文山畜牧技术推广工作站2014年部门决算情况

2024-06-08

文山畜牧技术推广工作站2014年部门决算情况（共2篇）

文山畜牧技术推广工作站2014年部门决算情况篇1

一、基本职能

负责全市种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；

指导畜禽品种改良、农作物秸秆开发利用、种草养畜等畜牧新品种、新技术的试验、示范、推广、培训等工作。

负责种畜禽生产经营许可证、草种经营许可证、蚕种生产经营许可证、临时占用草原审核、生鲜乳收购许可证、种蜂生产经营许可证的申请核发工作。

二、部门基本情况

文山市畜牧技术推广工作站成立于2007年7月，为文山市农业和科学技术局下属事业单位。现有人员27人，在岗职工12人，(其中高级职称2人，中级职称5人，助理级职称3人，技术员1人，高级工1人)。退休职工15人，实有车辆数2辆。

三、2014年部门预算决算情况

2014年部门预算总收入136.07万元，其中：财政拨款135.05万元;事业收入0万元；其他收入1.02万元。

2014年部门决算总支出135.57万元，其中：基本支出130.57万元。占总支出的97%；项目支出5万元，占总支出的3.67%。

2014年部门决算结余5.85万元。(一）基本支出情况

2014年用于保障文山市畜牧技术推广工作站机构正常运转的基本支出130.57万元。其中:基本工资、津贴补贴等工资福利支出56.35万元，占基本支出的43.16％；商品和服务支出9.52万元，占基本支出的7.29％；对个人和家庭的补助63.5万元，占基本支出的48.63％。其他支出1.2万，占0.92%。

(二）项目支出情况 2014年项目支出5万元。

2014年“三公”经费决算情况及 2015年“三公”经费预算情况说明

2014年三公经费决算说明

文山市畜牧技术推广工作站2014年财政拨款“三公”经费决算总额 6.99万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 4.34万元，公务接待费支出 2.65万元。

文山市畜牧技术推广工作站2014年“三公”经费决算数比2013年决算数2.92万增加4.07万元，增加136.12 %，主要原因是公务车老化，维修费增加，接待费也增加，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市畜牧技术推广工作站公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。实际发生因公出国（境）费 0万元，比2013年决算减少（增加）0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

文山畜牧技术推广工作站2014年公务用车2辆，本年购置 0辆；公务用车购置及运行维护费6.25 万元，其中：公务用车购置 0 万元、运行维护费 6.25万元、比2013年决算的2.07万元增加4.18万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险，增加的主要原因是车老化，维修费增加。

（三）公务接待费

文山市畜牧技术推广工作站执行国内公务接待 50 批次，539 人，接待费开支 2.65万元；外事接待 0 批次，0人，接待费开支2.32 万元。公务接待费比2013年决算数的0.85万增加 1.47万元，主要用于各类公务接待支出，增加的主要原因是：物价上涨，还有接待人次增多。

2015年三公经费预算说明

文山市畜牧技术推广工作站2015年“三公”经费财政拨款预算安排9.05万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元，公务接待费2.05万元。

2015年“三公”经费预算数与2014年“三公”经费预算数下降。具体情况如下：

一、因公出国（境）费

2015年文山市畜牧技术推广工作站安排出国（境）费预算0万元，与2014年相比………（说明增减情况）。主要用于开展……….费用等支出

二、公务用车购置及运行费

2015年文山市畜牧技术推广工作站安排公务用车购置及运行费7万元与2014年相比增加3万。其中：购置费0万元、运行费7万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、公务接待费

2015年文山市畜牧技术推广工作站安排公务接待费预算2.05万元，与2014年相比持平（说明增减情况）。主要用于完成各类公务接待支出所产生的费用。

附注：“三公”经费口径说明

一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

文山畜牧技术推广工作站2014年部门决算情况篇2

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计242.24万元，包括：

1.财政拨款收入242.24万元，其中：公共预算财政拨款收入242.24万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。3.事业收入0万元。4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计242.24万元，包括：

1.基本支出242.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出109.68万元，对个人和家庭的补助支出57.47万元，商品和服务支出75.09万元。

2.项目支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映绥中县信访局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出242.24万元，其中：基本支出242.24万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出242.24万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出190.47万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出38.33万元，医疗卫生支出4.89万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出8.55万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出190.46万元，包括：（1）行政运行126.62万元，主要是工资等支出。（2）一般行政管理事务0万元。（3）预算改革业务0万元。（4）财政国库业务0万元。（5）信息化建设0万元。（6）事业运行0万元。

（7）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出63.84万元，主要是水电费，取暖费等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元。2.科学技术支出0万元。

3.社会保障和就业支出38.33万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休38.33万元，主要是离退休人员工资支出。

（2）事业单位离退休0万元。4.医疗卫生支出4.89万元，包括：

（1）行政单位医疗4.89万元，主要是医疗保险等支出。（2）事业单位医疗0万元0。（3）其他医疗卫生支出0万元。5.农林水事务支出0万元。6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探电力信息等事务支出0万元。8.商业服务业等事务支出0万元。9.国土资源气象等事务支出0万元。10.住房保障支出8.55万元，包括：

住房公积金8.55万元，主要是缴纳住房公积金支出。11.其他支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年信访局机关运行经费支出242.24万元，比2014年减少37.13万元，增长18.1%，主要原因是人员工资调整后支出增加。

（二）政府采购支出情况

2015年信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，信访局共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。