酒店物品申购程序的制度

酒店物品申购程序的制度（共4篇）

酒店物品申购程序的制度 篇1

物质采购是酒店管理中的重要环节，加强采购工作的管理是下降物质本钱，加速资金周转，进步经济效益的重要手段，酒店所有物品原则上均由采购部同一购买，其他部分原则上无权购买。酒店在采购管理中，要严格采购审批手续。物品所需部分有权按规定申购。酒店申购分为计划性申购和非计划性申购。

一．计划性申购：直接进后堂的原料及仓库管辖的品种，由后堂及仓库按酒店同一规定进行申购。

1.厨房直接进料的申购程序（此程序仅限出品部申购各类出品原材料）： 出品部各菜系天天晚上21：00前列出第二天所需原料，经所属厨师长或主管核准后交行政总厨审批（一式三份），一份交采购部安排采购，一份交验收员验收，一份交出品部砧板验收。2.调味品,酒水及物料的申购程序: 调料库、物料库、酒水库及布草房应根据酒店的日消耗量，核算出各类调味品、酒水及物料的最高存货和最低存数，各库必须保证有正常3天的周转量（节假日除外）。调料库平常备货由仓管员下申购单交行政总厨签字。酒水、物料及布草房由仓管员下单交由财务经理签字。若价格，品名、规格发生的申购单必须经总经理审批，方可采购。

二．非计划性申购：凡预先未作计划，且又超越仓库常备物品范围的，零星，急用，特殊性，偶发性的急需品及珍贵原料，固定资产，工程材料等。1．零星物品及工程材料的申购程序：

各部分零星物品（包括大件物品，用品，员工衣饰，前后堂餐具等）采购，由所需各部分填写申购单，部分负责人签字核准，然后顺次通过物料库或布草房签字确认有没有此货品，财务部经理签批交采购部采购（注：单价在200元以上及总价值在500元以上的零星物品采

购申请单须总经理审批）严禁将本该一次性申购的物质分开申购等躲避申购行为。工程部平常维修所需材料要根据工程维修需要开出申购单，申购单上必须写明日期，并经工程部经理核准，办公室主任与财务部经理审核签字后，再交总经理批准。（注：工程部申购单必须要具体写明规格，型号，有特殊要求的采购时可以由采购职员和工程部职员一起往采购）。凡各类工程建设、技改及所需用度超过1000元以上的工程维修，工程部必须事前以专项报告的情势报总经理批准后再行实施，并在工程结束后由总办，财务部，联合进行验收并将决算报总经理批准。

2.珍贵原料及外部采购原料的申购程序： 鲍鱼，鱼翅，燕窝等高级原材料及外部批量采购原材料分别由仓库和使用部分填写申购单（注明：品名，规格，数目，预计单价及总价），根据申购单使用部分分别由行政总厨或部分负责人，财务经理及总经理签批后交采购部安排采购。3．急需物品采购程序：

酒店物品管理制度 篇2

一、酒店所有设备设施，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罚款50—100元/次。

二、不准用客用餐具喝水、吃饭，发现一次罚款5元。

三、服务员不能随意开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、电视，违者罚款5—20元。

四、每天必须检查空调、消毒柜、灯光、卫生间下水道、电视机、煤气灶具开关等工作是否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。

五、如已知某物不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。

六、下班前必须检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所造成的损失由本人承担。

七、酒店配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。

八、若有发现故意损坏酒店设备、设施者，作重罚开除处理。

九、若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。

十、每月盘点一次工作用具、家私及酒店各种设备设施。损耗与赔偿方案按具体情况实施。（另行通知）办公用品管理办法。

目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：

第一条.办公用品的范围

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3.集中管理使用类：办公设备耗材。

第二条.办公用品的采购

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条.办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

客房部低值易耗客用品发放管理规定

1．仓库按住房率补充物品数量。

2．每星期发一次物品，物品到各楼层均由领班负责每两星期按要货单认真做一次盘点。

3．各楼层物品急需时，主管负责调整，再列出所需物品的数量，派人到仓库统一领取，否则仓库不予发放。

4．客人需要牙具，由办公室人员通知员工领取，仓库管理人员只有将此类物品送到办公室的责任，没有随意发放的权力，违者罚款。

5．客房正常补充的物品，如有丢失或损坏，请领班写条领取，否则一概不发。

6.VIP用品，每日由主管负责，写出区域用量，专人凭条领取和退还，个人不能随意到仓库领取。

7．严格执行以旧换新，如无旧物，请主管签字重新配给。

8．公厕所需清洁剂和其他物品，每月由领班级以上人员，开条统一换取。

财务部库房物品管理制度及程序 篇3

九、库房发货程序

1、仓库职员只有在收到完全的、批准后的申请单后，才可发出货物，仓库保管员发货并签字后保存两个副联，将第三联转回使用部分。发货后，由仓库职员填进单价，计算汇总申请单上的金额，然后记进到存货卡上。

2、完成计算和登帐后，根据申请单摘要(按项目、餐厅或部分等)，仓库保管员预备“发货摘要日报表”，并将申请单第一联附在后面。第二天，把“发货摘要日报表”和所有

3、申请单第一联转到本钱控制部。

4、仓库职员保存所有申请单的第二联，作为往后的查询。

十、仓库发货报告仓库保管领班依照财务经理建立的程序，负责编制库房发货报告，按以下方法完成报告：

1、总库申请单日摘要此摘要是根据天天所填的申请单，从总库发货到各餐厅或各部分的摘要报告。仓库保管员负责把总库发货的所有记录都记录在报告上，为获得发货的总数，仓库保管员必须计算每个申请单，计算摘要总数，纸带必须附在每个申请单后，所有的申请单都订在一起，纸带附在后面，显示所有申请单的总数。

2、运作装备申请摘要周报表此报表是表示从运作装备库房发货到各餐厅或各部分的摘要报告，天天的申请单是来源文件。仓库保管员负责预备此报告。要获得发货总数必须计算单个申请单，计算摘要汇总，纸带必须附在单个申请单后面。所有的申请单要订在一起，加上纸带显示从申请单中计算出的总数。主题：库房物品管理制度及程序生效日期：

十一、存货发出计价方法存货发出计价方法采用“先进先出”法。

十二、存货程序检查为核实长时间库存记录的正确性，要强迫性的按以下程序进行存货检查。

1、每月都要对总库和工程库项目进行存货检查。

2、每一个季度都要对运作装备进行存货检查。存货检查预备

1、只在一天工作结束的时候进行库房存货的盘点，财务经理必须发布一个备忘录，明确盘点日期、时间、地点，给每个相干的部分领导。

2、关于盘点工作成员的安排必须明文规定，并要分发到各相干职员。

酒店质检管理程序与制度 篇4

为了加强酒店管理，在工作中找出问题，解决问题，达到不断提高工作效率及全面优质服务的目的，特制订本制度。

一、质量检查管理体系

酒店实行三级督导体系，即酒店级、部门级、班组级。

1、值班经理、各质检人员、常务副总经理、或总经理指派的其他员工属于酒店级督导人员，代表常务总经理或总经理行使检查督导职权，有权对酒店各部门规章制度、岗位职责、操作程序、服务程序和设施设备等进行全面服务质量监督和检查。

2、部门经理、主管属于部门级，有权对本部门各个业务分部门进行全面的质量监督和检查。

3、领班属于班组级，负责对本管区的工作进行监督和检查。

4、保安部有权对员工履行酒店安全规定及员工通道规定的情况进行监督和检查。

二、酒店质检范围及内容

（一）各设施、设备及用品

设施、设备包括：酒店建筑物、酒店内部装修，及各种配套的设备；计算机管理系统、中央空调系统、消防监控系统、排水处理系统、电力设备系统、电梯控制系统、通讯设备、音响系统、供热系统等。用品包括了各部门的办公用品、员工制服、客用品（如布草、房间用品、餐具等）

（二）服务形象

1、礼貌礼仪

包括电话礼仪、接待礼仪、谈吐、礼貌问候、仪容仪表等

2、卫生

包括食品卫生、服务人员个人卫生、设备的清洁维护、酒店公共区域的环境卫生等。

3、服务态度

包括微笑服务、有亲和力的语气和动作。

4、服务的技巧和技术

包括接待艺术、语言艺术、应变处理、推销艺术、投诉处理等

5、服务项目

主要指的是向客人提供的服务是否满足客人在酒店中的需求。意即顾客满意度

6、服务效率

服务效率是否达到并保持与酒店星级相一致，是否做到方便、快捷

7、部门培训

部门培训是保证员工能始终如一地提供优质服务的前提条件。

8、员工自律

包括考勤、公共区域行为等一切涉及到酒店员工手册纪律制度的行为要求，通过对员工行为举止的约束，保障酒店日常管理工作的正常运行。

（三）食品饮料

仓库及营业区域内食品饮料摆放是否美观、合理并达到卫生要求；保持期限与正常的周转时间是否冲突，是否变质。

（五）安全状况

主要包括设备设施的运行是否存在安全隐患；服务项目及程序逻辑是否违反安全规定，防火设施的设置和保养情况；破坏及盗窃事件的发生及处理措施是否得当等。

（六）专项质检：质检部根据酒店总经理、酒店经营过程发现的问题，设立每周专项质检。质检内容涉及到本质检制度第二项“酒店质检范围及内容”。

（七）大型会议接待/VIP接待质检：酒店接待的十桌以上宴会、80人以上会议或雅间重要VIP接待，质检部需介入，收集人员意见反馈等。

注：详细质检范围及内容附表

三、责任人的认定

1、服务质量问题责任人原则上应为该项服务的具体实施人；

2、共同实施的服务质量问题责任人为全体实施者；

3、无法确六服务实施人的服务质量问题责任人为各部门分管此项工作的领班、主管或经理；

4、扣分值达5分及以上服务质量问题，酒店级督导人员有权要求部门经理作出书面解释或追究连带管理责任，连带责任扣分原则上不应高于责任人扣分之一半，经常务副总经理批阅后由人力资源部存档作为管理人员考核依据。

四、质检处理规定

（一）处罚程序

1、质检人员定期或不定期对酒店内所有部门的营业场所、办公场所、所有员工按照《员工手册》、《质检管理制度》等其它管理手册规范进行检查监督。

2、质检人员在工作中发现有违反或不符合上述规范要求的行为和现象有直接处罚权。

3、一般情况下，质检人员发现轻微违纪现象，将当场指出，违规员工或部门须服从并在短时间内改正，特殊情况下时，不超过两个工作日进行改正。

4、质检员在工作中对违规问题将给出书面的质检报告，指出问题，提出整改建议，给出整改时间，并由当事人签字认可。

5、在整改期过后，再次发现类似问题，将按有关规定进行处罚，对屡教不改者将送交常务副总经理

进行重处。

6、一般质检过程中产生的处罚单须报常务副总经理签字订可，财务部配合执行。

7、质检部按早、中、晚三个班次进行随机质检，每天至少保证2个小时的质检。质检部当日质检汇总截止下午17：00，当日18：00之前将质检通知单反馈至相关部门。

8、每周一例会连同行政总值班情况进行通报以，并将一周质检报告张贴于公告栏内。质检部下发的质检通知单，于每月底统一汇总至总经理处，人力资源部牵头召开质量分析会。质检报告统一由人力资源存档备案。

五、质检实施办法

（一）成立质检委员会

1、质检委员会成员原则上由各部门主管级以上人员组成。在质委会成员有事不能出席检查时，由其授权人参加。

2、质检委员会成员有义务服从质检部质检员的安排，配合检查工作。

3、质检委员会分组进行，每组成员不少于三人（包括人力资源部质检员）。

（二）质检时间

1、定期质检：

1）一般质检时间为每天下午14：00—16：00之间；

2）全店联合检查时间为每周一，具体检查时间根据当天实际情况拟定。

2、不定期：质委会成员可根据个人情况，不定期的进行质检抽查，并形成报告。

（三）质检报告

1、每个质委会小组在检查的当天须制作质检报告，以反映当天质检中发现的问题，并便于及时跟进。

2、日质检报告由各小组组长完成后，报人力资源部质检员，由质检员对报告进行汇总，并于每周一上报常务副总经理。报告中所列需整改的问题由质委会小组组长及质检员共同跟进，由各部门配合执行。

3、质检报告统一由人力资源部存档备案。

六、质检员工作规范

1、着装整齐，注重仪容仪表，礼貌礼节规范；

2、准时上班，不迟到不早退；

3、认真仔细检查各部门工作，做到实事求是，公平公正公开；

4、对于出现的问题要认真作好记录；

5、严格按照酒店的相关规定、制度进行质量检查和处理；

6、严格遵守酒店各项管理制度；

7、当班时间不得做与工作无关的事情；

8、上班时间不得将外部人员带入酒店工作区域参观；

9、严守酒店机密；

10、认真耐心为员工解答疑问；

11、遇到休息日时，要将未办完的工作交接给酒店规定之人；

12、严格按照工作程序进行操作；

附：

1、质检项目明细表