《公司销售管理制度》规章制度

《公司销售管理制度》规章制度（精选10篇）

《公司销售管理制度》规章制度 篇1

第一章经营理念

让客户满意让公司盈利让员工发财

第二章公司精神

团结务实创新专业

第三章公司宗旨

不求广但求精竭诚的服务好每个客户

第四章员工行为规范

总则

为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。

二、组织行为

1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德

2、遵守公司各项规章制度

3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；

4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率

三、廉洁行为

1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。

2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。

4、确立＂公司第一＂的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项

四、保密行为

1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。

2、机密文件和资料无需保留时,　要及时粉碎销毁。

3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。

4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

五、交际行为

1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。

2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。

3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。

第二篇组织结构

一总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。

二业务经理（组长）：

1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。

2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。

3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。

4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。

5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。

6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。

7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。

8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考；

9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。

10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。

11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。

12、负责领导其他安排的事项。

三业务员：

1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。

3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。

4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。

5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。

6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。

7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。

8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收！

9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。

10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。

11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。

四设计人员：

1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。

3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。

4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。

5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。

7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

5、负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理

6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密

7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理

8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责

9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。

11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

出纳

1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

6、配合会计做好各种帐务处理。

7、总经理或其他主管交付的其他工作。

七售后安装人员：

1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。

3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。

6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。

7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。

第三篇行政管理

行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：

一、工作制度

1、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。

2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。

3、未经请示4小时不到岗为旷工；

4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排

二、岗位形象：

1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发，不裸背露体，女士不穿短裙，不浓妆艳抹

2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便；

3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。

4、对来公司办事的客人（客户），要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。

三、劳动纪律

1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守；

2、工作时间严禁从事与业务无关的事务，不准干私事，不准从事娱乐性活动，不准因私打公司电话，工作需要打长途电话时，须经办公室同意

3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风；

4、保守公司机密；

5、搞好办公区（室）卫生，保持工作环境整洁

6、勤俭节约，爱护办公设施，贵重物品谁使用谁负责。下班前，最后离开办公区的工作人员要关闭电源，关好门窗

7、洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子

8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。

9、每周六上午全面打扫卫生。

四、考勤管理

各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。

五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参加，总经理主持，或由业务经理轮流主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作按排计划，然后大家交流业务心得，帮忙解决业务人员碰到的障碍。

第四篇人力资源管理

第一章人事制度

一、聘用公司各机构需要增加人员时，先填写《人员增补申请表》，经主管领导核准后，由内勤统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式

1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单；人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试；结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价；复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。

二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。

三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。

四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：

1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。

4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。

5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。

6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。

工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。

考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门，实行签到（退）制度，时间及规则同打卡。因公出差或外出者应填写《员工外勤单》。迟到、早退、旷工的界定及处罚

1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。

3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。

国家法定假：五一（三天）、十一（三天）、元旦（一天）、春节（三天）。

公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资；公休日加班按200%支付薪资；平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务；员工加班时间在1小时（含）以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。

有下列情况之一的，加班不予补偿：

1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班；

2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。

请假管理办法：员工请假必须提前填写＂请假单＂，经批准后方可休假；特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。

假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：

1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。

1、每周公休假：实行每周五天工作制。

2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。

3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天；如属晚婚（男满25岁，女满23岁），给假15天；再婚者不享受晚婚待遇。

4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天；已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天；员工之配偶分娩，给假3天。

5、丧假（1）员工父母、配偶、子女丧亡给假5天；（2）员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。

7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年（不含），每年年休假5天；工作3—6年（不含），每年年休假7天；工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。

9、病假：2天（含）以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

假期工资：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资；

2、30日以内的产假及工伤假，不扣工资；30日（含）以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资

3、事假期间扣发全部工资。

请假核准权限：

1、主管级（含）以下员工请假：1—3天（含）由业务经理核准；3—5天（含）、5天以上由总经理核准。

2、业务经理级员工请假由总经理核准。

五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：

1、工作能力不符合岗位要求的；

2、品行不佳，不利于在公司长期发展的；

3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：

1、员工不能胜任其岗位工作者；

2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。

3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。

4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。

七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职（调动）工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。

《公司销售管理制度》规章制度 篇2

首先, 财务管理的静态模式体系无法快速应对当前复杂更替的宏观市场环境, 令企业在应对风险问题时体现出了乏力、预防措施不当等现象, 提升了财务管理工作的现实难度。

其次, 管理体制层面, 各类营销管理子系统, 例如ERP、管理资金、报销等没能实现科学整合, 体现了石油销售公司缺乏的管理预见性, 无法实现有效调控与科学决策管理。同时, 具体销售网点体现出了相对弱势的财务管理, 无法形成科学监控, 令基层各项投资管理、销售经营与筹资实践没能得到有效的制约, 各项财务管理制度则无法发挥良好的效用价值。资金管理层面体现了控制不当现象, 令其资源应用无法彰显高效性。主体靠外部银行实施资金管控, 形成了任务量的庞大及账户的分散性, 令许多资金发生不良沉积现象。

第三, 石油销售单位在收支筹划资金层面欠缺有效管控, 令各类投资管理、采购经销行为无法实现良好对接, 呈现出不良占用、拨付费用欠妥当、预算控制能效有限等不良状况, 无法促进资金在企业的良好流动、有效分配, 体现优势应用效益。

2. 石油销售公司优化财务管理科学策略

2.1 健全财务控制体系, 实施过程管理

为提升财务控制水平, 石油销售公司应科学引入ERP体系, 指导财务管理流程控制, 全面整合公司管理体系, 创建财务机构核心的全面核算、统筹管理、成本优化管控体系, 推行集中会计核算。同时, 各类销售实践业务应全面依据油品单车以及零库存实施管理计算, 应科学探究回收销售资金实际状况, 进而有效监控清理合同欠款、货款及相关销售环节资金。对于各类核实情况应上报公司决策管理层, 令其明晰企业销售现状并提出合理化整改建议。财务管理还应契合企业发展战略目标, 对于各类高收益、内涵发展潜力或具有较大附加值的营销产品应制定可行性销售策略, 进而为石油公司的管理经营与拓展市场创设有利保障, 配备价值化信息, 便于石油企业抵御财务风险, 强化政策控制、集成管控优势, 保持效益的持续增长。

2.2 科学实施预算管理, 完善动态资金控制体制

基于预算管理事前控制优势, 石油销售公司应科学实施预算控制管理, 依据资金池全新实践模式及预算管理资金有序流程, 完善动态资金控制体制。应科学重视企业成本费用、资金投入与采购商品内容进行预算控制, 基于网络系统完成报销管理。同时, 还应对相关职能的承担、申请款项与审批流程相关制度进一步完善, 确保其合理贯彻落实。实践管理中, 石油销售公司应注重资金管理的可靠安全, 借助全面预算控制实施分层级控制实践, 确保网络系统资金运营的高效、有序与安全, 还应建立相关评估研究体制, 追究责任机制、履行重大问题上报机制, 进而科学明晰公司管理控制财务与资金工作中的权利、义务与责任, 令资金流向得到明确的监控与审批, 规范对外资金支付, 令预算控制真正发挥效用价值。

2.3 创立石油销售公司风险预警财务管理制度

财务管理实践中, 众多工作环节势必引入不良风险因素, 因此, 石油销售公司应创立风险预警财务管理制度, 全面监控公司账款收付、现金流转、创利获利、运营负债状况。同时, 应依据市场需求、客户财务能力、自身销售管理水平强化对各类用户信用状况的统筹评估核查。可基于稽核体制、管控资金体系令油品的管理收入有效畅通、科学规范, 杜绝赊销不良现象及舞弊违法行为, 切实控制坏账率的不良发生, 进而真正由石油公司销售经营的源头入手强化抵御风险能力。

2.4 发挥税收政策作用, 创建绩效评估体制、健全财务管理

石油销售公司税收管理职能尤为重要, 可有效提升自身抵御风险及持续发展能力。因此, 销售石油公司应充分发挥税收政策作用, 基于利益价值目标科学实施纳税筹划, 促进各类油库、补给加油站应用土地减免税费, 强化监控发票管理工作, 深化探析所得税相关管理政策, 降低不良风险因素, 令各项优惠政策真正发挥实效, 促进石油销售公司又好又快地发展。另外, 公司还应科学履行绩效评估分析体制, 基于财务预算管理发挥导向职能, 进行综合绩效评价。同时, 还应科学引入非油品工作内容投入费用、建设网点资金状况的指标考核, 优化预算控制。为有效预防刚性财务预算引发的负面影响, 石油销售公司还应创设相关考核预算的申诉体制, 进而在产生矛盾事项时有效预防解决。选择指标层面, 应贴近企业战略目标, 通过评价成绩检验战略发展实际状况, 并实施针对业务单元的有效惩处与奖励, 进一步推动企业战略化运营的综合执行能效提升。另外, 石油销售公司还应基于自身特色、发展需求创建内部完善财务管理体系、监控管理制度, 引入信息化手段、网络技术, 实现资金、资源的统筹规划整合, 实施完善的内部监督管理, 事前控制, 履行必要的报备体制, 对各项任务有效科学性实施全面督查, 明晰各项体制落实状况。对财务部门应履行严格监控体制, 有效预防内部机构不良舞弊作假行为, 杜绝国有资产的不良侵占。应对财务部门进行多元化的抽查与定期审核, 促进各项财务管理、预结算控制工作的有序、规范、科学。

参考文献

[1]王永兵.浅析成品油销售企业的财务职能定位与实践[J].财务与会计, 2012.1

薪酬制度启动新年销售计划 篇3

因为只有如此，才能确保销售团队在新一年里实现新的销售目标。薪酬制度的出发点就是要设想到销售人员的行为会因此出现哪些变化，因销售目标之需，而行销售人员之赏。

而通常人们在销售薪酬设计中，会出现一些普遍性问题，下面我针对这些普遍性问题来提出建议。

摆脱老产品惯性

首先，企业最常见的问题是：新一年里推出新的产品时，会发现过去的薪酬体系并没有推动销售人员全力销售新品。

这是因为销售人员对老产品已经非常了解，他们会倾向于卖自己最了解的产品。

而在很多情况下，卖出新产品会花更多的时间，也需要销售人员花更多的时间去学习。所以，薪酬体系如果没有与企业新一年的销售计划结合起来，这个问题会在来年越来越突出。因为销售战略与薪酬体系、奖金激励制度不匹配。这也是很多公司虽然制定过很多目标，但并没实现的重要原因。

而处理的方法，关键是让老产品和新产品的提成比例出现“落差”——你可以降低老产品的提成比例，也可以在保持老产品提成比例不变的情况下，让新产品提成比例明显高于老产品。

当然，对新产品知识的培训也是非常重要的，要帮助销售人员创造新产品销售的条件。

看清按销售额提成的缺陷

第二个比较普遍的问题就是，销售管理者在制定薪酬制度的时候，是基于销售人员的销售额而不是基于产品的利润率。这样的结果是：销售额很高，但是公司的利润率却很低。

当销售人员的提成是基于销售额的时候，最容易出现的情况是：销售人员面对客户时，只要发现客户在犹豫，其第一反应就是降价。因为他的提成是基于销售额的，无论降到多少，依然能拿到提成。在这样的薪酬制度下，销售人员是不用管公司赚不赚钱的。

举例来说，如果一个产品的价格是1000元人民币，公司利润率是20%，也就是200元，而销售人员的销售提成比例是10%的话，那么，如果这个销售人员以1000元卖出产品，提成就是100元。可是，如果他发现客户对价格有些犹豫，那他很容易用降价来促成成交。因为即使把价格降到900元，他的提成也只是从100元降到了90元，损失10元（10%）——可公司利润却损失了50%！

从这个例子能看出来，大多数公司依据销售额设定提成的薪酬制度，缺陷是非常大的。

因此，我一向主张，公司应该把利润额作为销售人员的提成基数。这样才能促使销售人员以“价值销售”为主，而不是以“价格竞争”为主。在美国，至少有50%销售人员的提成，已经调整为基于利润设定了。

而按利润提成是需要与一些信息透明制度相配合的。虽然许多公司不愿意公开制造成本，但是公司的财务成本是可以公开的，可以把税收、运营等成本加总算进来，公开财务上的利润率。财务成本信息透明的工作必须做好，否则按利润提成的制度就可能引起销售人员的猜疑，反而挫伤其销售积极性。

突破老客户“陷阱”

第三个销售薪酬制度的问题是：一些销售人员进入公司的时间很长，已经维系了许多老客户，这样他虽然很有能力，但实际上基本不需要做什么销售就可以有很好的收益。有的老销售人员只需要花30%的工作时间，就能把客户维护好，这些人有很多空闲时间，这对他的能力和公司来说都是损失。

而处理方案之一，就是让老客户的提成比例逐年降低。比如：获得客户后，第一年的提成比例是10%，第二年则是7%，第三年5%，第四年3%。这样，随着时间推移，新老客户的提成比例会有明显差别，以推动销售人员开发新客户。

一些公司还在实施另一个方案：销售人员谈成的新客户，在两年或若干年之后，就不再是“属于”这个销售人员的了，而成为公司客户，由专门的内部销售人员（比如：电话销售人员）或者专门的客户服务部对接这个客户。保险行业经常采用这种方式。

第四个问题则是有的公司销售人员的底薪过高。比如：在美国底薪占销售人员收入的50%，欧洲占80%，不过中国占20%，提成占销售人员收入的80%，这是个好现象，其激励性比其他地区更强。

解开销售目标难题

第五个问题，在很多公司，销售人员是没有销售目标的，因为销售经理不知道如何为销售人员设置销售目标，但销售目标不确定，则会影响薪酬体系的建立。

如何设定销售目标？有效的销售目标具有以下五个主要特征：①是具体的。销售目标可以具体到数字、百分比。②是可衡量的。建立起每日、每周、每月可衡量的销售报表，衡量每月、每周乃至每天的销售进度。③是可实现的。销售目标的制定要让销售人员参与进来，听取他们对目标设置的想法，而非管理人员自己拍板。④是有挑战性的。要基于销售人员过去的销售表现而制定，所以每个人的销售目标都不一样。

而这就带出了第五个特征：销售目标是要个性化的。比如：有的销售人员一年只能卖500万元的产品，还有人能完成1000万元的任务，你就不能把1000万元的目标套在前一个人的身上。

所以，我们能看出来——销售目标是要落实到具体人身上的，而不只是团队。但很多企业的销售管理者，只制定了总体团队的销售目标，并没有考虑个性化的目标设置。这样，最后团队里是你推我让，目标很难落实。而有一些公司制定销售目标时的做法值得借鉴：75%的目标针对个人，25%针对团队。这样，当要依靠团队配合来销售的时候，人们依然有动力，因为虽然是团队的指标，但自己做了依然有好处。

以上指出了企业销售薪酬体系里一些看似“正常”，实则有问题的地方。看起来，这些针对现有薪酬制度弊端的调整，似乎是在打击销售人员，但其实不然，与薪酬制度密切配合的就是激励制度。而如何在薪酬体系建立中，保持充分的激励性？我们会在下一期详细分析。

（本文译者系亚瑟国际管理咨询公司亚太区总经理）

责任编辑：焦 晶

销售公司管理规章制度范本 篇4

5、负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理

6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密

7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理

8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责

9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。

11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

出纳

1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

6、配合会计做好各种帐务处理。

7、总经理或其他主管交付的其他工作。 七售后安装人员：

1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。

3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。

6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。

7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。

第三篇行政管理

行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：

一、工作制度

销售公司企业规章制度 篇5

第二条应当互相尊重、友爱、团结、互助，具有团队意识，争议应当妥善解决，或者向公司领导报告，寻求调解，不得私自使用等。

第三条销售人员是代表公司对外形象的重要“代言人”。每名销售人员不得在客户面前做出任何有损公司形象的行为或举动，也不得做出任何有损公司声誉的举动。如果被发现，或者顾客对公司的形象不满，所有的工资和奖金都会被扣除。

第四条公司应当按照充分保护每一位销售人员利益的原则，严禁销售人员之间发生抢夺、拉票的行为。抢夺发票是指推销员在经营洽谈中的业务，乙推销员利用关系或其他手段让自己拿起这个业务;划账是指，推销员把自己的单名划到乙推销员的名下。公司发现有抢账单或划账行为后，在月内扣除双方的全部工资和奖金，并在全公司循环一次。如果出现第二次违规，公司有权终止合同并被解聘。

第五条销售人员应当善待公司的任何财产。有恶意破坏者的，除赔偿损失外，公司依法扭送公安机关处理。对于灯具等非故意伤害，该公司按成本从其工作中扣除成本。

第六条经营者不得以与其业务无关的公司名义或者公司名义从事公司以外的活动。如果发现，减掉当月的工资和奖金，立即辞退，并送交公安机关依法处理。

公司销售部规章制度 篇6

2、客户先坐，礼貌询问客户需求，再做介绍，语言婉转。

3、双手递交本人名片，尽量留下客户名片或电话。

4、在通道、房门较窄处必须侧身让道，客户先行。

5、工地参观时，须戴安全帽，并解释安全知识。

6、不贬低其它楼盘，抬高自己。

7、对每一位客户一视同仁，不以貌取人。

8、与客户发生分歧时，保持镇定，绝不与客户争吵。

9、严格维护客户资料隐私权。

10、接待客户时不得泄露公司保密资料。

《公司销售管理制度》规章制度 篇7

一、应收账款对区外公司的影响

1、应收账款对区外公司的正面影响

在市场竞争日益激烈的情况下, 赊销是促进销售的一种重要方式。赊销实际上是向客户提供了两项交易:向客户销售产品以及在一个有限的时期内向客户提供资金。赊销具有比较明显的促销作用, 对区外公司开拓新市场具有重要意义。它吸引了大量客户, 扩大了销售额, 开拓了市场, 稳定了销售渠道, 提升了运营效率, 增强了竞争力, 为区外公司带来了效益和快速成长的机会。

2、应收账款对区外公司的负面影响

应收账款给区外公司带来以上好处的同时, 也带来了一定的风险。随着成品油价格的急剧上升, 单笔赊销产生的应收账款数额一般比较巨大, 如果未能及时收回, 发生坏账损失, 则会直接减少公司利润, 影响公司的生产经营。应收账款作为一项资金投放, 如果长期占用资金, 会造成公司资金周转减慢, 增加经营成本, 而且严重影响其再运营的能力。

二、区外公司不同发展阶段应收账款管理的特点

中石油历经十多年的区外市场开拓, 区外公司的发展早已从以前的机会增长模式进入战略规划增长模式, 并逐步迈向精细化管理时期。随着发展由外延式增长向内涵式增长转变, 管理由经验管理向科学管理转变、由随意化向管理规范化转变、由粗放式向精细化转变, 区外公司的应收账款管理也呈现出同样的特点。

区外公司成立之初, 公司刚刚起步, 需快速抢占市场、扩大销量, 普遍采用赊销的销售方式, 销售业务急剧膨胀的同时也产生了大量的应收账款。这个时期应收账款的产生具有随意性和高风险, 通常在没有对客户信用进行科学有效评估的情况下就进行了赊销。原因是这个时期公司组织机构设置不完善, 没有与赊销相应的内部监管和客户信用管理部门, 一般只设销售和财务等少数几个职能部门, 财务部门只负责会计记账工作, 对应收账款的形成和催收不承担责任, 销售部门则随意赊销油品, 形成大量应收账款。另外, 也没有制定科学严谨的应收账款管理制度, 公司的内控制度存在一定缺陷。

进入到战略规划增长时期, 区外公司平稳发展, 具备相当规模固定且忠实的客户群, 不仅要抢市场, 还要向市场抢利润, 从管理争效益。这个时期的赊销业务和应收账款管理逐步规范化, 赊销的客户趋于集中, 应收账款的风险逐步降低。原因是这个时期公司组织机构趋于完善, 对客户的信用评价逐步健全, 有相对科学严谨的应收管理制度和相对健全的内控制度。但这一时期应收账款的管理仍然比较随意, 表现在信用额度和信用期限的制定上比较随意, 基本由领导决定, 且可以更改, 缺乏科学性和严肃性, 对各种制度的执行力不够。

近几年, 随着中石油销售公司机构调整的完成, 区外公司的发展正陆续进入精细化管理阶段, 销售业务和客户管理将更为规范, 各项制度将更为科学严谨, 内控和风险管理将更加健全, 特别是信息化管理水平不断提高, 应收账款的管理也将更为规范。

三、区外公司应收账款管理的目标

对于区外公司来讲, 应收账款的存在本身就是一个购销的统一体。一方面想借助它来促进销售, 扩大销售收入, 增强竞争能力, 另一方面又希望尽量避免由于应收账款的存在而给公司带来的资金周转困难、坏帐损失等弊端。也就是说, 管得太死, 一定要求先款后货, 将会严重影响销售, 造成客户流失;放得太松, 将直接影响资金运作, 如果不能收回, 将形成大量的呆账、死账。在进入精细化管理阶段, 如何根据公司的实际经营情况和客户的信誉情况, 制定出科学合理的应收账款信用政策, 处理和解决好这一既对立又统一的问题, 便是区外公司应收账款管理的目标。

四、区外公司加强应收账款管理的对策

1、做好客户资信调查

区外公司经过十多年的发展, 积累了大量的客户资源, 有需求量大且稳定的大机构客户, 有需求量大且忠诚的中间商和合资公司, 有需求量小且投机性强的中间商, 也有需求小的终端用户和散户。区外公司在赊销前需对这些客户要进行科学详细的资信调查, 对于不同信用等级的客户, 在销售时就要采取不同的销售策略及结算方式, 具体来说就是要回答如下问题:能否和该客户进行商品交易, 做多大量, 每次信用额控制在多少为宜, 采用什么样的交易方式、付款期限和保障措施。

一般来说, 客户的资信程度通常取决于五个方面, 即客户的品德、能力、资本、担保和条件, 也就是通常所说的“5C”系统, 这五个方面的信用资料可以通过财务报表、信用评级报告、商业交往信息以及通过向有关国家机构核查等途径取得。区外公司对这些信息进行信用综合分析后, 就可以对客户的信用情况做出判断, 并建立客户档案, 着重记录客户的财务状况、资本实力以及历史往来记录等, 并对每一客户确定相应的信用等级。客户的信用等级并非一成不变, 每年要作一次全面审核, 以便能与客户的最新变化保持一致。

2、加强应收账款的事前控制

应收账款的事前控制是指公司要主动且有针对性地从源头克服各种呆账、坏账的发生, 防患于未然。应收账款的拖欠风险大部分是由事前控制不当造成的, 实施事前控制可以防止70%的拖欠风险, 相比较事中控制和事后控制, 工作相对简单得多, 成本也低得多。区外公司可从以下几个方面做好应收账款的事前控制工作:一是争取政府对公司应收账款管理的政策支持, 寻求良好的信用环境。二是加强全体员工风险意识的教育, 使领导重视信用管理, 让员工特别是客户经理认识到减少坏账损失、提高赊销的回收率与减少库存、增加销量、完成销售指标同样重要。三是制定合理的、正确的销售指标, 避免销售人员为完成销售指标而盲目赊销, 并从销量和销售回收率两个方面考核业绩。四是建立应收账款回收责任制, 设立“谁经手、谁负责”的制度, 规定赊销业务经办人在应收账款收回前不得离职, 经手人员应从其收入中扣除一定比例以补偿未收回的应收账款, 同时将应收账款的回收率纳入销售人员的考核指标中, 从根本上杜绝重销售轻回收的倾向。

3、加强应收账款的日常管理

区外公司应从以下几方面做好应收账款的日常管理工作:一是要做好基础记录, 了解客户付款的及时程度。基础记录工作包括公司对用户提供的信用条件, 建立信用关系的日期, 用户付款的时间, 目前尚欠款数额以及用户信用等级变化等。公司只有掌握这些信息, 才能及时采取相应的对策。二是对提供的每一笔赊销业务, 都要检查是否有超过信用期限的记录, 并注意检验用户所欠债务总额是否突破了信用额度。三是需掌握用户已过信用期限的债务, 密切监控用户已到期债务的增减动态, 以便及时采取措施与用户联系提醒其尽快付款。四是要定期分析应收账款周转率和平均收账期, 看流动资金是否处于正常水平, 并将该项指标与以前实际、现在计划及同行业相比, 借以评价应收账款管理中的成绩与不足, 并修正信用条件。五是应整合财务管理信息系统和销售ER P管理信息系统, 用信息化手段进行授信工作, 直接对销量和应收账款进行管控。

4、加强应收账款的事后管理

对于逾期拖欠的应收账款应进行账龄分析, 并加紧催收、及时催讨。收账管理包括如下两部分工作:一是确定合理的收账程序。催收账款的程序一般为信函通知、电报电话传真催收、派人面谈、诉诸法律。在采取法律行动前应考虑成本效益原则, 遇以下几种情况则不必起诉:诉讼费用超过债务求偿额;客户抵押品折现可冲销债务;客户的债款额不大, 起诉可能使公司运行受到损害;起诉后收回账款的可能性有限。二是确定合理的讨债方法。若客户确实遇到暂时的困难, 经努力可东山再起的, 公司可助其渡过难关, 以便收回账款, 一般做法为进行应收账款债权重整;如客户已达到破产界限的情况, 则应及时向法院起诉, 以期在破产清算时得到部分清偿;针对故意拖欠的讨债, 则要通过讲理法、疲劳战法、激将法、软硬兼施法等方法进行追讨。

5、实行严格的内审和内部控制制度

为维护资金的安全运行, 对应收账款应实行严格的内审和内部控制制度, 其内容包括要任用可靠的人并明确责任, 必须视个人的能力、兴趣、经验和可靠程度的不同, 分别授予他们不同的权利、责任、和义务;进行岗位分离与责任替换, 保证数据精确编制, 限制需要两人或多人合伙才能舞弊的机会, 这是一个异常重要而又经常被人忽视的要素;对赊销的权限进行监督, 建立严格的赊销审批制度, 可根据自身特点和管理方法, 赋予不同级别的人员不同金额的审批权限。在实际运作中, 对于所有的赊销业务, 均需经过具有审批资格的经办人员审批后方可进行, 而且在操作中, 要严格执行各经办人员只能在各自的权限内办理审批, 超限额必须上报后方可批准的政策;制定合理的赊销方针, 根据自身的特点, 制定适合自己的可防范风险的赊销方针;在合同中规定客户要在赊欠期中提供担保, 如果赊欠过期的话, 就必须要承担相应的法律责任, 若不能偿还欠款, 公司则有权收回商品, 弥补部分损失;坏账核销需凭证完备, 程序完整。

总之, 对中石油区外公司来说, 赊销是把双刃剑, 可以利用赊销方式开拓市场, 加快发展速度, 提高市场竞争力, 但同时也增大了公司的财务风险。因此, 必须赊销的应对形成的应收账款加以合理控制, 科学分析, 降低坏账损失风险, 提高资金利用效率, 提升竞争力, 赢得市场。

参考文献

[1]郭建华:企业应收账款的事前控制[J].风险与内控, 2011 (3) .

[2]谢和书:企业应收账款的问题分析及解决途径[J].中国商贸, 2010 (2) .

[3]袁秀兰:当前企业应收账款管理的现状与对策[J].会计之友, 2005 (5) .

《公司销售管理制度》规章制度 篇8

摘要：构成《联合国国际货物销售合同公约》标准下的合同根本违约成立与否不仅要视违约造成的损害程度而定，还要视损害是否可预知。各缔约国在实践中，对合同是否“是否构成根本违约”均有很多案例汇编和裁判文书值得研究。

关键词：联合国国际货物销售合同公约；根本违约

一、《公约》中构成根本违约的条件

《联合国国际货物销售合同公约》（下文简称“公约”）第25条明确规定了“根本违约”的概念：“一方当事人违反合同的结果，如使另一方当事人蒙受损害，以至于实质性剥夺了他根据合同规定有权期待得到的东西，即为根本违约。除非违反合同的一方并不预知，而且一个同等资格、通情达理的人处于相同情况中也没有理由预知会发生这种结果。”从该条款的内部结构上解读，根本违约成立与否实际包含两大条件：条件一，根本违约成立与否要视违约造成的损害程度；条件二，根本违约成立与否还要视损害是否可预知。两大条件缺一不可。

（一）根本违约成立与否要视违约造成的损害程度

所谓“条件一，根本违约成立与否要视违约造成的损害程度”，是对公约第25条的部分文字的逻辑概括。换句话来说，条件一的含义是“该损害实际上剥夺了受害方根据合同所应得到的利益”。而为了理解以上内容，就涉及对其中两个关键词“实质损害”和“合同期待利益”的深入探讨和一定程度上的概念厘清。

1.实质损害

公约自身并未包含对该术语“损害”（detriment）下任何定义。也未给予任何衡量根本违约等级的任何例子。遇到这样一个在国际货物买卖领域的“新词”，评论者对它的解释观点各异。然而，结合公约第74条“一方当事人违反合同应付的损害赔偿额，应与另一方当事人因他违反合同而遭受的包括利润在内的损失相等。这种损害赔偿不得超过违反合同一方在订立合同时，依照他当时已知道或理应知道的事实和情况，对违反合同预料到或理应预料到的可能损失。”中的“损害赔偿额”（damage）来看，英文选词显然有不同的意指。第74条中的“损害赔偿额”（damage）在該条款中含有这样的含义：即使违约不是根本违约，当事人也有权声称“损害赔偿额”（damage）。由此可见，虽然中文涉及都是“损害”的意思，英文用词背后的暗含的法律后果却大有不同。即在公约中，“损害赔偿额”（damage）对应的是“违约”（breach of contract）；“损害”（detriment）对应的是“根本违约”（fundamental breach of contract）。由于第25条缺少对“损害”（detriment）的解释，为了进行合理揣测，需要从第74条的有关“损害赔偿额”（damage）的规定——“利润在内的损失”入手。似乎“损害”（detriment）的概念比“损害赔偿额”（damage）的概念要宽泛，受害方承受的经济损失并不是确立根本违约发生与否的唯一决定因素。

另外，很重要的一个修饰词是“实质性或实际上（substantially）”。它的字面意思是，“使得损害的程度必须达到一定的严重程度”。许多学者认为此种定义方法是同意反复，没有意义。然而此种同意反复的立法语言，虽然是不可避免的，但也是没有现实可操纵性的。通常来说，在缺少精确定义的情况下，术语似乎必须应根据合同的立法史和合同目的来解释。从第25条的立法沿革可以清楚的看出，不同于草案，它并没有涉及到损害的程度，而是强调了合同利益和真正为合同许诺而承担的个案义务的重要性。

因此重点就清楚地落到了受损害方的合同期待利益上了。受损害方的合同期待利益成了决定是否是根本违约的中心标准。

2.合同期待利益

公约第25条“他根据合同规定有权期待得到的东西”即为“合同期待利益”。有学者甚至认为公约第25条对“合法期待利益”的鉴定是判断损害实质与否的唯一的标准。关于期待利益，有两点要明确：一方面期待利益的标准并非受损害方的内心感受而是与来源于合同条款中期待相关；另一方面，期待利益不仅表现为明确的合同条款，还有习惯做法、惯例或者规制合同的附加刑条款。

众所周知是合同决定着当事人的义务，也是合同决定着这些义务的重要性。因此，（合同期待利益）与受害方各人的、主观的利益无关，但是这种期待的评估必须可以通过观察合同本身达到。简而言之，一般认为这种受害方的期待利益必须是从合同中可辨别的。其他诸如协商、贸易惯例、其他的相关合同定义的事实和合同中未提及的东西是否可以构成受害方声称的期待利益，仍有争议。笔者认为，除了合同中明确写明的期待利益，其他的“协商、贸易惯例、其他的相关合同定义的事实和合同中未提及的东西”是否是受害方的合理期待，应该在具体的个案中留给法官做出裁量。因为“根据合同规定”的含义不仅涉及合同的字面语言，还包括围绕当事人之间合同关系的各种情况。但这种对合同期待利益的宽泛认定，并不意味着受害方可以对声称期待利益受损的权利进行滥用。第25条为了限制受害方的权利滥用，给了违约方一定的豁免权，即判断根本违约与否的条件二——“可预见性”的制度设置。

（二）根本违约成立与否还要视损害是否可预知

判断根本违约与否的条件二：根本违约成立与否还要视损害是否可预知。条件二是对违约方有利的一个条件性因素。违约是否是实质性的不仅取决于其后果，还取决于另一方对此种后果的“可预见性”（foreseeability）。该条件实质包含主客观两个标准。主观标准要求违约方证明自身没有预见到违约的严重性。客观标准指一个与其有同等资格、通情达理的人处在相同境况中也没有理由预见到这种后果。也就是说，只有违约方和第三人的同时都没有预见到才可以说是真正的法律上的没有预见到。总有反对者害怕增加的这个过滤器只会鼓励违约方声称“不知道”，以至于捆住了受害方的手脚。事实上，正如许多学者认为的，这种可预见性的评估仅仅是服务于对违约方的一种豁免，而不能作为对违约是否是根本的做出定义。可预见性只是一种去阻止合同的解除的条件性因素。实质性损害和合同期待利益仍然是判断根本违约的核心因素。

二、缔约国实践中《公约》根本违约制度的适用情况

各缔约国在实践中，运用公约第25条的案件资料十分丰富，多数国家的案例汇编和裁判文书中都在争议的焦点即“是否构成根本违约”着墨颇多，分析细致且符合逻辑。当合同的目的被严格设计时，对于与合同当事人来说，由于违反合同，履行合同时的利益无法继续存在，（违约方是有能力知道的。）违约就是根本违约。这些条件是能看到的，因为卖方通过在鞋子贸易展销会上的展示，与对方就商标设计沟通过，这些鞋子也可以从卖方那里订购。卖方没有证明自己用一种清晰地可辨认的方式已经标记了这些展览品使之成为展览会的一部分，同时这一展览会并不包括真正的交易，并且样品是不用做出售的。因此，法庭不需要解决这一限制如何能影响结果这一问题。买方对卖方在任何情况下依据合同条款的信心，因为带有M标记的鞋子的展览，没有任何资格（有关缺少出售的能力）而严重地削弱。更具体的说，卖方对的移除展览品的拒绝造成了如此严重的怀疑，至于她遵守协议以避免未经同意交付这些鞋子给第三方的意愿，买方不能期待她更多的去遵守合同。“关于没有带M标记的鞋子的”买方权利的不同观点，不能证明她展出的鞋子带有M标记。所有这些都可以被卖方轻易预见到。”该法庭就是围绕“可预见性”这一根本违约的核心条件之一做出的定性分析。（作者单位：西京学院经济贸易系）

参考文献：

[1]（德）施莱希特里姆著；李慧妮编译.《联合国国际货物销售合同公约》评释[M].北京：北京大学出版社.2006

[2]（荷）马丁·W.海塞林克著；魏磊杰译注.新的欧洲法律文化[M].北京：中国法制出版社.2010

酒水销售公司管理制度 篇9

第一条 为促进管理效率，提高全员士气，并使其依据及遵守，特制定此公司制度，公司全体员工均遵照执行。

第二条 本章程适用于本公司全体员工，包含试用期人员。

第三条 本公司属专业销售公司，全体员工必须共同投入以实现销售为目的，以做大做强为宗旨，积极表现个人荣誉感和责任心。

第四条 未在公司管理制度章程上签名者，不得列为公司正式员工。第五条 本公司对所有在职员工的升迁、加级、加薪及考核等，皆以该员工的平时表现与业绩为主要依据，包含员工的服务意识，竞争意识，经营意识，荣誉心，责任感等。

第二章 人事制度

第一条 新进人员经公司录用开始上班日起，前三个月为试用考核期，经试用合格者将转正，享受公司一切福利待遇，并购买社保。第二条 考核期间业绩表现优良者，可提前转正，但试用期不得低于一个月；若考核成绩太差，且无改进之意者，可予直接解聘。第三条 须办手续（手续齐全后法方可上岗）。

1、填写员工岗位申请表

2、缴学历证明及身份证复印件一份，近照两张。

3、请领公司制度，并实施在职教育。

4、业务、出纳、库管需提供担保书。

第四条 新进人员自上班日起十天内为新人培训观察期，若无故离职者，不得向公司申请任何薪资及费用。

第五条 未经相关领导许可，未经请假手续而擅自不上班者，视同旷工，一日扣三日，二日扣六日，三日以上且无正当理由者予以开除。第六条 若因工作不适或因其他个人因素而想自行离职者：须提前30天以书面形式报公司批准后方可离职，否则以15天薪水相抵，补偿公司损失；未经核准而自行离职者，视同自愿放弃任何未领工资奖金，公司不再发放其未领工资奖金。

第七条 员工办理任何请辞时，须提交书面“辞职报告”，口头呈报不予承认，不得生效。

第八条 员工在自动离职或请辞期间内，因职务交接不清，或手续不全而导致公司资金及财物上有所损失，须负赔偿责任，公司将依法处理。第九条 离职员工之当月薪资，须在离职手续办理完毕交结清楚后到公司发放工资之日时结算。

第十条 已请辞员工在待退期间，若在公司表现恶劣或影响公司其他人员者，可予以直接开除，扣除所有未领薪金。第十一条 离职员工交接重点：

1.个人职责所属资产列报表，清点移交予接管人员。2.原服务客户各项余额，资料档案及后续服务重点移交。3.个人所负责之各项本册、票据移交。

4.呈报手中未完成的工作及其情况予接管人员。

注：员工办理离职手续完成后到离职前，若取消去意，经公司相关领导同意仍可继续恢复工作。

第十三条 为不动摇团体士气，将“员工请辞”列为公司机密。已办理离职手续人员不可到处宣扬，或到处表态及表现出不合作的态度，经查实一律立即开除，取消当月一切福利。

第十四条 员工无论到职时间长短，表现优异者，可直接升级或跳级。员工表现极差者，须实施在职教育，仍不合格者予以辞退。

第十五条 员工的裁减或增加，须以部门业绩表现而改善，淘汰劣质员工，保留优质员工。

第三章 出勤管理制度

第一条 公司职能人员实行每周五天（周一至周五）、每天8小时（早8：30——午12：00；午13：30——晚17:30）的标准工作时间制；业务人员、驾驶员实行早上报到（8：30分上班）下班不固定工作时间的工时制度。

第二条 考勤工作由公司总经理指派专人统一管理，各员工监督实施。第三条 因公司业务及部门需要而必须加班者，不可借故拒绝，否则若因此而影响公司运作者，扣个人绩效工资。

第四条 员工因公事外出须进经相关领导批准，在一定时间内须回公司正常作息。私自外出2小时以内扣薪半日，2小时以上以旷工论处。第五条 本公司正常上下班作息，迟到早退十分钟以上者，每次罚款10元。

第四章 请、休假制度

第一条 公司全员请假必须事先申请，经批准后方可休假，事假当日扣除工资。

第二条 非有重大事故，事假每月不得超过二天。

第三条 一般事假应于两天前办完相关手续（急事经核准则例外），请假时必须填写请假单，由相关领导批准后交考勤员存档。

第四条 请假未准而私自休假者，以旷工论处，每旷一日扣除当日薪资外，另罚三日综合薪资。

第五条 请任何病假皆须正规医院开具证明，并在48小时内报公司，否则以事假论处。若因伤重住院或卧床无法行动，2日内公司皆全薪付给，2日后暂停正薪部分，并留职备核，待正常上班后开始恢复正常。第六条 公司会议不定期举行，会前提前公告通知，全员参加。旷会按旷工论处，迟到按正常上班迟到条例处罚。

第五章

假期

第一条 休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。第二条 法定假日：全体员工每年均享有国家规定带薪（视为上班）假日。第三条 婚假

：按集团总部标准执行。第四条 产假：按集团总部标准执行。

第五条 男员工护理假：按集团总部制度执行。第六条 慰唁假：按集团总部标准执行。第七条 年假 ：按集团总部标准执行。

第六章 加班、调休管理制度

第一条 本制度不适用于公司总经理及业务人员，其额外工时工作视作应尽义务及本职工作。

第二条 公司鼓励员工在每天8小时工作制内完成本职工作，不鼓励加班,如因个人问题故意拖延加班的,不算作加班。因公司业务及部门需要而必须加班者，不可借故拒绝，否则若因此而影响公司运作者，扣个人绩效工资。公司职能人员平日19：00后仍在工作的可算做加班。

第三条 加班工资以小时计算（路途以一小时计算）：

1、平日加班。平日加班为平时工资的1.5倍。

加班工资=平时工资(全勤)÷25÷8×1.5倍×加班时间

2、双休日加班。周日加班为平时工资的2倍。

工科 加班工资=平时工资(全勤)÷25÷8×2倍×加班时

3、法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。

加班工资=平时工资(全勤)÷25÷8×3倍×加班时间

第四条 不安排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间加班。第五条 凡需加班者，均须填写加班申请表，经公司领导批准后方可算做加班；加班完毕后填写加班记录情况，经相关领导验审后送考勤员留存。

第六条 加班员工不享受加班费可以调休代替，周日加班按2倍时间调休，法定节假日加班按3倍时间调休。

第七章

服务规章

第一条 工作场地禁止吸烟，工作时间严禁喝酒。

第二条

不得于上班时间内在工作场所吃零食，做与正常工作上无关的事。

第三条 员工随时保持亲切自然的笑容，在公司所属范围内遇有陌生人，无论认识与否，皆应点头问好，注重礼貌、耐心解释

第四条 使用电话时，语言尽量简短，禁止电话聊私话。在工作繁忙时，暂勿接听亲朋好友的私人电话。

第五条

工作时间内，员工彼此间不得大声嬉笑或吵闹及其他有失仪态行为。

第六条

公司各部门皆有权责划分，员工坚持自己岗位，并毫无条件的支援其他部门。

第七条 公司实行“个人责任制”在公司资产列报，个人环境卫生业务业绩等，皆由个人负责到底，因人为原因给公司造成的损失由当事人承担。第八条

公司内部一切讯息，资料，档案，记录等，严格保密，一律不得外泄、外借或携带出公司，否则将予处罚及要求赔偿。第九条

公司内部员工禁止谈恋爱。

备注： 凡违反上述各项条例者，主管可直接进行处分，并报总经办备案作为月度/考核依据。

第八章 奖惩制度

第一条 为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效率，特制订本制度。第二条 适用范围：全体员工。

第三条 对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。

第四条 有下列表现的员工应给予奖励：

1． 思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出； 2． 完成计划指标，经济效益良好； 3． 向公司提出合理化建议，为公司采纳； 4． 维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出； 5． 节约资金，节俭费用，事迹突出； 6． 领导有方，带领员工良好完成各项任务；

7． 其他对公司作出贡献，董事会或总经理认为应当给予奖励的。奖励以红星记载，累计三颗红星奖励现金100元； 有以上表现，公司认为符合晋级条件的予以晋级奖励。

第五条 员工违规违纪及过错公司将严格实行问责制：处罚则分口头警告、黄牌警告、红牌警告、辞退、开除五类；累计三张黄牌将予以红牌警告一次，处罚现金100元；累计两张红牌将予以辞退；被开除员工取消一切工资奖金；年终红牌没取消，将取消年终奖。特别说明：一颗红星可抵一张黄牌。

有下列行为但不仅限于下列行为者视情节轻重给予相应处罚： 1．违反公司服务规章的；

2．不按时填写工作记录(工作日记、工作总结、销售报表)、无故不参加公司培训、会议；

3． 在工作时间聊天、嬉戏或从事与工作无关的事情；

4． 工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工、躺卧、睡觉； 5． 因人为过失以致发生工作错误；

6． 妨害现场工作秩序或违反安全卫生工作守则； 7． 未认真履行工作职责使公司蒙受损失；

8．说假话欺骗上级对上级指示或有期限之命令，未申报正当理由而未如期完成或处理不当；

9． 投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取非分利益； 10． 对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端；

11． 违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；

12． 遗失经管之重要文件、票据；

13． 擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失； 14．玩忽职守违反安全规定措施致公司蒙受重大不利； 15． 造谣生事，散播谣言致公司蒙受重大不利； 16． 偷窃同事或公有财物；

17． 于受聘时虚报资料，使本公司误信而遭受损害； 18． 对上级或同事实施暴行或有重大侮辱之行为； 19． 蓄意损坏公司或他人财物；

20． 故意泄漏公司经营之秘密，致使公司蒙受损害；

21． 不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹不接受监督检查，影响经营秩序、工作秩序的；

22． 工作不负责任，损坏设备、产品、浪费原材料、资源的； 23． 利用公司平台在外从事同类产品职业；

24． 财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的； 25． 贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处罚的；

26． 挑动是非，破坏团结，损害公司或他人名誉、领导威信，影响恶劣的；

27． 泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣介绍费的； 28． 利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的；

29． 组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，严重扰乱公司秩序； 30． 经常违反公司规定屡教不改；

31．服务不及时造成客户不满或投诉和给公司造成损失的；

32.业绩下滑严重,经指出仍没改进的；

33． 其他重大过失或不当行为。

备注： 员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理；员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除接受公司处罚，还需赔偿公司损失。

对于公司以上制度之规定，任何员工都要认真阅读细心领会尊照执行。

药品销售公司管理制度 篇10

一、区域销售管理制度

二、合同管理制度

三、发货管理制度

四、发票管理制度

五、应收帐款管理制度

销售管理制度

六、业务人员建帐、对帐管理制度

七、换、退货管理制度

八、客户档案管理制度

九、客户服务制度

十、价格体系政策

十一、开发及促销维护政策

十二、宣传品、礼品、赠品使用制度

十三、报告制度

十四、报酬管理制度

十五、业务交接管理制度

十六、ｏｔｃ市场终端包装制度

一、区域销售管理制度

1、严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。

2、严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。

3、加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售。恶意串货和低价串货者将终止协议的执行。

4、做好市场防范工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举报。

二、合同管理制度

为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定与经销商洽谈，促使经销商承诺并签定《经销合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。

1、在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《经销合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年经销协议外，每笔业务同样要签订《订货合同》。

2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。

3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、收货人、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。

4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。

5、根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。

6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。

7、《订货合同》销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。

三、发货管理制度

根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。

1、实行公司总部直接向经销商（或代理商）发货，禁止给业务员发货。

2、发货的依据是《订货合同》、上期货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。

3、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、总经理审批，审核、审批时必须履行签字手续。

4、发货必须坚持先批号先出库的原则。

5、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。

6、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。

四、发票管理制度

1、客户需要销售发票时，须报经销售部门经理审核。

2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。

3、销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门，销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，4、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。

5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。

6、开具税票资料必须认真填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能使用，业务员应承担相应责任。

7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完，过期无效。

五、应收帐款管理制度

1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持每月与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。

2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出2个账期的应收款，应向总经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。

3、对有销售却3个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。

4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。

5、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。

6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。

六、业务人员建帐、对帐管理制度

1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。

2、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。

3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。

4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。

七、换、退货管理制度

1、以预防为主，防止退货事件发生，对经销商（或代理商）坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损, 清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。非上述原因的退换货要求，不予处理。

3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，总经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。

八、客户、用户档案管理制度

1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。

2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。

3、按合同要求，用户档案由销售单位收集，业务人员督促管辖区域内的各个经销网点每月统一上报给公司营销部。

4、客户、用户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。

5、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。客户、用户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。

九、用户户服务制度

1、以对公司内外客户高度负责的精神，提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及相关咨询等方面的专业服务。

2、做好产品售后服务工作，耐心解答客户疑问；

3、及时处理来电、来函，确保客户满意；

4、建立用户档案，及时跟踪用户，按时为用户提供服务；

5、对公司vip用户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物。

十、价格体系政策 1

2、每次活动期间，产品的活动定价需向甲方提交书面申请，在通过申请后方可执行。

3、在每次活动期间的产品优惠价格，在全国统一零售价的基础上，上下浮动不得超过10%。

4、如违反公司的价格规定，一经发现，公司有权停止供货和终止合同，并罚金10万元。

十一、开发及促销维护政策

1、销售渠道：有胰岛素销售的药店、医院、卫生室就是销售的市场。药店、医院选择要求是信誉

好，人气旺、销售大、认可公司产品。一个地级市区可以选择3至10家终端，县城区、乡镇可选择1-2家终端，多了容易引起经销商的恶性竞争，造成价格混乱。相邻的二家终端，只能选择一家。

2、终端铺货：每家单体药店铺货为2-3台，根据客户的信誉度和药店规模而定。连锁药店视情况报公司批准而定。

3、送货补货：药店拜访频次为2次/周，了解走货速度、库存情况，什么时候需要进货、补货，业务员应该有数，不能让药店断货。

4、终端陈列：产品一定要陈列在与药店存放胰岛素相近的位置，位置要显眼。如存放胰岛素的冰柜顶部。

5、终端促销：交给负责胰岛素销售的药店营业员负责终端促销，消费者来药店购买胰岛素随时推荐，并发放产品宣传三折页。每台给终端促销员一定的提成，费用由业务员自行承担。

6、终端宣传：在药店张贴pop（海报）宣传、产品宣传三折页、适当举办一些促销活动。

7、市场保护：在每个区域只招一名业务员，在本区域享有独家业务权。业务员不得串货，不得跨越渠道、区域进出货。

8、结算方式：实行按动态月结算制，前一月产生的销售要在下月5日内对完帐，乙方并在15日前将

货款汇至甲方指定账户，若双方合同期满或合作中止时，药店应于合同期满前15日内结清所有货款。

十二、宣传品、礼品、赠品使用制度

1、宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的推广活动及领导认为需要的其他使用范围。

2、公司每年初制定宣传品、礼品全年费用预算，按公司ci设计要求统一制作、采购和保管。

3、各销售部门因工作需要领取宣传品、礼品、赠品时，须填写“宣传品、礼品、赠品领用申请表”，销售部经理复核，报请总经理审批后领取。临时急需或单笔数量大的则预先提出，经总经理审批后方可办理。

4、营销部每季度统计各办事处累计宣传品、礼品、赠品费用金额，并反馈予各销售部门（全年限额=全年回款额*1%，）。如特殊情况部门需要超过限额使用，应书面请示营销部，报总经理批准。

十三、工作报告制度

营销部经理及各位业务员须按规定时间填报下列报表，与直接领导保持经常性的电话沟通和联系，有重大事情还必须随时书面报告。

1、周报告制度：业务员每周要向上级主管汇报工作。

2、重要事项报告制度：营销部经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。

十四、报酬管理制度

1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司40天内将提成款支付给业务员。具体差价如下： 篇二：医药公司药品销售管理规定

医药公司药品销售管理规定

1．目的：为加强药品销售质量管理，规范销售工作，确保将合格药品销售给具有合法资质的购货单位，特制定本管理规定。

2．范围：适用于本企业药品销售的全过程管理。3．定义：

3.1购货单位：本制度所称购货单位是指从本企业购进药品的中国境内的医疗机构、药品经营企业以及药品生产企业即：销售客户。4．内容：

4.1 购货单位合法资质审核

4.1.1药品销售必须对购货单位的合法资质进行审核确认，销售部门不得将药品销售给未经审核确认的购货单位。

4.1.2销售部门负责向购货单位索取下列资质证明材料并进行初审，建立销售客户档案。(1)《药品经营许可证》、《医疗机构执业许可证》复印件；(2)企业《营业执照》(副本)复印件；(3)gsp认证证书复印件：

(4)购货单位的开户户名、开户银行及账号等开票信息。(5)其他国家法律法规规定的需要索取的资料文件。4.1.3由购货单位提供的上述材料均需加盖企业原印章，所有材料应完整、清晰、有效。不符合以上要求的应重新索取。

4.1.4购货单位为医疗机构的，须索取《医疗机构执业许可证》复印件，复印件上需加盖该医疗机构原印章。

4.1.5购货单位为其他性质医疗单位的，须索取其合法资质证明文件复印件，复印件上需加盖该单位原印章。

4.1.6质量管理部门对销售部门提交的购货单位资质证明材料进行质量审核。(1)审核购货单位提供材料的完整性、真实性和有效性：

(2)审核是否超出有效证照所规定的生产(经营)范围和经营方式：

4.1.7购货单位合法资质审核程序，按公司有关程序执行。对未通过审核确认的购货单位，公司任何人不得与其建立业务关系。

4.1.8对已有正常业务关系的销售客户，应注意审核确认其资质文件的有效性、是否有项目变更，如超过有效期限或有项目变更，质量管理部门应通知销售部门及时索取相关资质证明材料进行审核确认，并更新销售客户档案。

4.1.10质量管理部门负责计算机管理信息系统中销售客户基础信息的维护和控制，并按期审核、更新相关内容。4.1.11对于未在资质证明材料失效前提供有效资质证明材料的销售客户，从资质证明材料失效之日起，质量管理部门可直接在计算机管理信息系统中实施控制措施，停止向该客户销售药品。

4.1.12购货单位资信的审核管理，按公司《销售客户管理规定》中客户资信审核管理规定执行。

4．2 销售人员管理

4.2.1药品销售人员应依照国家职业技能准入规定，取得药品购销员资格证书，持证上岗。

4.2.2药品销售人员必须在公司授权的范围内依法销售药品，依法规范其销售行为。4.2.3公司对派出的销售人员出具授权书。授权书原件应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码，并加盖本企业原印章和企业法定代表人印章(或者签名)。4.2.4销售人员授权书有效期限应在一年以内(含一年)，到期重新授权。销售人员授权书应留有与原件项目一致的存档文件备查。4．3 药品销售质量管理

4.3.1向购货单位首次销售药品时，应提供下列材料供购货单位核实。(1)加盖本企业原印章的《药品经营许可证》和《营业执照》复印件：(2)加盖本企业原印章的《药品经营质量管理规范认证证书》复印件；(3)提供本企业质量保证协议书。

4.3.2销售药品时，必须开具合法票据，做到票、账、货相符。

4.3.3销售人员应依据药品的使用说明，向销售客户正确介绍药品的适用范围、用法用量、药理作用、禁忌及注意事项等，不得虚假夸大和误导客户，在药品质量上对客户负责。4.3.4药品营销宣传应严格执行国家有关广告管理的法律、法规，宣传内容以国家药品监督管理部门批准的使用说明书为准。4.4 销售制单管理

4.4.1药品销售应依据客户订单的信息进行销售制单，客户服务部门负责客户订单的接收和销售制单工作。

4.4.2制单员应按照《计算机管理信息系统操作手册》的要求，将客户订单的信息正确录入到计算机管理信息系统，选择正确的销售价格，正确的开具《销售(内部)流转单》。4.4.3开具发票的人员必须依据已经开出的销售(内部)流转单的内容，正确开具销售发票并加盖公司发票专用章。

4.5 销售记录及凭证的管理

4.5.1药品销售必须按规定做好销售记录。

(1)销售记录必须注明：药品的通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产日期、生产厂商、购货单位、销售数量、销售价格、销售日期等项内容。

(2)销售记录要做到真实、完整、可靠、准确。客户服务部门负责对计算机管理信息系统自动生成的销售日志进行分类备份并做好药品销售的记录和存档管理。(3)药品销售记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。4.5.2销售票据应按规定妥善保存备查。

(1)销售发票留存联次由财务部门负责存档备查：

(2)销售(内部)流转票据客户服务部门负责管理，按规定保存备查。4.5.3除上述管理规定外，销售的记录与凭证管理按公司《质量记录、凭证的管理规定》执行。

4.6 药品售后服务

4.6.1销售部门应积极做好药品售后服务工作，追踪本公司销售的药品在客户端到货及在终端客户的使用情况。

4.6.2销售部门应定期进行客户访问，及时反馈客户的意见，具体要求按公司《用户访问管理制度》

5．相关记录：

5．1《销售内部流转单》 5．3《药品销售记录》 6．相关文件：

6．1《计算机管理规定》

6．2《质量记录、凭证的管理规定》

6．3《用户访问管理制度》篇三：特殊药品销售管理制度

特殊管理药品分级销售管理制度

目的规范特殊管理药品销售，加强特殊药品管理。范围适用于公司所有实行特殊管理的药品销售工作。

职责质管部、销售部对此制度实行负责。

规程

1、根据《药品管理法》、《麻醉精神药品管理条例》、《人口与计划生育法》、《含特殊复方制剂药品管理规定》等法律法规，制定本制度。

2、分级销售管理： 1销售人员销售已授权本职位可销售公司实行特殊管理的药品； ○ 2对公司所实行特殊管理的药品按风险级别实行分级管理； ○ 3对公司所实行特殊管理的药品授权销售的数量分级管理。○

3、产品分级：根据公司经营产品结合产品风险级别分为a、b两级，a、b级产品目录根据经营产品变化随时调整。a级产品目录：

1二类精神药品：盐酸曲马多缓释片、盐酸曲马多片、○

地西泮片、劳拉西泮片、盐酸曲马多注射液、苯巴比妥钠注射液、地西泮注射液；

2终止妊娠药品：乳酸依沙吖啶注射液、缩宫素注射液、○

米索前列醇片、米非司酮片；

3含特殊复方制剂药品：复方甘草品。○ b级产品目录：

含特殊复方制剂药品：氨酚伪麻美芬片ⅱ（白加黑）、酚麻美敏片（泰诺）、日夜百服咛片、氨酚伪麻那敏片、复方福尔可定口服溶液、复方氨酚甲麻口服液、苑叶止咳糖浆、散痰宁糖浆、复方桔梗麻黄碱糖浆、鼻炎滴剂/德众、伪麻美芬滴剂。

4、销售权限分级：

1公司授权销售组长可销售a、b级药品； ○ 2公司授权销售员只允许销售b级药品。○

5、销售数量分级：

6、销售操作细则：

1销售人员按公司特殊管理药品规定操作，根据本岗位公司所授权销售的产品级别、数量○

操作；不按规定操作记外差。

2销售人员开单前，要先确认客户有无经营或使用特殊管理药品许可，公司无客户经营或○

使用特殊管理药品许可证不得开单销售；不按规定操作记外差，若给公司造

成损失责任人负责赔偿，公司保留追究进一步责任权利。3寄货客户（无业务员区域）公司未收到上一个月的特药回执单，次月停售特殊管理药品；○

不按规定操作记外差。

7、监督管理：