仓储部sop作业指导书

仓储部sop作业指导书（通用4篇）

仓储部sop作业指导书 篇1

一、目的：

为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库管理合理化。

二、职责：

1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制定及操作培训。2.仓管员负责作业流程的实施。3.各仓管员按照作业指导书进行操作。

三、物料的进出仓流程: 1.收供应商来料

(1)仓管员在接收供应商的送货时，如是快递物料，则由仓管员先签收快递单，然后与采购部沟通申购部门及采购数量。收货时需仔细核对《送货单》上的收货单位是否与本公司一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由仓管员按《送货单》所注明的物料名称、规格、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料名称、规格、数量查验无误后在《送货单》上签名，方可接收。

(2)收货完毕后，仓管员必须把送货单交接给数据员录入系统，对有检验要求的物料统一暂存到待检区，不需检验的物料直接录入系统。2.物料报检

(1)仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后 1 小时内由数据员填写《进货查验记录》，送品质部进行报检，《进货查验记录》上应注明进货日期、名称、规格、批号、生产日期、保质期、进货量、生产厂家、检验报告编号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。

(2)物料检验完毕后，仓管员应根据检验人员所反馈的《进货查验记录表》，对供应商所送物料分别进行不同处理。对检验合格的物料，应依据《进货查验记录表》中的合格数量进行点数，清点无误后，仓管员将物料按物料摆放原则摆放在规定的物料定置区域内。

(3)对检验不合格并判定退货处理的物料，在清点数量后，将不合格物料统一摆放在规定的不合格品存放区内，待退货处理。

(4)对仓库有开具《进货查验记录表》的物料，品质部必须在一天24小时内检验完毕并出具《进货查验记录表》判定检验结果。3.来料进帐

(1)检验合格入库的物料，数据员必须通过金蝶系统采购订单来输入物料的入库数据，并且打印《采购入库单》，《采购入库单》上要注明供应商名称、物料代码、物料名称、规格型号、单位、数量。然后将待检物料分别入原料仓，包材仓，客供仓。《采购入库单》上须有仓管员的签名，仓库主管审核加签字生效。《采购入库单》的结算联由仓库转交财务，《采购入库单》一式四联，白色联仓库，红色联财务部，黄色联采购部，蓝色联生产计划。

(2)检验合格入库的物料，在摆放完毕后，仓管员须于当天将所入物料

在存卡上登记上帐，上账内容应包括入库时间、入库物料名称、规格、数量及供应商明细等，方便查找及清点。

(3)对需品质部检验的物料，品质部在2天内出检验单交仓库，仓库在接到品质部的《来料检验记录表》后必须在当天内审核完毕办理入库，对免检的物料仓库必须在收到货后当天内审核完毕办理入库。

4.成品的入仓

(1)生产车间根据生产指令单的要求打好包装，经品质部检验合格后，开具《入库单》，单上要注明生产单号，名称，规格、单位、入库数量。并要仓管员，入库经手人同时签名生效。

(2)数据员接到《入库单》后，认真核对实物和单据是否相符，核对无误后录入电脑账。

(3)仓库对成品库存数据于每周一上午9点半前交由总经理，财务部审核。5.生产领料

(1)各用料部门须严格遵循谁用料、谁开单的原则。仓管员对于出库物料的发放上须严格依据《领料单》上内容发放，《领料单》中须注明物料名称、供应商、请领数量等信息，《领料单》上须部门主管人员签名确认，否则仓库有权拒绝发料。在物料发放时不允许出现无单发料。

(2)对于批量发放的生产用料，应由生产部门统一开出《生产指令单》，由仓管员根据《生产指令单》中的物料名称与数量预先进行必要的备料，备料完成后，由仓管员通知用料部门来仓库领取物料。

(3)物料发放时，仓管员须仔细清点发放数量，名称，规格，供应商，并要求与领料员当面进行物料交接，以避免错发。核对无误后，用料部门填写《领料单》，双方签名生效。

(4)仓库各类物料在发放时，仓管人员应严格遵循先进先出的原则，即先进仓的物料在发放时先发出，后期进仓的物料应在先期进仓的物料发放完毕后方能发放。以避免物料存放周期过长而出现过保质期或变质。

6.成品的发货

(1)仓库接到《发货通知单》后，必须认真核对《发货通知单》核对无误后才可发货,发货时要检查外包装是否完整无损, 同时在金蝶系统《销售出库单》上做出库管理并打印此单交业务员，财务，总经理签名确认，《销售出库单》一式四 联，第一联（白色）仓库，第二联（红色）财务，第三联（黄色）业务员。第四联（蓝色）客户。

(3)仓库每月 1 日递交 1 份上月《销售出库单》给财务。7.物料外借

若有外公司需要借用我公司的物料时，由数据员开具 《出仓单》内容应包括借出的物料名称、规格、数量、供应商、借用公司名称及备注“借用”字样，开具好的《出仓单》，仓库主管及借用人签名确认。

8.不良品的处理

(1)对于判定是供应商所送不合格需退货的物料，仓管员根据品质部出具的检验报告内容通知采购部。

(2)当发出的物料因各种原因需进行退仓时，其退仓物料应办理相关退仓手续。由退料部门开出 《退料单》注明退仓原因进行退料。(3)对有品质要求的退仓物料，尚需由品质部门进行量鉴定，判定是来料不良还是生产损坏，并签署处理意见是报废还是退供应商处理，仓库必须先确认是否有此内容并符合要求的物料方能接收退仓。针对符合退仓要求的物料，仓管员应积极配合与接收，并按要求办理物料入仓手续同时入电脑账,合格品入原料仓，包材仓。不合格品入报废品仓, 并根据品质部判定结果为来料不良的退回供应商，生产损坏的统一申请报废，经总经理审批签名后作废品处理。

(4)为了不合格品能及时退供应商，要求采购部在接到品质部提供的检验报告单后一天内回复仓库是否退货，如果是退货的要注明退货日期。

(5)对判定为退供应商的物料，要求采购部在当天16:30 前回复退货处理安排，仓库根据回复内容去跟进退货事宜。9.呆滞物料

对有超过一定库存期限的呆滞物料，仓库需以《呆滞物料处理申请单》的形式提出申请，经业务部、采购部总经理鉴定，给出处理结果，仓库按处理结果作出相应的处理。作报废处理，备注中注明呆滞物料报废品，经审核后交总经理签名，报废生效，报废品统一由人事部安排处理。

10.补料流程

(1)其它原因需补料的须开具《领料单》，在《领料单》上应注明生

产单号、物料名称、规格并注明补料原因。(2)《领料单》须由领用部门人填写。

11.物料的外发加工流程

(1)根据生产计划、外发加工周期、物料到位状况等因素，由生产计划编写物料外发加工单，经生产经理审批后发给仓库、采购、生产经理各一份。

(2)仓管员根据外发加工单的信息及时备好外发加工物料，外厂在规定的日期来公司拉料时，仓管员首先应确认来人是否是外发加工单上所写的外厂的人员，确认好后进行物料交接工作。

四、物料的存储管理

1.根据物料不同类别、形状、特点、用途、用量、存取方便进行区域划分。

2.贮存在仓库的物料，按照物料的名称、型号、规格等分类整齐摆放，做到存取方便，并作相应的标识，标识醒目、朝外便于寻找。

3.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式摆放。

4.仓库物品堆放整齐、平稳、分类清楚。

5.同类型的物料，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

6.严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，确保货物储存不变质、不损坏，定时对货物进行清洁和整理。

7.保证仓库环境卫生、过道畅通。

8.对危险物品隔离管制。

9.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

五、单据的管理

1.仓库所有单据必须妥善保管，不得随意乱放，严禁丢失、破损。

2.物料交接时，交接人双方必须于单据上签名确认，以便追溯。

3.保持单据整洁，单据上不得有其他字迹，更不得乱涂乱画。4.单据内容必须及时登记存卡和录入系统，不得跨日，做到日清日结。5.所有的生产领料单，退料单必须注明生产通知单号。

6.所有收发物料的单据必须按实际收发的内容进行逐一登记做标记，已发料的在实发数量处做标记，已入系统账的在备注处做标记。7.供应商送货的送货单上交账务时与打印的《采购入库单》二单订一起。

六、其他

1.所有单据一律要系统过帐处理，单据严格控管。

2.每月初需将各单据分类别的整理并按月存档。3.仓管不定期要自行盘点，物、卡、数据相符。

4.仓库所有物料必须有明确物料标识，《物料标识卡》内容要求完整化、规范化。

仓储部sop作业指导书 篇2

关键词：金融科技,标准化作业指导书 (SOP) ,支付系统,CCPC,运行维护

一、引言

人民银行支付系统从2001年建设推广以来, 历经多年的建设发展, 目前已建成大额支付系统、小额支付系统、支票影像交换系统、境内外币支付系统、电子商业汇票系统和网上支付跨行清算系统六大系统, 成为我国支付清算体系的核心。保障系统的安全、稳定、高效运行, 成为支付清算工作的重中之重。随着支付系统的不断建设, 参与机构数量快速增加, 业务资金和业务量屡创新高, 系统运行维护的压力和挑战也越来越大。

人民银行清算总中心 (NPC) 近年来逐步建立自己的运行维护体系, 各地清算中心 (CCPC) 也在探索运维标准化、规范化的途径。2013年NPC组织部分清算中心编写了“支付系统CCPC标准化作业程序” (以下简称SOP) , 全面涵盖了支付系统的相关设备、系统、应用等各项运行维护项目, 并下发给各清算中心应用。

二、标准化作业指导书 (SOP)

(一) SOP概念

标准化作业流程 (SOP, Standard Operation Procedure) 是内部组织自行撰写的一种工作准则, 是将某一事件以文件的形式、统一的格式描述出来的标准操作步骤, 主要描述操作人员日常和重复性工作操作的步骤和应遵守的事项, 用来指导和规范日常的工作。

(二) SOP编写目的与作用

SOP是操作人员的操作指南, 也是监督人员用于检查工作的依据, 用来确保操作结果的一致性和核对操作步骤的重要文件。SOP是许多技术人员多年工作经验的精髓, 它将积累下来的技术经验, 以标准的格式在文件中记录下来, 包含每一步的操作过程, 比口头传授更准确、更可靠, 避免了因技术人员的流动而使技术流失的情况, 让操作人员经过短期培训就能快速掌握运行维护的操作技术, 可保证操作过程有长期的一致性和连贯性, 有利于CCPC的管理与发展。此外, SOP在降低工作难度的同时也提高了数据的可比性、可信性和理论支持性, 实现了运行维护管理规范化、流程条理化、标准化、形象化和简单化, 因此SOP是最基本、最有效的管理工具和技术资料。

三、CCPC支付系统SOP的编制

CCPC的日常运行管理是以NPC相关的制度和维护指引作为指导的, 总体来说, CCPC工作核心主要是围绕支付系统来进行, 运维模式和操作内容大体一致, 这是其SOP编制的坚实基础。

(一) SOP的编制方法

SOP编制是一个比较繁锁、细致, 甚至有些枯燥的工作, 因此做好SOP编制工作, 需要遵循一定的管理流程, 防止失控。一方面要确定SOP编制过程中各个参与人员的角色分工, 明确责任;另一方面要制定SOP编制流程和编写内容的标准。

1. 角色及职责

(1) SOP编写人:根据实际工作需要, 对提炼出来的维护工作按照相应的模板编写/修订相应的SOP。

(2) SOP审核员:对本岗位的SOP进行审核, 确保操作准确性, 描述无歧义, 文字规范, 要素齐全;对收到的SOP修订申请和SOP新增建议进行识别并予以落实。必要情况下, 可组成SOP审核小组开展工作。

(3) SOP签发人:签署并生效审核通过的SOP, 同时确保各岗位对SOP的理解和编写基本一致。

(4) SOP执行人:根据具体任务, 按照相应SOP进行规范操作, 并记录操作情况;同时根据实际操作情况, 对不符合实际情况的SOP提出修订申请;如不存在适用的SOP, 则提出新增申请。

2. SOP编制及管理流程

CCPC的SOP采取如下编制管理流程:分析工作流程, 整理提炼SOP清单, 讨论确定每个流程的SOP执行步骤, 按照模板编写每个流程相应的SOP, 岗位内部进行SOP审核, SOP签发生效, 正式用于生产系统维护操作。编制完成后, 在实际工作中根据具体的情况, 选择相应的SOP进行操作, 对于新出现的维护操作, 组织编写新的SOP, 对于发现已不适用的SOP, 组织进行修订。

SOP的标准格式包括如下要素, 其中以操作内容和执行记录为主。

SOP的基本信息:编号、名称、对应的节点、岗位、系统、前版本号、页数、编写人、审核人、签发人的相关信息。

目的和适用性:用于陈述SOP的作用 (Why&What) 。

范围:确定SOP的适用范围 (Where) 。

职责:确定由谁来执行该SOP (Who) 。

操作间隔:确定SOP执行的时间间隔 (When) 。

参考:已写过的可直接参考的SOP;如果没有参考物, 就写“无”。

定义:名词解释, 说明SOP中提到的相关术语。

操作步骤:描述实际的过程, 每一个需要执行的内容都必须一步一步记录。此说明必须具体到确定的每一个内容, 避免执行人因看不明白而失去效率 (How) 。

曾用件:SOP已失效的版本。

操作检查清单:记录实际操作情况, 确认操作完整无误。

(二) SOP的分类及组成

CCPC支付系统的技术维护工作分为日常职守检查、预防性维护、主动维护和被动维护四大类。

1. 日常职守检查

日常职守检查是日常运行维护工作中最基本的巡视与检查工作, 例如系统设备和应用程序日常巡检等。

2. 预防性维护

预防性维护是一种以时间为基础的维修制度, 指以特定的时间周期 (季/月/周/日) 定期进行有计划的事前检修方式, 其停机时间、停机时点是有计划的。预防性维护依赖经验的积累, 无法预知设备或系统的实际运行状况, 一定程度造成了停机时间的增加和设备服役期的缩短, 例如中间件定期重启、数据库的定期备份和维护、上下电操作等。

3. 主动维护

主动维护是预防性维护的一种精细化管理改进, 其主要特征是通过状态监测来跟踪了解设备、系统的实际运行状况, 通过主动采取维护措施使设备、系统始终在健康状态下工作。主动维护依赖于监测功能, 具有一定的预知能力, 可以最大限度降低停机时间并延长设备的使用寿命, 例如通过监测发现数据库表空间迅速增长而扩充表空间、扩充文件系统、新增支付系统参与者等。

4. 被动维护

被动维护是指在设备出现故障或系统失效后, 通过拆除、更换、修复部件的事后维修方式, 其特征是一种无计划、完全被动的应急措施, 由此造成的损失和停机时间、停机时点都无法预估, 例如存储磁盘故障更换等。

四、CCPC编制SOP的注意事项

制订SOP之前, SOP作者要熟悉整个项目工作方案、人员设置及其职责、数据管理方法、统计分析方法等内容, 确保制定的SOP具有科学性、可行性。

定期修改SOP, 根据采用该SOP的时间决定修改间隔, 建议使用初期适当缩短修改间隔, 确保制定的SOP能真正指导和规范整个工作过程。

实施策略按照“先易后难”的思路循序推进, 重点梳理各岗位现有的“B类——预防性维护”的维护动作并编制其SOP, 并在实际工作中切实加以运用和维护;在取得一定经验和成效的基础上, 配合运维监测手段, 再逐步探寻、积累丰富“C类——主动维护”的SOP。

五、CCPC应用SOP的意义

SOP的好处是可以将操作流程规范化和标准化, 同时可作为培训新员工的文档, 是一个组织最基本﹑最有效的管理工具和技术资料。在支付系统一年多的应用过程中, 主要在以下几个方面发挥了重要作用。

(一) 准确定位维护对象

清算总中心下发的SOP, 基本涵盖了CCPC运行维护工作的各个方面, 115个SOP标准化操作流程就是针对CCPC的115个维护对象提出的, 包括了CCPC所有日常值守检查、预防性维护和主动维护的技术维护工作, 经过总中心和部分清算中心多轮设计、撰写、讨论、修改、审定过程, 基本达到了分类合理、内容全面、定位准确的预期目标。

(二) 精确规范运维流程

标准化是为在一定的范围内获得最佳秩序, 对实际或潜在的问题制定共同和重复使用的规则的活动。通过制定、发布和实施标准, 达到统一标准化的实质。CCPC的SOP编写采取统一的要求、统一的编写格式、统一的审核机制、统一的时间要求, 以达到CCPC运行维护工作标准化、规范化的目的, 实现CCPC运行维护操作标准的统一。

通过SOP的实践, CCPC深刻体会到SOP规范维护流程的作用。比方说, 一些文档写明对系统日志要“及时清理”, 但对于技术人员来说, 他希望得到的是确确实实的清理标准。SOP对其及时进行量化:当这些日志所在文件系统利用率达到75%就要清理, 这样就将细节进行量化并且规范了运维流程。

(三) 有效传承维护经验

由于SOP本身是将日常工作中积累下来的技术、经验, 按照规定格式加以整理和记录, 其也是在实践操作中不断进行总结、优化和完善的产物, 整理形成的SOP既成为整个组织的共同财富, 有助于知识共享, 也避免因技术人员的流动而使技术流失。清算总中心组织了具有丰富维护经验的技术人员参与SOP编写, 在运维过程中反复进行验证和优化, 集中全国有经验的技术人员逐一审定, 对维护经验的传承和共享发挥了巨大的作用。

(四) 大幅提升维护效率

CCPC的日常工作有两个基本特征, 一是许多岗位的人员经常发生变动;二是一些日常工作的基本作业程序相对固定, 这就为SOP提供了发挥作用的舞台。传统的维护方式繁琐而且不确定因素多, 特别是技术人员的性格、水平、经验不同而导致维护结果产生偏差。支付系统实现SOP后, 技术人员只需要具备基本的维护技能, 根据维护对象查找对应的SOP, 且系统运行环境达到SOP中提出的执行条件, 就可以执行SOP, 从而安全、迅速、快捷地完成维护工作, 使得维护效率大幅提升。

六、结束语

目前, SOP在清算总中心的部署下, 不仅应用于总中心的运行维护工作中, 而且已经在各CCPC中应用, 大幅提高了运行维护效率, 并规范了运行维护流程。本文在回顾总结SOP编制工作的基础上, 提出了SOP在CCPC应用的意义, 对目前SOP的应用起了一定的总结和推动作用。

参考文献

[1]刘香兰.将标准操作规程 (SOP) 应用于高校图书馆读者培训的思考[J].农业图书情报学刊, 2010 (6) :111-113.

[2]张潇, 赵明海, 刘福生等.标准化操作规程 (SOP) 由来、书写要求极其作用[J].实验动物科学, 2007 (10) :111-113.

物业公司装修部作业指导书 篇3

1、装修/施工单位的所有材料必须搬运进商铺内，不得随意堆放在人行道上；如无法及时搬运到铺内的，应在人行道上铺垫彩条布方可放置材料，堆放在人行道上的材料需一天内搬进商铺，未能一天清入的，用彩条布覆盖好，以防沙石堵塞沟渠，窗台/阳台上禁止堆放装修材料，并保持人行道干净畅通。

2、装修作业（如搅拌水泥、切割木板/钢铁、刷漆等）只允许在商铺内进行；如无法在商铺内作业须在人行道进行的，应向服务中心申请，在批准后于人行道上铺上木板/铁皮做铺垫，作业完毕后及时清理人行道上残留的污迹。

3、施工用电、用水不得私自在公共地方接驳，违者将加倍赔偿。因装修造成公共下水管道堵塞、漏水、停电、损毁他人物品等，由装修施工单元负责修复和赔偿。

4、如有在天面搭建采光棚的，消防管须预留50公分，以利排水，同时做好天面防雷、避雷措施。

5、排污、排水管道禁止封闭检修口，空调位、天花吊顶应预留检查口，以便日后检修，厨房、卫生间要做好防水工程。

6、所有木质结构的装修材料应做好白蚁防治工作。

7、高空作业应聘请持有高空作业从业资格人员进行操作，禁止无证作业，并注意作业时的安全保护工作。

8、施工期间，楼梯扶手拆除后及阁楼应及时做好围挡保护工作，同时做好邻里商铺围档保护措施，若有装修材料/垃圾弄脏沥青路面及有沙石掉落下水井的，须及时清理干净。

9、装修单元必须按照正常审批图纸施工，不能以安装或更改室内系统为理由，要求局部/全部停止任何系统工作，从而影响其他业户，如确需此等安装或更改工作须提前通知物业服务中心，经批准后由物业服务中心安排在不影响其它业户的时段内进行。

10、凡5吨以上重型车辆进入辅料城的，必须提前一天向服务中心报备，填《大型车辆进出承诺书》，严格服从服务中心管理，对公共设施设备进行爱护。

11、装修工人必须遵守本规则，不得在公众地方饮食、睡觉及一切对客人并保证防止令人感觉不适的举动。

12、任何人不得在广州东部布匹辅料城范围内赌博，游荡、骚扰他人，或在公共地方彻夜逗留或在装修单元煮食。

13、业户需督促装修施工单元与物业服务中心紧密合作，装修单元内禁止拆改承重结构，并严格遵守《装修指南》管理规定。

14、空调主机位置不能放在大门前，只能放在楼顶和天井。

15、1楼加建厕所和2楼天井加建厕所，排污管一定不能接到雨水管。

16、3楼夹层封顶不能用混泥土和陶粒混泥土。

17、大门招牌厚度不能超过柱子。

18、不能用红砖砌墙。

19、空调排水口不能从外墙排出，要排到指定位置。20、做夹层时，不能使用劣质或者尺寸太小的钢材。

21、消防栓不能移动或者改动。

22、禁止私自改动煤气管道,如要改动,去煤气公司报装.23、禁止盗用消防水

装修部作业指导书

24、消防警铃响了,由物业工程部来检测与维修;

仓储部sop作业指导书 篇4

招商部工作目标指导作业书

1.目的1.1.本制度通过制定各种招商原则和招商方案，拟定标准的招商工作流程，协调好招商宣传、招商谈判

签约、招商渠道管理以及招商合同管理等方面的工作。

2.适用范围

2.1.公司所有分店。

3.工作原则

3.1.招商信息和招商资料的收集、整理。

3.2.参与招商谈判与招商合同的签订，负责招商项目的协调，协同有关部门搞好招商项目规定布局，为

商户提供综合咨询服务。

3.3.拟定招商规划、年度规划，负责招商政策与招商制度文件的编写。

3.4.拟定招商优惠政策，吸引更多的商户。

4.相关文件

4.1.备案。

5.招商部工作目标

5.1.设置招商部组织架构，保证招商部管理工作的顺利进行。

5.2.通过对市场的调查和分析，掌握行业动态，了解行业的基本市场环境，为招商方案和招商策略的制

定收集最新、最全、最准备的资料，确定招商工作的质量。

5.3.准备招商谈判资料，制定招商谈判策略与方案，掌握招商谈判的主动权，以达到签约的目的。

5.4.制定招商合同的签订原则，进而对招商合同的签订工作进行指导。

5.5.协调和配合各部门做好新店招商的前期工作，确定新店招商工作的顺利进行。

5.6.及时收集和更新招商的信息资料，确保招商资料的准备性。

5.7.对新入职进行员工有效的培训。

6.绩效考核

6.1.7.相关表格记录

7.1.表

8.执行日期

附：流程图