人员责任。报经批准后，进行会计处理。第五章 存货发放

第十九条 生产车间存货领用时，必须有当班领用部门负责人（车间主任、班组长等）签字才能开据领料单，保管凭领料单发货。豪意车间、豪虹车间领用豪森产品，应由生管中心开据产品调拨计划单，保管凭调拨计划单开据产成品出库单后，由领用经办人签字后发货，分公司门卫见单放行。

第二十条 保管应根据核算员开据的领料单与存货进行核对，确保与存货品名、规格、型号、数量、价格一致，防止人为错发。

第二十一条 公司各管理部门领用材料，应由部门负责人签字。

第二十二条 公司已完工库存商品销售的发出，必须经生管中心签字批准后，填制产品出库单，出库相关单据应及时传递到财务部进行核算。仓库保管应当根据经审批的销售

第 5 / 6页

存货采购、验收及领用管理制度

出库单发放货物，并定期将发货记录同销售部门和财务部核对。

第六章 附则

第二十三条 违反本制度之一的，处具体经办人100元罚款，处主管负责人200元罚款。

第二十四条 因违反本制度规定，造成公司资产损毁、缺失，由经办人承担赔偿责任。

第二十五条 本制度同时适用于公司控股各子公司。第二十六条 本制度解释权归公司财务部，从2013年1月1日起执行。

二〇一二年十二月三十一日

办公用品仓库领用管理制度专题 篇12

办公用品总务处领导下，负责学校生活、办公用品、水电物资及

小五金的发放、保管工作。为了更好的搞好这项工作，使之合理化，特制定以下几点，望大家共同遵守执行。

1.办公用品保管负责本物资的验牧，登帐、保管、保养及发放；

验收时如有规格、型号、质量不符合要求，有权拒绝验收。

2．保持仓库清洁，物资堆放整齐，在未经保管同意，不得擅自进

仓库。在经保管许可领取物品时，不得随意翻动。否则，保管员有权

不予发放。

3．教学办公用品和日常用品发放，须经分管领导批准，分别由教

研组长、室长或班主任领取，并认真填写物品领取登记表。

4.凡是向保管室领(借)用固定资产，都需有分管校长签名，并规定还物日期。归还时应清洗干净、折叠整齐、并放回原处。凡无

故损坏或丢失的物资，应按实际价值给予索赔。索赔后办理报销手续。

5.注意防火安全，在仓库内严禁吸烟，违者必究。

6.学校财产每清仓盘点一次。清产期间各有关方面应配合。

获嘉实验学校

办公用品采购、领用管理规定 篇13

一、在建工程增值税政策的新旧变化

增值税转型改革的主要内容是从2009年1月1日起, 在全国范围内不分地区和行业, 允许所有增值税一般纳税人抵扣其新购进固定资产所含的进项税额, 未抵扣完的进项税额结转下期继续抵扣。有关在建工程的新旧政策变化分析如下:

旧《条例》:

第十条下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一) 购进固定资产; (二) 用于非应税项目的购进货物或者应税劳务; (三) 用于免税项目的购进货物或者应税劳务; (四) 用于集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务; (五) 非正常损失的购进货物; (六) 非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务。

新《条例》:

第十条下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一) 用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务; (二) 非正常损失的购进货物及相关的应税劳务; (三) 非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务; (四) 国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品; (五) 本条第 (一) 项至第 (四) 项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用。

新《细则》:

第二十一条条例第十条第 (一) 项所称购进货物, 不包括既用于增值税应税项目 (不含免征增值税项目) 也用于非增值税应税项目、免征增值税 (以下简称免税) 项目、集体福利或者个人消费的固定资产。

第二十三条, 条例第十条第 (一) 项和本细则所称非增值税应税项目, 是指提供非增值税应税劳务、转让无形资产、销售不动产和不动产在建工程。

前款所称不动产是指不能移动或者移动后会引起性质、形状改变的财产, 包括建筑物、构筑物和其他土地附着物。

纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产, 均属于不动产在建工程。

第二十五条纳税人自用的应征消费税的摩托车、汽车、游艇, 其进项税额不得从销项税额中抵扣。

从增值税新旧政策对比中, 在建工程相关政策的重要变化包括: (1) 取消了购建固定资产不予抵扣增值税的相关税收政策。 (2) 关于固定资产的定义有变化, 新增不动产和不动产在建工程的定义, 不动产是指不能移动或者移动后会引起性质、形状改变的财产, 包括建筑物、构筑物和其他土地附着物;而纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产, 均属于不动产在建工程。不动产在建工程属于非增值税应税项目, 其进项税额不得从销项税额中抵扣;不动产以外的 (动产) 在建工程所需购进的货物或应税劳务允许抵扣, 但纳税人自用的应征消费税的摩托车、汽车、游艇, 其进项税额不得从销项税额中抵扣。 (3) 专门用于非应税项目、免税项目等的机器设备进项税额不得抵扣外, 但是混用的机器设备在内的其他机器设备进项税额均可抵扣。

二、在建工程领用存货的增值税账务处理

在建工程核算企业的基建和固定资产的更新改造等发生的支出。不论是基建期间还是固定资产的更新改造, 企业都会涉及原材料或库存商品等存货的领用。企业的在建工程可以分为两类, 一类是不动产在建工程, 一类是其他在建工程。新《细则》明确不动产在建工程不允许抵扣进项税额, 并对其概念进行了界定。根据在建工程的分类, 结合存货的来源分情况进行讨论。

其一, 在建工程领用外购材料。根据新《条例》第十条规定, 用于非增值税应税项目的进项税额不得从销项税额中抵扣。在新《细则》的第二十三条中, 明确规定非增值税应税项目是指提供非增值税应税劳务、转让无形资产、销售不动产和不动产在建工程。因此, 如果购进存货用于机器、设备等需要安装的在建工程, 这类在建工程显然不属于上述不得抵扣进项税额的范围, 故领用购进存货所涉及的进项税额不需做进项转出处理。按照领用存货的购进成本借记“在建工程”, 贷记“原材料”或“库存商品”等科目。如果购进材料用于房屋、建筑物等在建工程, 属于上述不动产在建工程的范畴, 其进项税额不允许抵扣, 应作转出处理。按照领用材料的购进成本和相应的进项税额贷记“原材料”或“库存商品”等科目, 同时贷记“应交税费———应交增值税 (进项税转出) ”, 按贷方金额之和借记“在建工程”。

[例1]甲企业为增值税一般纳税人, 2011年5月购进一台设备, 在安装过程中领用外购材料一批, 该批材料购进时取得增值税专用发票, 发票上注明进价5000元, 增值税税额850元。安装设备领用外购材料的账务处理为:

[例2]乙企业为增值税一般纳税人, 2011年5月建造一座厂房, 在建造过程中领用外购材料一批, 该批材料购进时取得增值税专用发票, 发票上注明进价8000元, 增值税税额1360元。厂房建造领用外购材料的账务处理为:

其二, 在建工程领用自制产品。根据新《细则》第十四条规定, 视同销售的范围中包含“将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目”, 并且在第二十三条中明确规定, “非增值税应税项目, 是指提供非增值税应税劳务、转让无形资产、销售不动产和不动产在建工程。”机器、设备等需要安装的在建工程不包括在内。亦即如果将自制产品用于机器、设备等需要安装的在建工程, 不属于税法规定视同销售的范围, 不需要确认增值税销项税额。会计核算处理按照自制产品的成本借记“在建工程”, 贷记“库存商品”或“原材料”, 不确认收入。

[例3]丙企业为增值税一般纳税人, 2011年5月购进一台设备, 在安装过程中领用自制产品一批, 该批产品对外售价为4000元, 成本3200元。安装设备领用自制产品的账务处理为:

如果自制产品用于房屋、建筑物等在建工程, 属于增值税的视同销售范围, 应当确认增值税销项税额, 计入在建工程成本。按照自制产品的公允价值计算缴纳增值税, 贷记“应交税费———应交增值税 (销项税额) ”;按照自制产品的账面成本贷记“库存商品”等科目, 按贷方金额之和借记“在建工程”。

[例4]丁企业为增值税一般纳税人, 2011年5月装修产品展厅, 在装修过程中领用自制产品一批, 该批产品对外售价20000元, 成本15000元。装修产品展厅领用自制产品的账务处理为:

值得注意的是, 将自产产品用于在建工程, 企业所得税和会计核算中均不确认主营业务收入。

(三) 综合案例分析。

[例5]长江设备生产公司是增值税一般纳税人, 主要生产A设备及其配件。2011年6月发生以下业务:购进一台大型生产机器, 在安装机器的过程中领用外购钢材一批和自制配件若干, 该批钢材的购进价格为6万元, 购进时取得增值税专用发票, 已通过认证并抵扣进项税额;该批自制配件的成本为4万元, 对外售价5万元;装修产品展厅领用外购钢材, 该批钢材的购进价格为4万元, 取得增值税专用发票, 已通过认证并抵扣进项税额;同时, 领用自制配件一批, 该批配件的成本3万元、对外售价3.75万元。

增值税账务处理:

购进大型生产设备领用外购钢材和自制配件时

装修产品展厅领用外购钢材和自制配件时

参考文献

防疫物资采购及领用管理暂行办法 篇14

第一章

总则

第一条

为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的保障工作，有效落实疫情防控措施，切实维护学院安全稳定与保障师生安全，确保新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资（以下简称“防疫物资”）的安全高效使用，特制订本办法。

第二条

防疫物资主要指与疫情防控有关的医用防护口罩、一次性隔离衣、防护面罩、乳胶手套、消毒液、手消毒液、体温计、紫外线消毒灯等低值易耗品。

第三条

疫情期间全院所有人员必须严格执行本办法，按统一领导、专项审批、定量供应、责任到人的要求组织实施。

第二章

防疫物资的采购

第四条

原则上学校各部门所需的各种大批量低值易耗类防疫物资以及防疫所需仪器设备由学院疫情防控后勤保障组统一协调负责采购，零星低值易耗品由各部门负责。

第五条

后勤保障组将根据财政部疫情防控期间相关采购便利化通知要求，全力简化防疫物资的采购程序，确保防疫物资或服务尽快到达指定位置。后勤保障组要做好相关疫情防控采购项目资料的管理，留存备查。

第六条

学校后勤保障组具体落实物资采购与管理，学校总务处开辟“绿色通道”保障经费。

第七条

根据国家防控总体要求，尽量避免人员接触传染，疫情期间相关防疫物资的采购因防疫物资稀缺，为保障抗击疫情需要，可以直接采购，待疫情稳定后补签合同，并要求供应商开具发票。对于确属紧缺并急需的物资，供货方确实不能提供采购合同和发票的，经书面说明情况并经学院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组主要负责人签字后报销。

第三章

防疫物资的储存管理

第八条

根据学校防疫工作总体要求，后勤保障处特设置防疫物资临时存储仓库，地点在教学楼

117室。

第九条

仓库实行专人专管，其他人员未经同意不得入内。

第十条

物资储备出库时，领取人须办理相应的领取手续。

第四章

防疫物资的领用管理

第十一条

防疫物资仅限疫情期间因需来校值班人员申请使用，各部门根据工作安排按需统一申领，严禁弄虚作假、虚报领用数量，任何人不得截留、挪用或者擅自改变防疫物资的用途。各部门要加强对物资使用情况的监督，对于违规违纪行为者，一经发现，将追求其责任。

第十二条

为保证全校防疫物资的有效供应，物资的领取按照少量多批次领取的原则，各部门可以根据工作安排领取短期内所需防疫物资，杜绝浪费。

第十三条

疫情期间物资发放采取集中发放的方式，申领人与学校后勤保障组提前预约，并确认申请审批手续是否齐全，由工作人员与其确认具体领取时间。领取物资时相关人员需全程佩戴口罩，做好自身防护工作。

第十四条

办公用品采购、领用管理规定 篇15

为加强行政物资领用管理，在保障公司正常运营的同时，进一步控制费用，现就办公用品及其他行政物资的管理要求做如下说明：

一、主要行政办公用品配置标准

（一）行政办公用品发放费用标准

1）总监级（包括副总监级）以上管理人员每人每月10元。2）经理级（包括副经理级）管理人员每人每月5元。3）部长级（包括部长级）以下管理人员每人每月2元。

4）特殊岗位人员（收银岗位、输单岗位、仓库岗位、受理岗位）每人每月1.5元。

（二）主要行政办公用品配置标准

1、新进经理级以下管理人员（含经理级）报到之日起，根据工作需要，可领用如下办公用品：签字笔1支、VI笔记本1本、文件夹1个、三栏文件栏1个、小便签1本、透明文件袋1个，试用期内除更新外不得重复领用同样物资。

2、新进部长级（包括部长级）以下管理人员报到之日起，根据工作需要，可领用如下办公用品：签字笔1支、VI软抄本1本、三栏文件栏1个、透明文件袋1个，试用期内除更新外不得重复领用同样物资。

3、计算器配置：财务、结算岗位每人配置1个计算器，职能部门每三-四人配置1个计算器，该部门不足三人的，也可配置1个计算器，由部门内勤申领并保管。

4、办公耗材（包括传真纸、打印纸、硒鼓、墨盒、墨粉、色带等），日常办公需求不得高于18元/（人·月）（指管理人员，如已实行了外租打印或复印整合的，无此项费用，但可根据工作需要领用适量打印纸、传真纸）。因工作需要的特殊办公耗材另行报批，采购后入库领用。禁止用彩色打印机打印黑白文件。

二、部分行政办公用品使用期限

（一）笔类：

圆珠笔、签字笔，使用期限3个月，首次领用后，使用期限内只能按照以旧换新要求领用笔芯。

（二）袋、夹类：

1、透明文件袋、大长尾夹、中长尾夹、小长尾夹、中号铁夹、小号铁夹、大号铁夹，使

用期限两年，首次领用后，除因业务增加需要申领外，两年内不再发放；

2、双夹文件夹、60页文件夹、抽杆文件夹、文件栏，使用期限两年，首次发放后，除业务增加需要申领外，两年内不再发放。

（三）刀、尺类：

小刀、剪刀、直尺等，使用期限两年，首次发放后，两年内不再发放，更新发放时要以旧换新；

（四）订书机类：订书机、打孔机、计算器使用期限三年，首次发放后，三年内不再发放，发放时以旧换新，大头针、回形针，使用期限3个月，原则上部门共用，首次发放后，除业务增加需要申领外，三个月内不再发放。

（五）部门所领用的以上物资，部门负责人在签批时要仔细审核，必须达到以上规定的使用期限后方可更换，如无特殊原因，行政一律不予再次发放。

（六）241-

1、241-

2、241-3系列的打印纸的领用，必须先申请后采购，根据申请报告分批领用。因打印纸为异地采购物资，采购期较长，物流、售后及各店面使用量较大的打印纸应做好计划报需求到行政进行异地采购。

三、行政办公用品的领用

（一）各部门、各店面应指定专人（如部门内勤）负责对本部门在职人员日常办公所需的行政办公用品进行统计，以部门为单位走OA流程进行申请。

当公司遇有重大活动或特殊情况（非部门日常使用如培训），需要大批量常规或特殊办公用品时，由需求部门以报告的形式书面申请，经有关部门及相关领导批准后（按公司相关流程办理），行政部凭批准后的报告及时采购和发放。此项费用在部门办公费用预算内列支，不受办公费用额度标准的限制。

（二）领用的办公用品必须在《部门办公用品申请单》的使用人姓名栏内详细填写使用人姓名，不得不填写或用部门名称代替，否则报告可退回，不予发放。

（三）申领时间

职能部门指定人员于每月14-16号将下月所需行政物资需求按照固定表格（附件1）填写完毕后发到行政部邮箱，连锁店每季度（以自然季度计算）由连锁店管理部在当月5号前通知店面行政人事专员。

（四）更换要求：为保护环境，同时也为了加强领用控制，下列物资在提交OA《部门办公用品申请》后领用时要求以旧换新：订书机、打孔机、计算器、小刀、剪刀、白板笔、修正液、记号笔、荧光笔、色带架等；连锁店打印机硒鼓的更换各连锁店行政人事专员需做好打印机硒鼓更换台帐（附件2），每个三星1641硒鼓打印张数应在1300页以上，惠普4100硒鼓打印张数应在8000页以上，出现打印张数过低的时候应及时反映至行政部，行政部将依据台帐及送货单进行结算，台帐未记录的行政部将不再结算由店面自己结算。另各店面、各部门硒鼓使用完毕需更换必须致电行政部仓管员通知供应商进行更换，不可私自通知供应商更换，否则不予结算。

四、办公用品的分类及日常管理

（一）办公用品分类

1、小额耐用办公用品类：计算器、订书机、文件栏、文件夹、剪刀、直尺、起钉器等。

2、小额耐用办公物资类：办公室门锁钥匙；推柜、更衣柜、文件柜的钥匙等。

3、易耗办公用品类：签字笔、笔芯、笔记本、胶水、修正液、便签、及时贴、订书针、回形针等。

（二）日常办公用品、办公物资管理

1、员工领用办公用品后，要爱惜使用，不得浪费，不得随意丢弃；

2、行政仓库为员工建立办公用品领用台帐，对于违规或者超标领用，非经报批，一律不予发放。

3、各部门内勤对小额耐用办公用品、小额耐用办公物资的品种、存量、使用人、使用状态进行调查，建立小额耐用办公用品、小额耐用办公物资管理台帐，落实责任人，对于新领的小额耐用办公用品、小额耐用办公物资要及时更新台帐。

4、小额耐用办公用品申领后，在使用期限内如因使用不当造成损坏或保管不当造成丢失的要按照原价进行赔偿。小额耐用物资（钥匙）在使用过程中如因使用不当造成损坏或保管不当造成丢失的，由使用人进行赔偿，如可以配钥匙的，配钥匙费用由使用人赔付；如不能配钥匙，需要换锁，换锁费用由使用人承担，包括锁具费用，不少于20元/把，换锁人工费用30元/把，合计50元/把，使用人把费用交财务后，根据缴款凭证维修。

5、行政办公用品的交接

（1）办理离职、调动手续的员工需办理办公用品交接手续，易耗办公用品类交部门负责人分配给部门员工继续使用；小额耐用办公用品、小额耐用物资交行政仓库，行政仓库核对无误后办理办公用品交接手续，或交接给新进员工，新进员工需在交接表上签字接收，对于缺失物资按照上述规定开具扣款单，交财务在工资中扣除。

（2）行政仓库回收小额耐用办公用品后要登记台帐，后期人员领用时要优先发放回收的小额耐用办公用品。