办公用品、低值易耗品采购管理办法

办公用品、低值易耗品采购管理办法（精选11篇）

办公用品、低值易耗品采购管理办法 篇1

为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理

1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选

择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结 存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

办公用品、低值易耗品采购管理办法 篇2

[关键词]节约型校园 低值易耗品 定点采购 信息化

[中图分类号] G47 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437（2013）012-0036-02

一、引 言

为进一步节约办学成本，发挥资金的最大效益，本文以新形势下构建节约型校园理念为指导，分析了目前我国高校实验室低值易耗品采购及管理状况，结合经验，研究了如何加强实验室低值易耗品的定点采购管理。

二、高校构建节约型校园理念

高等教育资源是社会资源的重要组成部分，构建节约型校园、提高高校管理效益是高校全面贯彻科学发展观、实现可持续发展的必然选择。所谓节约型校园理念就是在高校的建设和发展过程中，以节约资源和合理利用资源为重点，以高校管理的服务性、公开性、效率效益性等原则为基础，建立节约型的管理运行机制，提高管理和服务的效率，树立以节约为荣、浪费为耻的消费观。建设节约型校园的基本要求是想方设法节约各种资源和提高资源利用效率。因此，针对目前高校实验室低值易耗品采购管理的状况，探讨如何秉承服务、公开、效率、效益等管理原则，加强实验室低值易耗品的采购管理，对于践行节约型校园理念具有重要意义。通过规范管理，合理安排与监控，提高低值易耗品的利用水平，可以缓解实验经费需求量大与教育经费相对不足的矛盾。这些都是高校履行自身社会责任，实现学校可持续发展的需要。

三、实验室低值易耗品采购管理的现状

当前，随着招生规模的扩大，专业的增多，高校低值易耗品的需求量越来越大。但由于低值易耗品本身的特有属性，使得其采购管理薄弱、浪费现象严重。如低值易耗品采购计划不严谨、采购预算的制订仍然单纯采用经验加估计的方法，即根据往年的预算执行情况，适当考虑课程及实验项目的变化，确定各院系的年度经费预算数额。这种管理的结果是：到了年底，个别院系发现预算内的经费没用完，就突击随意采购，而个别院系却又捉襟见肘，这些都导致了经费的浪费。此外，很多高校仍然采用分散采购的方式，各院系根据自身情况自行购买，一方面增加了人力成本，而且由于购买量小且杂，失去了批量采购的规模效应优势，难以享受到市场竞争带来的好处；另一方面，采购的低值易耗品质量良莠不齐，加上监控不到位、节约意识淡薄、购买随意，使得浪费损耗现象严重，采购成本不断增大。而且，由于低值易耗品单价低、所需品种数量繁杂，很多院校不愿花钱进行信息化改造，大部分仍然采用传统的手工或单机管理模式，低值易耗品的领用、库存等信息统计查询困难，信息不畅，使得审核、决策等缺乏科学的依据，管理和服务的水平及效率效益低下。因此，以构建节约型校园理念为出发点，研究如何提高高校低值易耗品采购管理效益及水平具有重要意义。

四、加强高校实验室低值易耗品采购管理的对策

虽然，在每年的教学成本中，低值易耗品采购所占比例不大，但如果长期疏于管理，也会增加办学成本，影响学校的整体管理效果以及节约型校园的构建。因此，在高校的发展进程中，勿以善小而不为，低值易耗品的采购必须引起重视。作为管理部门必须根据建设节约型校园的基本要求，针对低值易耗品采购分散随意、管理效益低下等造成浪费的现象，不断创新管理方法和管理手段。

（一）科学编制实验室低值易耗品采购计划及采购预算

作为学校办学资金收支的预先安排，预算的编制是否合理，直接关系到资金的使用是否合理。详细周密的低值易耗品采购计划，可以使采购预算分配更加具有科学性。因此，必须严格按照实践教学课程的要求，根据实际使用数量的多少制订不同的低值易耗品采购计划。各院系要以实验室为单位制订计划， 根据实验课程安排，依照实验项目、课时及实验人数的实际需要确定所需物品的品种、档次、 数量等。各院系要严格统计库存，针对各实验室上报的计划进行严格审核。实验室管理部门要组织人员进行严格实地核查，确定采购计划，并将采购计划详细分类整理上报财务部门，由财务部门根据程序安排预算。

（二）实行定点供应商供货

为进一步解决各院系分散采购所带来的种种问题，应采用定点供应、集中采购的方式。根据国家政府采购法规及地方学校相关文件的规定，委托招标机构，按政府采购操作流程组织公开招标，遴选资质合格的供应商作为定点供应商，负责低值易耗品的供应。公开招标的评标标准主要有：供应商必须具有合法经营资格；承诺保证产品质量；承诺产品按市场价为基础的优惠率；提供高水平的服务；承担相应的违约责任等。具体的公开招标操作流程是：首先根据每年学校所需的低值易耗品类型进行具体分类，如生化医学实验用的玻璃器皿、药品试剂类，电子机械实验用的电子元器件类，电脑配件类等；然后，把每个类型的低值易耗品作为一个分标，依据政府采购的公开招标流程及评标标准，遴选出3个定点供应商。

（三）加强定点采购流程控制

实行定点供应，为低值易耗品的采购供应提供快速的通道。加强对定点采购流程控制的主要目的是使采购的低值易耗品能够满足实验要求。提高透明度，接受监督，从而降低采购成本，发挥资金的最大效益。学校实验室管理部门应把入围的定点供应商名称、联系方式等信息向全校实验人员公开，定点供应商随时接受他们的询价及监督，无论是整体计划中的批量低值易耗品供应还是在学期过程中，因实验调整或者其他具体原因，急需增添的低值易耗品都应按照采购流程进行，由学校实验室管理部门控制。

采购计划制订是否科学是厉行节约的重要保证，必须严格按照实验教学的要求，根据使用数量制订不同的低值易耗品采购计划。经过实验室管理部门严格审核并批准后的采购计划，应根据不同种类转给相应的定点供应商，由定点供应商对产品进行报价。对于计划中规格等不详的品种应与各实验室直接联系，核实后再报价， 以免造成错误供货。不同类别的低值易耗品的定点供应商在规定时间把价格上报之后，应将各供应商所报价格向全校公开，接受各方的监督。实验室管理部门根据所报价格和产品情况，选取价格最低者作为该批低值易耗品的供应商。同时，为保证物品能够及时供应，实验室管理部门须与供应商保持良好的沟通，在物品验收时更要与院系相关老师一起严格根据采购计划要求对物品实行验收，并做好相应的入库手续。

（四）借助信息化手段参与低值易耗品定点采购

在当前信息技术迅速发展的形势下，借助信息化手段辅助管理已成为高等院校发展的必然趋势。因此，根据低值易耗品的整个管理工作流程， 构建低值易耗品信息化管理系统，让信息化管理贯穿于整个采购流程——各院系采购计划制订、申报，相关部门对采购信息审核、自动分类、需求发布，定点供应商报价，价格及物品信息比对，面向中标产品供应商的订单发布，物品入库以及领用申请、审批、出库登记，库存、领用情况，报价、供货信息等资料的汇总打印、对比分析等。

五、定点采购效益分析

经过严格执行相关管理制度，实行定点采购，各方严格按照招标要求进行，整个采购过程处于透明状态，有利于接受各方的监督，规范采购行为，减少腐败。通过定点供应商的产品比价以及承诺的折扣优惠，选取同等产品的最低价者作为供应商，加强了竞争，有利于降低低值易耗品的价格。凭借信息化管理系统，摒弃了原来的低值易耗品采购管理手工或者单机工作的方式，从计划制订、审核、报价、订单生成及库存统计查询等整个过程都在网上完成，减轻了工作人员的工作负担，可以使采购渠道更加畅通，降低人力物力成本。对于各院系急用的物品，可以随时保证供应，尽可能减少库存及损耗，提高采购效率效益。系统的统计查询、信息储存等功能可以为各级领导提供动态的、全面的、客观的低值易耗品库存与领用等各类信息，使审批、决策更加科学，提高了管理和服务的水平及效益。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 喻雪春.普通高校节约型实验室建设的思考[J].中国现代教育装备，2010，（21）：137.

[2] 王静，丁跃，张波，等.影响节约型校园建设的因素分析[J].考试周刊，2010，（46）：206.

[3] 王承明.低值易耗品网络化管理的研究与实现[J].农业网络信息，2008，（6）：161.

[4] 赵燕燕，杜光玲，张宏馨，等.医学实验教学中心实验材料与低值易耗品的日常管理模式[J]. 医学研究与教育，2009，26（4）：93.

[5] 秦昌明，周毅.高校实验材料及低值易耗品的信息化管理[J].实验室科学，2010，（2）：170.

低值易耗品及办公用品管理规定 篇3

第一章总则

第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。

第二条本规定中的办公用品包括：

公司给员工个人配置的通讯工具(手机、BP机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。

第二章个人办公用品的管理

第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。

第四条员工日常办公用品的领用：

公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。

公司员工应当自觉爱护公司财产;节约使用办公用品。

第三章部门办公用品的管理

第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。

第六条部门申请购买办公用品的程序：

第一步：部门经理填写《办公用品申请表》;

第二步：交于公司行政部(分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部);

第三步：上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长;

第四步：董事长签核;

第五步：上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理(分公司则反馈

给分公司行政)。

第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。

第四章公共办公用品的管理

第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。

第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打英复印避免浪费。对于公司内__文件资料，提倡使用二手纸。

第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。

第五章附则

第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。

第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。

低值易耗品及办公用品管理规定2

(一)、提倡无纸化办公，充分利用网络的功能，各类通知、通报、领导讲话、信息简报等不涉密文件尽量通过网络发布。

(二)、所有打印纸、复印纸必须双面使用，节约使用打印纸、稿纸，分行办公室将严格控制打印复印纸的发放领用，落实专人定时领用制度。

(三)、严格按发文数量印制文件;

减少复印，能传阅的文件尽量传阅。

(四)、各支行各部门制作宣传用品预算超过___元需提请办公室审批。

(五)、分行在年底将对各支行、各部门办公用品及耗材领用情况进行统计排名，对办公耗材节约、用量较上一年明显减少的部门进行奖励。

低值易耗品及办公用品管理规定3

为规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费、管好用好物品，特制定本制度。

一、每月___日前，各部室负责人将该部室所需的办公用品制定计划提交综合管理部，由综合管理部打出购物清单，经同意后，统一购买。

除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经分管行长批准后方可购买。购买办公用品，均需二人以上同去购置。

二、采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做好市场调查，掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货比三家，讲价压价，努力达到货真价实、物美价廉。

三、购回的物品，应先交保管人凭证验收，购买人和验收人均须在发票上签字后，交总行领导审批报销。

四、办公用品均应逐件造册登记，做到物帐相符。

五、办公用品均须妥善保管，不得因保管、使用不当造成损失，凡因保管、使用不当造成损失的，保管、使用者酌情赔偿，因公调动必须移交。

六、办公用品领取须由保管者进行登记、发放。

七、总行所有公物均系行内人员学习、工作之用，不得据为己有。

保证工作需要，切实做到厉行节约，少花钱，多办事，办实事。

局办公低值易耗品管理办法 篇4

一、总则

1、为加强办公低值易耗品的管理，提高使用效率，减少浪费，特制定本办法。

2、办公低值易耗品的购置要严格按程序进行。

3、办公低值易耗品的报废采用集中审核，批量报废的办法。

二、办公低值易耗品的范围

本办法管理之办公低值易耗品指单价2000元以下（不含2000元）辅助性办公生产用品。

三、办公低值易耗品管理体制

1、办公室为办公低值易耗品之采购、实物管理部门。计财部为核算监督部门。

2、办公室设立办公低值易耗品使用台账（附详情表）进行管理。

3、办公低值易耗品的管理以部门为单位。部门领导是本部门的第一责任人。

四、办公低值易耗品的采购

1、部室、直属单位需采购办公低值易耗品的，书面提出申请，加盖公章，部室、直属单位领导签署意见后，报办公室汇总编制计划，计财部审核，按权限审批后由办公室统一采购。

2、单件物品价格500元（含500元）以上的办公低值易耗品的采购需经部室、直属单位主要负责人审核后，报主管局领导批准。

3、物品要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。

4、采购应本着价廉物美、急事先办的原则，充分保证办公的需要。

5、采购物品后，办公室应及时登记。凭发票向计财部报销。

五、办公低值易耗品领用与管理

1、办公室指定专人管理办公低值易耗品并建实物帐。

2、办公低值易耗品的领用要严格进行领用登记，有领用人签名，部门领导确认。

3、办公室按季通过0a对物品的购买、使用及费用情况进行通报。

4、计财部对费用进行内部财务核算，并纳入相关费用考核。

5、对于调整出来、暂时不用的办公低值易耗品，办公室要做好维护和保管工作。

6、每半年进行帐实核对，做到帐实相符。

7、办公低值易耗品报废时应由使用部门书面说明原因，部门主管领导签名确认后报办公室。

8、成立××办公低值易耗品报废审查小组，由人力资源、计财、纪检、办公室人员组成。由办公室牵头，报废审查小组不定期对申请报废的办公低值易耗品进行批量审查，确认无利用价值的予以报废处理。

9、职工调离，部门领导需监督调离人员将个人使用的办公低值易耗品归还本部门，否则按折价赔偿。

六、附则

办公用品、低值易耗品采购管理办法 篇5

办公用品管理为2012年1月份,办公室设专人 专门设立物品明细帐和库存统计表进行管理。凡段或科室需采购之物品，经行办室汇总编制计划，经财务部审核，主管领导批准后方可购进。采购本着节省成本、价廉物美、急需办理原则。采购物品后，办理入库手续，填制有关物品帐目;凭发票和入库单向财务部报销。车间班组需采购之物品，径上报采购计划，行办室批准后，方可办理，车间班组及时建立物品账目，凭发票、入库单和主管科目负责人的签章向财务部报销。

一.物品领用与管理

段行办室在库物品由行办室负责人保管，指定专人管理。在库物品，按月或按季节定期盘点，填写库存统计表，报财务检核。

车间、班组干部职工低值易耗品的须用标准和使用期限由党办室、行办室年初制定《家居备品管理办法》和《三线设施管理办法》，定期根据实际情况并改进。

办公室所发放物品可分定期(月初)一次性领用和随时领用。领用人填写办公用品领用簿。段对车间领用费用年初进行内部财务预算，并与成本效益综合评价。

贵重办公用品(如热水器、打印机、电脑)等，须经段主管领导批准后才能领用。物品报废时应由使用部门填写情况说明，交行办、财务部门审核注销;职工调离，须归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。行办公室主管科目负责人定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。

二、办公室低值易耗品的采购

(1)低值易耗品的采购，由办公室统一实施。每月由各科室提出办公用品申请，网传汇总，并由主管段长批准后方实施。

(2)办公室每月盘点易耗品库存情况，并根据实际需要填写《办公用品申购表》，报主管段长批准。

(3)购置所需易耗品经财务科复核、主管段长批准，报销时凭有效票据并附批件。

(4)低值易耗品的采购，由办公室指定专人负责，并采取以下方式：

(1)定点：公司指定大型商场或文具公司进行物品采购。(2)定时：每月8日前进行物品采购。

(3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。(4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

三、低值易耗品的管理、领用

(1)办公室制定《低值易耗品库存明细表》、《低值易耗品领用明细表》，并于购置后的当天登记入库。

(2)办公室根据各科室的办公用品申请计划，在购置登记入库后，分发给有关科室，并做好易耗品领用登记手续。原则上每季 10 日、20 日为办公用品领用日。

四、低值易耗品管理中存在的问题及解决思路 现存问题：目前低值易耗品管理中普遍存在着状况不清、管理相对混乱的突出问题。主要表现在：

(1)家底不清。段相关科室，特别是车间、班组台帐不清。有的虽有台帐，但对新置物品入帐的随意性较大，没有严格的界限以确定入账的范围，该入帐的没有入帐。由于段的新成立和有关新车间、班组资产不断购置、增添，台账帐面数据不能及时更新，造成帐与实物的不相符。

(2)低值易耗品有流失现象。具体表现在属于个人领用的生产、办公用品、生产工器具为最多，有丢失损毁而没有及时进行处理。部分低值易耗品损坏严重。由于使用人的保管、使用等缺乏责任心造成物资损毁。

(3)车间资产管理人员的频繁变动，人员变动没有完成资产与台账的核查交接、车间管理单元与段主管科目负责人之间的台账符合。

(4)低值易耗品没有严格执行借用、领用登记制度，且实际使用人的变动而造成不少物资的自然流失。

原因分析：首先思想上没有引起重视，认识有偏见。认为在此部分资产中无足轻重，不在乎；由于自身属性具有消耗性、易损性特点，认为管理难度大，没有管好用好的信心和决心；由于多属办公用品或生产工器具，人人需用、人人能用，因此在段管理中重固定资产管理，轻低值易耗品管理；重资金管理，轻实物管理；重购置，轻使用。其次缺乏高效的网络化规范管理体系，总台账不清晰缺乏连续性，车间管理单元台账同样也不清晰，造成台账不能及时有效的反应资产变动情况，台账描述与资产变动（正常、非正常）的滞后性，借、领用手续不健全，特别是对于资产具体型号、序号、附件等细节没有进行有效地管控。二是没有实行数量、金额双项控制。每次盘点，只管件数，不管价值，导致以小充大，以次抵好，段资产流失。没有严格的报废制度。由于低值易耗品没有时间限定，报损缺乏严格程序，已报废处理的物品仍留于原处，没有及时处理，造成使物品混淆不清。经济赔偿制度不健全、不完善，缺乏环环相扣的责任制；维修工作不能及时跟进。由于低值易耗品没有使用责任期限，致使管理者不抓维修，使用者不管维修；致使好多基本完好的物品日渐失去使用价值，这个经济损失同样不可低估。解决思路：

(1)要提高全体干部职工对低值易耗品的管理意识。段相关科室及车间要坚决克服重购置、轻管理的现状，把管好低值易耗品当成加强段经营管理的一项重要内容，抓好落实。对职工要进行教育，提高管好用好公有资产的自觉性。同时要结合自身实际，制订一套切实可行的管理办法，堵塞漏洞。

(2)尽快建立台帐管理网络。要建立低值易耗品台帐，完善物品购置、领用和管理手续，实物及时入帐，借、领物品随时完成登记，报废按时冲减。达到实物与台账相符，段相关科室及车间、班组的资产台账相符，具有资产变动的连续性反应。

(3)实行数量、金额双向控制，以此建立赔偿制度。对现有低值易耗品实行价值重估，对今后购置的物品按购进价值入帐。对无故损坏或丢失的，应当按照原价赔偿或部分赔偿，以防止资产无故流失。要严格财产交接制度，职工调动应当随时移交所用公有物品，凡是没有单位财产交清证明的，不予办理调动手续。

(4)统一购进渠道，制止多头购置。购置物品，要事先编制计划，层级领导审批，统一购进配置，凭报销单据记入台帐，并逐级计入台账。

(5)统一配置标准，控制滥购浪费。在节约开支、避免浪费的前提下，尽力改善段、车间、班组生产、办公条件，但不应搞超标准配置。

(6)建立低值易耗品报废制度。对购置的常用物品。特别是对能够固定到人，稳定使用的物品，例如桌、椅、柜、床等，要明确责任使用期限，以便于划清正常和非正常损坏责任。段定期对低值易耗品管理状况进行普查，以利于纠偏。物品需要报废应经段相关科目负责人以及材料科有关人员鉴定，不经鉴定的不予报废，不能冲帐。一经确定报废，对毫无利用价值的，应当就地销毁；对可以改制的，由段材料科统一收回，改制后再用。

(7)加强低值易耗品的维修工作。对职工归属管理使用的物品，做到随坏随修确保物品完好。

(8)严格控制物品领用、借用。尤其外借是导致物品流失和损坏的重要渠道。对原有外借的，要责成经办人限期收回；对暂时不能收回的，应当订出收回时限；对已流失或者损坏的，应由借用人予以赔偿。借用人无力赔偿或者拒绝赔偿的，由经办人、批准人承担经济损失。各科室、车间要严格控制外借，对短暂时间内确需借用者，应完善借用手续，订出归还时间。对需要收取租赁费的，应按照规定收费。

(9)充实加强低值易耗品的管理力量。段、车间、班组都须确定一名资产管理员，明确低值易耗品管理专兼职人员，其主要职责是负责低值易耗品的台帐，购置、维修和报废处理，并负责对低值易耗品的管理使用情况及时进行检查。

(10)严格制度执行，对无故丢失物品的，要承担一定比例的经济责任。要把低值易耗品的管理纳入目标管理内容，增强段、车间、班组三级管理制度，管好用好低值易耗品的责任感。

办公用品采购管理 篇6

办公用品采购管理规定

1．总 则

1.1 为节约办公经费开支，规范办公文具用品的购买、领用、保管管理，特制定本规定。1.2 办公文具用品由行政管理部门统一管理。2．申 购

2.1 办公文具用品由行政管理部门集中采购。如有特殊情况，报行政管理部门审核，并经公司领导批准后，允许部门自行采购。但采购完毕后要向行政管理部门报告采购物品名称、数量、金额，以便准确统计使用情况。未经批准，不得擅自采购。

2.2 行政管理部门每月25日集中采购下月所需办公用品。行政管理部门应根据办公用品库存量情况及正常消耗水平，确定订购数量。3．领 用

3.1行政管理部门应建立办公用品领用台帐。台帐应与采购入库单、领用单和实际库存量总额相符。

3.2 员工领用办公用品，要杜绝浪费，避免遗失，严禁带回家中公物私用。保证办公用品合理化使用。

3.3 办公文具用品采取定期发放制度，即每月5日和每月20日。由各部门指定一人到行政部门统一领取。如无特殊情况，其它时间不予发放。

3.4公司新入职人员的办公用品，由行政管理部门根据入职人员所在部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证入职人员的正常工作。

3.5管理品的领用须经部门负责人批准。管理品由个人负责保管，如有遗失，应由个人赔偿、自购。

3.6除正常配给的办公用品外，若还需用其它文具用品的，须经部门负责人同意，报行政管 1

杭州口袋鼠科技有限公司 理部门负责人批准后方可领用。

3.7行政管理部门为每个部门和每位员工设立“办公用品领用登记卡”，用于记载和控制办公用品的领用状况。登记卡由行政管理部门统一保管，领用人签名确认。4．保 管

4.1 办公文具必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。

4.2办公室文具用品保管一定要做到卫生、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入仓库5．其 它

5.1员工离职时，应将领用的管理品退还行政管理部门入库或移交其他员工，方可办理离职手续。

办公用品采购管理制度 篇7

一、总则

1、为加强对物资采购的管理，规范公司办公用品采购程序，控制采购成本，提高办公效益，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

2、本制度适用于公司全体员工。

二、办公用品包括

1、办公耗材类：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。

2、一般性办公用品：复印纸、办公文具、日杂百货以及低价值的未列入固定资产的其他办公用品。

三、采购原则

按照统一限量，控制用品规格以及节约成本开支的原则。办公用品的采购，由人力行政部统一负责，根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。

四、办公用品采购程序

1、计划：每月10号汇总当月办公用品采购计划，报批后，组织采购，临时采购后，也应及时将品名、数量和价格在下期计划中反映。

2、采购：根据采购计划，组织采购。、验收：所采购的办公用品到货后，由人力行政经理进行验收，经对名称、规格、数量、单价、金额、质量核实无误后，在送货单上签字验收。

4、付款：人力行政部收到供货单位发票，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可，携验收入库单结算发票交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、物一致，最后交财务部负责支付或结算。

五、领用和分发

办公用品原则上由公司统一分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量。

1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》并确认签字，且按照《办公用品领用登记表》发放办公用品，并做好出库登记，建立台账。

2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收。

六、办公用品管理

1、办公用品登记入库后，管理员按物品种类、规格、存放次序、分类码放整齐，并做好办公室用品库存登记，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，防止丢失、霉变、虫蚀、过期。

2、新员工入职，每人可配备：记事本一本、签字笔一支，由人力行政部统一发放。

3、员工离职时，须根据有关规定与行政专员做好相关办公用品交接。

本制度解释权和修订权归人力行政部所有，根据实际情况，人力行政部将定期对本制度进行修订。此制度如有与之前制度相违背之处，以此制度为准。今后若有未尽事宜，由人力行政部另行发文通知。

办公用品招标采购管理规定 篇8

ZB-ZY2012-003 集团物品招标采购管理规定 目的

为规范集团办公用品（包含日常用品、劳保用品）招标采购流程，加强采购工作的管理，特制定本规定。2 适用范围

本规定适用于集团各事业部、各部门。3 职责 3.1总裁办

3.1.1负责集团办公用品供应商的筛选 3.1.2负责集团办公用品需求的汇总、整理 3.1.3负责集团办公用品的集中采购、存储和发放 3.2各事业部、各部门

负责办公用品的合理使用和控制（计划合理，防止浪费）。3.3财务中心

负责办公用品费用票据进行监督审核。3.4审计监察中心

3.4.1负责对办公用品招标、采购过程进行监控

3.4.2负责对集团各事业部、各部门办公用品使用情况进行监察 3.4.3负责对集团办公用品招标、采购、发放、领用和使用情况进行监察，对存在问题提出整改意见。办公用品采购 4.1供应商招标

4.1.1集团办公用品采用定标、季度结算、月度审核的方案，每年11月底之前确定下一年集团办公用品供应商并签订合同。4.1.2总裁办负责筛选出至少5家办公用品供应商，通过初次报价确定入围供应商。

4.1.3总裁办负责组织集团办公用品招标会，组织有关人员对入围供应商进行评审。

4.1.4通过二次报价、议价、定标流程确定集团办公用品供应商报总裁审批，同时至少储备1家备选供应商。4.2办公用品采购

4.2.1办公用品需求部门在每月25日前，将本部门物品采购需求和预算费用经本部门第一负责人审核同意后上报至总裁办行政处内勤进行汇总；

4.2.2集团库管员协同行政处内勤结合集团物品库存，对各部门采购需求进行审核并提出下月采购计划，经总裁办主任、财务中心负责人审核后上报总裁审批。

4.2.3总裁办内勤根据总裁批示意见，对集团办公用品供应商提出需求，由供应商将集团所需办公用品进行送货，总裁办内勤和库管负责对办公用品进行清点验收，确认无误后办理入库手续。

4.2.4各部门根据本部门需求对办公用品按照《办公用品领用流程》进行领用。4.3审核结算

4.3.1总裁办后勤、审计监察中心每月对办公用品价格进行市场调研，确保供应商提供的同品牌、同类型的办公用品质优价廉。

4.3.2每月审计监察中心对办公用品价格市场调研出具调研报告，对于办公用品供应商提供的物品是否符合集团要求提出监察意见。

4.3.3每季度对办公用品采购进行一次结算，总裁办后勤提供结算票据，经总裁办主任审核，财务中心负责人审核后报总裁审批。4.3.4办公用品供应商提供物品的价格高于同期同品牌、同规格市场均价的应要求其按照最近价格提供结算票据，如果供应商拒不按最低价格执行的，总裁办要寻找新供应商。5其它采购

5.1固定资产及大宗物品

5.1.1集团固定资产及大宗物品采购应由需求部门拟定需求报告，经部门负责人签字同意后报总裁办主任审核。

5.1.2资产管理员审核是否可在集团范围内进行调拨，可调拨解决的，经总裁办主任审核同意后科调拨到位。

5.1.3如确实需要购买的，经总裁办主任审核、财务预算审核审核后报总裁审批，由总裁办行政处进行组织，申请购买部门、审计监察中心全程参与，以谈判、竞价、招标等方式进行购买。

5.1.4单件或批量价格在1万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标方式进行采购。凡进行公开招标和邀标的，应成立专项招标小组，按照规定组织实施招投标。经招标小组集体讨论后提出意见报总裁审批签订采购合同。

5.1.5单件或批量价格在1万元以下的物品，采用竞价谈判或询价方式，由总裁办、使用部门、财务中心、审计监察中心组成采购小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经采购小组集体讨论后提出意见报总裁审批执行。5.2临时采购

5.2.1事业部、各部门需紧急采购的单笔金额在200元以内，由使用部门填写采购申请单经部门第一负责人同意后报总裁办主任审批。5.2.2总裁需紧急采购的物品，由总裁司机、秘书或随卫根据总裁指示直接进行购买。

5.2.3维修需急需采购物品单笔金额在200元以内的采购，由维修人员填写采购申请单，维修主管和使用部门第一负责人审核后报总裁办主任审批。

5.2.4超权限紧急采购单笔金额在200元以上的采购，由使用人员填写采购申请单，使用部门第一负责人审核同意后报总裁办主任审核，当面或电话请示总裁审批。

5.2.5其它临时接待物品采购经使用部门负责人同意后直接购买，购买时必须开具发票，经部门负责人、总裁办主任、财务中心负责人和总裁签字同意后方可报销。6物品验收及出入库 6.1办公用品

6.1.1集团办公用品供应商将物品送至集团后，总裁办后勤和库管员根据月度采购计划清点物品数量、规格，确保办公用品的正常采购。6.1.2库管员按照集团规定办理办公用品入库手续，并根据事业部、各部门月度采购计划，对需领用办公用品的按照流程办理出库手续。6.1.3库管员对于办公用品的领用要严格按照部门月度采购计划执行，控制办公物品成本。6.2固定资产及大宗物品

6.2.1根据需求部门要求，将固定资产或大宗物品采购到位后，需求部门对物品进行验收，确保所采购的物品达到需求部门的使用要求，验收通过后方可办理入库手续。

6.2.2需求部门按照《出入库管理规定》及时领用，财务中心与总裁办行政处要及时对固定资产进行登记并计入集团固定资产账目。7过程监控

7.1审计监察中心人员依据公司规章制度、有关的法律、法规、政策及相关标准，按照一定的程序和方法，对负责物品采购的各部门和环节的经营活动等行为进行独立监督和评价，目的是改善物品采购质

量，降低采购费用，控制管理风险，维护集团的合法权益。7.2审计监察中心对集团物品采购过程进行监督和评价，主要内容包括物品采购计划、合同、招标、供应商选择、采购数量、价格、质量、结算付款及采购后相关事宜等。

7.3审计监察中心对在物品采购过程中出现违反集团有关制度、国家法律、法规等的行为有权予以制止，并上报集团有关领导。8物品采购报销

8.1集团采购办公用品、维修材料等物品一律要由资产管理员办理入库手续，报销单上需附有入库单方可报账。

8.2固定资产要经总裁办行政处验收，并对其供销合同、报账凭证进行审核后方可报销。

8.3财务中心与总裁办行政处要及时对固定资产进行登记并计入集团固定资产账目。9罚则

9.1任何参与物品采购的集团工作人员，禁止一切吃拿卡要等行为：不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取任何名目“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何费用；不准损害集团利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

9.2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入集团财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

9.3对违反规定的行为，处以违法所得的20-50倍罚款，并予以开除处理，情节严重的应追究有关责任人法律责任。10附则

本规定由总裁办负责解释，自总裁批示之日起执行。

公司办公用品采购及管理方案 篇9

二、办公用品的申购及审批规定：

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过2000元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

三、办公用品的采购规定：

1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

四、办公用品的验收及报销规定：

1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

五、办公用品的领用规定：

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。

办公也用品采购管理制度 篇10

依据公司《采购管理办法》，为规范办公用品的采购管理，特制订本办法：

第一条办公用品的购买原则

（一）办公用品的采购由采购管理中心负责。

（二）按照各部门的采购申请，每月集中采购一次。

第二条 采购方式

（一）按照货比三家的原则，确定相对固定的供应商。

（二）定期对市场进行调查，评价供货商的价格及信用。

第三条 采购程序

（一）采购申请单：集团职能部门每月需要采购的办公用品，填写好申请单，经分管领导审批准后，于每月29日下午报行政部门。

（二）采购：行政部门审核采购申请单的合理性后，根据申请单，联系供货商及时组织采购。

（三）验收：行政部门将采购回来的办公用品交申请部门，由申请部门根据采购申请进行质量和数量的验收，并确认签字。

第四条 费用报销

各部门办公用品费用由各部门自行承担，由行政部统一报销。

第五条 本管理办法由行政后勤中心执行实施。

第六条 本管理办法修改权属于行政后勤中心。

第七条 本管理办法的最终解释权在行政后勤中心。

办公用品采购和配备管理制度 篇11

工作的实施方案

为了控制镇政府机关运行成本，规范机关办公用品统一采购、专人保管、批准领用行为，特制定本方案。

一、本着“集中采购、统一管理”的原则，由办公室负责统一集中采购，以满足办公需要为标准，货比三家，择优购进，不盲目追求豪华。

二、采购的办公用品，由办公室做好详细登记，统一管理，注意防火、防盗、防潮、防蛀。

三、党政办公室及时统计各部门办公室申报所缺办公用品。编制采购计划，报镇长同意，由采购组集体到市场竞价招标采购。采购的物品全部入保管室。

四、需添置办公用品专用设备，如空调、电脑、传真机、复印机和办公桌、沙发等必须履行政府采购有关手续后方能购买。办公用品专用设备的维修由各部门办公室报党政办公室，经办公室核实后负责安排维修。

五、有关文件和各种资料一般不得外出以记账、签单的形式打印复印，只能在镇政府打印室打印、复印。各种材料超过30份原则上不得复印，一律用一体机印刷，凡与工作无关而且不是镇政府的材料不得在镇政府印刷，未经批准外出打印、复印等费用自理。

六、领用：以各部门办公室为单位，统一办理领用手续，填写办公用品领用单，办公室主任审核，领用人签字、分管后勤的领导审批、保管员发放。签字笔、圆珠笔、铅笔、涂改液、胶棒、便签纸、橡皮等不耐用品，各工作组应限量领用，可换笔芯的应更换笔芯继续使用。其他办公用品如文件盒、文件夹、笔记本、信纸等视工作需要领取相应数量，不得浪费。

七、本制度所指办公用品系指日常易耗品（笔、墨、纸张、笔记本、卫生用具、电脑耗材等），大宗物品的添置需经镇长办公会议研究决定。

八、各种非易耗品（电话机、纸篓、订书器、计算器、文件夹、U盘等办公配套设施）不得丢失或损坏。每半年由办公室对各办的非易耗品进行检查一次。因使用保管不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任；不慎丢失或被盗应由领用人作书面说明，所在部门负责人签字认可后，按有关规定处理。