内部邀标流程

内部邀标流程（精选8篇）

内部邀标流程 篇1

标 书 操 作 流 程

（适用于公开邀标或竞争性谈判）

目 录

一、投标保证金的缴纳„„„„„„„„„„„„„„„„„„„（2）

二、投标书制作„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„（2）

三、投标文件的检查工作„„„„„„„„„„„„„„„„„„（3）

四、投标文件的签字盖章„„„„„„„„„„„„„„„„„„（3）

五、投标文件的复印、装订及密封„„„„„„„„„„„„„（4）

六、开标前的准备工作„„„„„„„„„„„„„„„„„„„（4）

七、开标后的整理、跟进工作„„„„„„„„„„„„„„„„（5）

八、投标保证金退还„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„（5）

公司召集会议：

确定招投标主要负责人及相关工作协助人员，明确分工，交代要点

一、投标保证金的缴纳

详细阅读招标文件关于投标保证金的缴纳说明，明确保证金提交形式、保证金缴纳金额、保证金截止日期，提取重要信息填写支付申请单，交由财务办理，具体程序同报名费用缴纳相同。（注：缴纳保证金后，需将证明单据或回执返回至招投标负责人，标书制作需添加保证金函。）

投标保证金缴纳方式：银行转账或电汇、现金缴纳、银行汇票等形式。具体操作需严格按照招标文件要求执行。（财务部门需要及时协助办理）

二、投标书制作

2.1、资质文件的收集：整理招标文件要求的资质文件清单，并逐一准备确认证件的有效期、经营范围等关于资质文件时效性、经营范围等相关信息。搜集整齐的资料，按顺序放好，编排整齐方便标书最后的顺序整编。

投标人资质文件包括但不限于：

投标人营业执照副本、投标人资质、投标人安全生产许可证副本、投标人税务登记证副本（国税、地税）、投标人组织代码证副本、投标人近期财务报表或审计报告（资产负债表、现金流量表、损益表）、投标人近期纳税证明、投标人近期社会保险缴纳证明、投标人获奖证书、荣誉证书、ISO认证证书等其他提升投标人形象的相关文件、项目负责人及主要技术人员的学历证明或职称等级证明

注：请根据招标文件具体要求提供相应资质证明文件，及其他特殊的资质证明文件。2.2、投标书格式文件的填写：按照招标文件提供的格式逐一顺次填写，边填写边检查。

价格文件的填写：注意价格大、小写、单价、总价、总计是否一致。资格文件的填写：注意语句描述是否通顺、是否有错别字以及标点符号。

商务和技术偏离表的填写：应对招标文件的商务条款、技术条款逐一填写响应，主标设备勿出现负偏离。陪标设备勿出现正偏离。根据招标文件中的评分标准，粗略计算得分，不得出现陪标得分高于主标得分。

产品配置：严格依据厂家提供的配置。不能任意多加，也不能随意删减（除非有意改动要征得公司同意）。

2.3、投标书的初步整理：将3.2项内所有格式文件与资质文件编排制一起。进行目录的初步编排，并检查主标与陪标文件勿出现交叉及雷同现象。

注：对招标文件个别条款不明确的，应及时与招标机构沟通，以确保及时有效的完成投标文件的编制。

三、投标文件的检查工作

在投标文件编排完整自检之后及没有出现明显错误的前提下，将投标文件交由项目负责人审查（采取交叉审核的方法）。投标文件审查时间定在投标代表索要投标书日期的前2天交由负责人审查。

四、投标文件的签字盖章

对审查及修改完毕的投标文件进行签字盖章。

4.1、签字应注意法定代表人签字、授权代表签字。法定代表人为投标单位营业执照上的法人代表。授权委托人为代表投标单位参加投标的委托人。

注：委托代理人要与办理项目报名事宜的委托代理人一致，主标与陪标文件勿出现人名交叉及雷同现象（建议提前草拟好签字人名单，防止时间紧急时签字失误）。

4.2、对投标文件的盖章。投标文件应逐页盖章，如该页标明“盖章”的位置，章应盖在指定位置之上。如未标明“盖章”位置，应盖在有投标人名称的位置上。如未有投标人名称，应压住文字盖在页面的右下方。

注：投标人公章勿盖在其他公司公章之上。如现有的投标人公章与文件中原有的投标人公章不一致时，应将文件替换成无公章件再盖章。如招标文件规定复印件也需要加盖红章，应将投标书复印完再加盖公章，不可在有公章的复印件上加盖公章。

五、投标文件的复印、装订及密封

5.1、投标文件的复印。将排版完整、签字、盖章后的投标文件，按照招标文件规定的投标文件副本份数+1（“1”为公司备份件）进行复印。复印后应检查复印的是否清晰，有无缺页、夹页、顺序颠倒、页面倒转现象。

5.2、投标文件的装订。将复印好的投标文件按照招标文件要求的装订方式装订，如招标文件无要求装订方式，可自行选择装订方式。装订方式分为打孔、胶装（建议用打孔，便于发现错误时做改动，但要注意装订是否牢固，不得出现活页、掉页）。

5.3、投标文件的密封。根据招标文件要求准备投标文件密封袋。主标与陪标文件应在符合招标文件密封要求的前提下，变换包装的颜色、形式、字体，勿出现雷同现象。如招标文件未详细规定密封要求，可自行进行标书密封，主标与陪标文件应变换包装的颜色、形式、字体，勿出现雷同现象。

5.4、投标文件的封口。在未得到项目负责人或投标代表同意的前提下，投标文件封口不得密封。应贴好双面胶及盖好骑缝章后预留封口，由投标代表整理后自行密封。

六、开标前的准备工作

在完成投标文件密封准备工作后，应将开标时间、开标地点、招标机构联系人、联系电

话、招标文件、投标文件明细清单及招标文件规定其他在开标前需要提交的资料（包括但不限于：投标代表人身份证原件及复印件加盖公章、投标保证金缴纳凭证加盖公章或现金、公章、印盒、修改文具等）交由投标代表熟悉和备用。

七、开标后的整理、跟进工作

（备用）投标文件收回存档。

公司信息、产品信息、文件资料整理归档。常用的建立纸质资料夹。召开投标总结会议（开标后的1周内）。

八、投标保证金退还

8.1、实时关注电子招投标平台动态，获取退还保证金申请时间。8.2、如未中标，到招标代理公司领取未中标保证金退还通知。

8.3、中标公告公示期满后，办理中标通知书领取、投标保证金退还、中标单位中标服务费缴纳、合同签订等跟进工作，具体办理应与招标机构沟通。（如中标的情况）

8.4、网上申请退还保证金。根据电子招投标系统文件要求准备相关资料。（如：授权委托书、申请单、被授权人身份证明、保证金函等）

8.5、退保申请通过审核后，携交易中心回执与未中标保证金退还通知至柜台办理。8.6、应实时关注查询投标保证金是否退还，如已退还应及时告知公司财务查收。同时建立保证金往来档案。

内部邀标流程 篇2

高校作为国家的重要职能及拨款单位肯定在采购工作上要遵循国家的相关规定, 那么这部分工作如何做、如何组织就成了现代高校采购工作要面对的一大课题。

一、高校内部招标工作的项目对象

根据上文所述, 可以知道应当采用公开招标的项目对象预算金额标准, 即货物类100万元、工程类200万元、服务类50万元, 那么低于这个标准金额的所有采购项目就是本文要讨论的高校内部招标工作的项目对象。

当然, 为了提高采购效率, 每所高校也可以根据自身的情况和要求, 再制定校内招标管理办法, 来约定内部招标工作的预算金额标准, 以更细致的内容来约束校内的采购工作。

二、招标工作的作用及意义

招标的最大特点是公开、公平、公正和择优。招标投标的实质, 就是通过市场竞争机制的作用, 使先进的生产力得到充分发展, 落后的生产力得以淘汰, 从而有力地促进经济发展和社会进步。招标单位必须实行招标的透明化, 招标的过程主要由市场发挥主导作用, 让市场的自由竞争来完成投标的竞争, 避免出现招标单位为谋私利而与竞标单位相勾结, 实现暗箱操作的现象, 既保证招标的科学合理, 也保证市场竞争的公平进行。总体来说校内招标有利高校优化内部结构, 提高管理能力、建设能力和社会声誉, 全面提升高校的综合素质。

三、任务分工

从整个过程来分析, 校内招标工作大致牵涉到四个主体部门, 分别是项目部门、监察部门、付费监管部门、招标组织部门。其中前三个部门非常好理解, 项目部门是负责项目实施的一个或多个部门, 监察部门负责整个招标过程的监督, 付费监管部门负责最终付款的核查。最后招标组织部门是什么机构, 他的工作职责又是什么呢?

其实本文讨论的招标组织部门就好比是校内的招标代理机构, 是一个完全独立的组织体系, 他只负责招标工作的组织, 引领学校的相关工作向“公开、公平、公正、择优”的方向发展, 并严格执行国家有关的规定, 合理协调好各相关部门之间的工作任务, 提高工作效率及质量, 避免不必要的麻烦。

但是目前我国有些高校不存在这么一个组织部门, 选择产品供应单位或施工单位都是实行项目部门负责制, 也就是哪个部门负责这个项目就由哪个部门自行解决。这样很容易出现为谋私利而产生的各种腐败现象, 无法保证采购质量或施工质量, 同时又极大损害了学校的声誉。还有一些高校即便存在招标组织, 但从工作方式、监管力度、职责分配、流程设置都非常不合理, 无法起到招标工作应起到的功能和作用, 招标的意义只存在于纸面或形式上, 造成大量的行政成本和管理成本的浪费及国家财产的流失。

所以高校内部招标工作如何来推进, 流程如何来梳理, 如何结合高校自身的特点来改造, 就成了本文要讨论的重点。

四、招标工作流程

高校内部招标工作的成败, 关键依赖于流程建设及责任分工。下面我们就来探讨一下招标工作流程的再造建设。

招标工作从传统方式来分析只包含招标、投标、开标、评标和定标这五点, 但是经过分析如果要把它纳入学校的管理范畴内来考虑, 必须有所调整, 全过程应调整为项目申请、招标、投标、开标、评标、定标、付费监管这七个环节。只有这样才能做到既适应高校环境, 又实现承上启下不延误工期的作用, 不但在前期可以做好项目把关, 中期完成招标评标, 又能在后期严格监控项目实际付款情况等职能。

校内招标工作的首要前提是必须执行回避制度。学校各级领导干部, 主管工程、设备、物资采购的工作人员及其配偶、子女和其他近亲属, 不得参与投标活动。特殊情况, 直接相关人员应向学校监察部门主动申报。全过程由招标办组织, 项目部门配合, 财务部门收尾, 并全程接受监察部门监督。

下面笔者将整个流程加以详细说明

1、项目申请。招标项目启动之前必须填写项目申请表, 其中应包含以下主要数据:

(1) 项目部门

(2) 项目负责人

(3) 申请人

(4) 联系电话

(5) 项目名称

(6) 项目启动依据 (例如:教育部批文、校常委会批文、内部请示等)

(7) 项目资金来源 (例如:修购资金、211资金)

(8) 预算金额

(9) 学校审核金额

(10) 项目情况简介

(11) 投标单位资质要求

完成填写申请表后申请部门还需将相关批文或请示文件一并附在申请表后, 交学校招标办备案。招标办根据申请表的内容及附件对申请项目做初步审核, 当审核情况属实且资金也已落实后, 该项目才能正常启动。

2、招标。招标过程分为发布招标公告、组织报名、编写招标文件和发布招标文件。

(1) 发布招标公告:根据项目部门的招标申请表, 由招标办编写招标公告, 并发布到国家指定的信息发布渠道, 例如:中国采购与招标网、人民日报等。当然为了方便管理, 也可以同时在学校相关网站投放公告信息。

(2) 组织报名:在报名阶段招标办需要对报名单位做资质初审, 对于不符合资质要求的投标单位必须告知其落选原因。

(3) 编写招标文件:招标文件由项目部门起草, 同时准备其它相关材料。招标办对招标文件审核。

(4) 发布招标文件:为了适应高校特点这个过程可以和常规形式有所变通, 目前可以采用两种发布形势, 对于相对简单的项目可以直接将招标文件发给投标单位。对于复杂的项目可以组织一个公开的发标会, 在会上统一发布招标文件, 并邀请项目负责人对项目情况加以说明, 且整个过程接受监察部门监督。

3、开标。

正式开标前, 由监察部门的工作人员对所有投标单位的资质做最终审查, 确认到场的单位代表为该公司的法人代表, 如果出现违规情况, 例如:投标单位没有参加开标会、逾期送达投标文件、其他未对招标文件做出实质响应的投标文件、投标文件没有按规定封口盖章等, 将直接取消该单位的竞标资格。

正式开标后, 每家投标单位代表必须当众报价, 报价结果由招标办负责记录并公示于各家投标单位。

4、评标

(1) 评标专家组:由招标办提出评标专家组成员建议名单, 报招标工作领导小组组长审定。专家组成员为3人以上 (含3人) 单数, 其中行业专家不少于三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入专家组。专家组名单在评标会前应当保密。

(2) 评标办法:评标办法与招标项目对应, 由招标办起草, 并接受监察部门监督。一般评标办法分为商务标部分和技术标部分。招标办将各家单位的投标报价代入统一公式计算出商务标得分。然后再由各评标专家独立打分, 并计算算数平均值作为技术标得分。商务标和技术标得分总和为最终评标得分, 得分最高者为该项目中标单位。如果最高得分出现平分, 那么由专家组从中投票选出最终中标单位。

整个评标过程必须接受监察部门监督。

5、定标。

评标结束后, 由招标办 (或专家组) 当场形成书面评标报告, 并由专家组全体成员签字确认。监察部门人员应同时签署鉴证意见。评标报告应当明确表明专家意见与推荐的中标单位。定标结束后由招标办向中标人和项目部门发出中标通知书。

6、付费监管。

在招标项目进入付款环节时, 每一笔项目支出必须经过付费监管人员的审核, 并确认签字后方可执行支付操作。

监管人员在审核时需要核对该项目的预算金额、中标金额、合同金额和付款金额, 如果任何一笔金额存在问题都必须停止付款业务, 并由项目主管部门向相关校级领导说明情况, 且以书面形式将意见返回给付费监管人员, 根据书面意见的内容酌情决定付款结果。详细流程及职责分配请参见图1

五、结束语

随着高校日新月异的发展, 招标工作的成败已经成为实现一流四化的标准。如何充分运用招标管理方式的特点, 充分发挥其作用, 是目前高校所面临的一个重要问题。在此过程中, 高校须不断强化工作人员的责任意识和专业知识水平, 实施有效的管理, 形成“公开、公平、公正、择优”的高校采购良性循环, 并最终服务于国家的教育事业。

参考文献

[1]、上海市2009年政府采购集中采购目录和采购限额标准

[2]、中华人民共和国招投标法2000年1月1日

设计完整的公司内部流程 篇3

中国的民营企业发展最多只有30年的时间，已经涌现出了众多营业规模数十亿、百亿的企业，毫无疑问将会有更庞大的民企航空母舰出现。快速发展的民营企业需要有一个全面、与时俱进的管控模式作为支撑，而其内部流程的特点和问题是管控模式中一个重要方面。

在规范化、体系化过程中，民营企业会在战略、运营、财务、人力管理的管理流程方面遇到相当多的具体问题。举例来说，在很多民营企业中，在战略目标制定和分解上往往简单地在历史数据上加以修订，这样的战略目标制定缺乏合适的方法论来支持，并且缺失了自上而下以及自下而上的沟通机制。

很多民营企业并不存在一套完整的管理流程，当然也没有对关键决策方在流程中的清晰定义。这些企业往往沿用粗放型的方法来进行管理，它们以往在各自领域取得了一定程度的成功，但由于缺失对关键流程的梳理和定义，这些成功无法进行复制，企业也无法取得可持续的竞争优势。

完整的现代化管理流程是企业可持续发展的重要保障之一。这些关键流程可能包括战略规划和运营计划的制定和调整、运营数据的收集、整理和分析、财务相关流程、人事相关流程以及风险管理相关流程等。对于缺乏这些流程的民企来说，当务之急是建立这些流程。

建立的方法可以通过参照行业典范的做法，并针对企业自有的特征进行修订和梳理。其中最为关键的不是仅仅记录下最主要的步骤，而是清晰地定义每一个参与部门、个人在关键流程中的定位。现代管理体系中有“RASIC”模型来定义流程中的职能和职责：

R（Responsible）负责人:对举措的实施负责，采取行动来确保各项任务的实施。

A（Approve）决策者:授权对决策进行审批。只有经其同意或签署之后，决策才能得以生效。

S（Support）支持方:参与并支持举措的实施，提供必要的数据、人员参与和其他资源。

I（Inform）需被告知方:举措会对某些部门工作产生影响，因此必须告知这些部门举措的结果，负责人（R）有责任向其沟通。

C（Consult）需被咨询方:决策之前必须向某些部门进行咨询。通常不是决策的直接参与者。

RASIC是一个协助管理项目的工具，它可以帮助组织更加细致地规划项目的责任和部门之间的关系。每一个举措最好只有一个“R”角色，保证没有责任的缺口或交叠。同时，职责必须与权限相匹配，并使决策者能根据有效信息进行决策。

一旦关键流程制定完毕，除需要督促在整个企业自上而下的实施之外，还需要通过内部控制等机制来监督流程的实施，以产生合适的效果。许多民营企业甚至更进一步，延请外部咨询公司来帮助梳理、设计完整的管理和业务流程，并请第三方认证机构进行长期的审计和认证，使流程的实施能够自始至终、一以贯之。

（谢祖墀：博斯咨询公司大中华区董事长）

（编辑：绳 娜 snn0001@126.com）

邀标通知书 篇4

?市县??公司名称?：

我公司准备新建一处厂房，现采取招标的方法进行发包。贵单位多年来从事厂房建设，施工任务完成得很好，我处深表赞赏，故特邀请贵单位参加施工投标。

随函邮寄“厂房施工招标启事”一份。接函后，如同意，望于2006年7月28日上午9时到绵阳市幸福街1号领取“投标文件”，并请按规定日期参加工程投标。

招标单位：绵阳市喜鹊食品有限公司

地址：绵阳市幸福街1号

联系人：赵小燕

电话：0816（43332258）

2006年6月18日篇二：招标通知书

中国电信股份有限公司新疆无线通信局 2012年天馈系统维护服务投标邀请书 ******有限公司： 依据中国电信新疆公司招投标管理办法以及其他相关规定，本着“公平、公正、公开”的原则，为达到择优选择技术服务提供商，保证服务质量，缩短服务到位周期、降低成本目的，现对全区无线网络塔上天馈系统技术服务进行招标采购。特邀请具有一定资信能力的服务提供商参加投标。

1、招标内容：见附件。

2、服务地点：新疆境内

3、投标时间：2012年3月 19日13：30前。

4、开标时间：2012年3月 19日16：00前。

应答书要求于2012年3月 19日13：30前送达中国电信股份有限公司新疆无线通信局党群办（5楼）。

地址：乌市北京南路637号新疆无线通信局。

邮政编码：830011，收件人：李江萍，电话：***。

投标方须知 1.投标要求 1.1 投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对应招标文件的要求，否则，其投标将被拒绝。1.2 投标方应结合实际情况，提供服务费用报价依据。1.3 投标方应提供服务到位时限（即投标方接到用工通知与人员到位的时间间隔。单位：天）。

1.4 租赁天数以招标方提出申请开工日期起计算，以招标方提出终止租赁为止。在服务期间无论工作、休息均计算服务费用。1.5 投标方应具备天馈系统维护服务及天馈线安装资质，所有上塔人员需保证持有登高资格证及个人保险，且必须服从招标方的工作安排。1.6 投标方应具备服务相关的仪表、工具。（包括数码照相机、坡度仪、罗盘、安全带、gps、测距仪）1.7 若招标方需要派遣人员到地州服务，来回车费用由招标方承担，服务期间的车辆由招标方提供，其余费用由投标方承担。1.8 投标方派出的服务人员必须是和投标方签定有劳动合同的员工，投标方应能随时提供参加招标方服务的人员的劳动合同给招标方审核。1.9 招标方有权对投标方服务质量进行监督检查；投标方所派出的人员应严格遵守招标方有关施工质量、材料管理、安全操作等方面的规定，因投标方服务质量不合格造成的返工费用，违反安全操作规程而造成的损失和罚款事项，由投标方承担全部责任。1.10 投标方施工人员在施工中，不得做有损于招标方声誉的行为。1.11 投标方如在施工中消极怠工，或擅离岗位的，给招标方做成的损失，一切费用全部由投标方承担。1.12 凡因违反安全操作规程而发生的自身施工人员人身事故，一切法律责任及全部费用由投标方承担。1.13 投标方员工违反劳动纪律及招标方的各项制度，招标方有权视问题轻重进行处理，解除合同； 1.14 投标方应服从招标方对服务进度、质量的管理，满足总工期目标和阶段目标的要求； 1.15 投标方与招标方签订本协议后，不得与第三方签订服务转包协议，若违反协议发生的任何后果及责任均由投标方承担，如发现与第三方签订服务转包协议，招标方有权做出终止合同；

1.16 投标方负责服务周（日）报的编写，及时提交招标方主管人员。1.17 结算：服务费用采用月结方式。2.投标文件组成

2.1投标文件包括下列部分：(1)投标书、投标报价表（投标均以人民币报价，报价方式为：元/(人*天）)(2)投标资格证明文件（公司的营业执照副本复印件和公司简介）。(3)投标要求应答书（逐条答复上述投标要求内容）(4)天馈系统服务质量保证书 2.2投标方可对本招标文件所列服务进行投标。2.3投标文件的签署及规定

(1)投标文件正本和副本须打印并由投标方加盖公司章。(2)除投标方对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。(3)电报、电话、传真形式的投标概不接受。2.4投标文件的密封和标记(1)投标方应准备正本和副本各一份，用信封分别把正本和副本密封，并在封面上注明“正本”和“副本”字样，然后一起放入招标文件袋中，再密封招标文件袋。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

(2)投标文件由专人送交或邮政专递，并按投标注明的时间和地址送达招标方。2.5递交投标文件的截止时间所有投标文件都必须按招标方在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至招标方。投标文件从投标截止之时起，标书有效期为30天。2.6迟交的投标文件，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。3.其它注意事项

3.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。3.2为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。3.3在开标、投标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

3.4评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。3.5根据投标和评标情况，招标结果可能是一次定标，也不排除再次竞争的可能性。

中国电信股份有限公司新疆无线通信局

二o一二年三月十五日 附件1：服务内容

一、基站工参检查工作

基站工参核查工作是通过实地检查的方式，完成以下工作内容：

1、基站（东、东南、南、西南、西、西北、北、东北）八个方向的覆盖情

况照片，共计8张照片（照相位置：天线平台处）

2、提供机房外景照片、铁塔和基站全局照片、gps位置照片，共计3张照

片。

3、根据实际测量情况，完成以下表格。

准确度要求：方位角为正负10度，俯仰角为正负1度,经纬度误差20米，挂高在20％误差，合格率为99％

最终完成单站检查报告：如附件2篇三：招标邀请通知书(一)招标邀请通知书

（一）__________建筑总公司： _________地铁工程，是我市_______年重点计划建设项目，经请求________省________委办公厅的同意，决定采取招标办法进行发包。

贵公司人事地铁建设工程多年，工程完成得好，质量可靠，对此，我们表示赞赏。随本通知书（函）邮寄“________地铁工程施工招标公告”一份。若愿意参与投标，请于_______年_______月 ______日到_______月______日光临_______饭店_____号楼______房间，领取“投标文件”，并按规定日期，准时参加投标。

招标单位：

________省_______市_______局招标管理办公室 地址：

________市_______局_______号楼_______号

联系人：

____________、_____________ 电话：_________________________ 邮政编码：_____________________ _________年________月________日

法律服务无处不在，让您随时、随地享受专家级法律服务（科云律师团）

有法律问题可咨询*** 或 0731-88863656篇四：招投标通知书 招投标通知书

（厦关服标2007-035号）

因工作需要，决定对海关总署厦门教育培训基地塔楼装修、屋面检修工程项目进行公开招投标，择优选择施工单位，现将参加招标的有关事项通知如下：

1、招标单位名称：海关总署厦门教育培训基地

2、招标单位地址：厦门市海后路34号海关招待所304室

3、邮政编码：361001

4、招标项目：培训基地塔楼装修、屋面检修工程

5、参加投标单位条件及要求：

（1）投标人的资格条件必须符合国家有关规定要求，应具备独立的法人资格和相应的经营范围。

（2）投标人必须持有建筑安装三级或以上资质。

（3）投标人必须符合国家和相关行业主管部门资质标准的要求。

（4）提供营业执照、企业资质证明（施工专业承包资质、施工企业安全资质）有效复印件，加盖单位公章，并注明此复印件与原件一致；提供项目经理证书、施工员、质检员岗位证书复印件。

（5）投标方全权代表若不是企业法定代表人，应提供企业法定代表人的授权书（原件）。

7、报价说明：

（1）按照该标书附件1的要求及工程图纸（图纸共两页），将报价直接填入盖有“厦门海关机关服务中心”印章的《海关总署厦门教育培训基地塔楼装修、屋面检修工程项目报价单》内,否则按废标处理。

（2）本项目投标报价中应包含：运费（含轮渡过渡费）、垃圾清理费、安装费、所需材料费、施工管理费、税金、各项规费及公共设施费在内的所有税和费。

（3）施工队伍的选用必须是三级以上建筑工程公司资质，有独立综合性施工能力，要求对施工的项目制定详细的施工方案，特别是外脚手架搭设情况及搭设部位、扣件式钢管悬挑脚手架搭设的顺序、步骤、验收、使用、拆除要求。金属漆施工的要求顺序、质量、安全保

证措施，都做了文字说明，脚手架搭设要有立面图、平面图。

（4）本次投标控制价为人民币397331元，超过控制价的投标为废标。

（5）付款方式以双方签订合同的有关条款规定执行。

8、投标书不符合该招投标通知书要求的投标为无效投标。

9、评标办法：评标以公开、公正、合理、规范为原则。中标方式为：采用综合低价考评法，根据投标单位的投标价格和产品质量、业绩、信誉等，择优选择中标单位。

10、中标单位必须在接到《中标通知书》后7日内与我关有关单位订立书面合同，否则取消其中标资格。

11、报名及领取标书时间为2007年11月22日至28日上班时间。

12、答疑时间为交标截标时间前一日。

13、交标截止时间为2007年11月30日上午9:30（北京时间）。

14、投标单位将有关文件资料、报价单密封并加盖公司印章，带至或寄至厦门海关机关服务中心交张先生收。

联系电话：2152750/***传真：2152751 地址：厦门市海后路34号海关招待所304室（邮编：361001）

15、如发现围标或串标，一律取消其投标或中标资格。

16、评标小组由厦门海关督察内审处、海关总署厦门教育培训基地和机关服务中心组成，出现异常情况由评标小组集体研究决定。厦门海关监察室对招投标程序的全过程进行监督。

附件1: 塔楼装修，平台地面楼梯踏步反修，部分屋面反修，墙面、铝合金窗周边渗漏施工方案及报价说明：

一、项目内容：

1、塔楼一个圆形、三个方形尖顶坡面，表面起皮脱落。现采用氟碳金属漆恢复原样色彩（砖红色加白色金属漆，保质期10年以上）

2、塔楼平台地面、楼梯踏步枫叶红花岗岩石材全部拆除重新做德搞防水涂料重新贴枫叶红花岗岩石材，恢复原样。

3、室外部分墙面空鼓裂缝铲除重新粉刷，刷白色外墙涂料。4、15樘圆形长方形铝合金活动窗更换固定窗。

5、部分屋面起鼓开裂全部拆除，重新做德搞防水涂料，恢复原样。

6、女儿墙白色涂料，全部清除，重新刷外墙涂料。

7、外墙面，铝合金窗周边渗漏检修，采用堵漏王、水泥，无色防水液涂刷。

海关总署厦门教育培训基地塔楼装修、屋面检修工程项目报价单 厦关服标：2007-035 注：

1、以上报价必须包括运费(含轮渡过渡费)、垃圾清理费、安装费、所需材料费、施工管理费、税金、各项规费及公共设施费在内的所有税和费。

2、以上产品必须是原装，进口产品必须是合法进口货物，产品供应商必须是该产品的合法代理商。报价币种为人民币。篇五：邀请招标通知书

合同编号： 合同字[2011]第 号

一期住宅标准层 户式中央空调供应及安装工程 投标邀请

各投标单位：

随函附上有关上述工程报价细则，请各投标单位阅后交来投标文件。

一、项目名称： 中央空调供应及安装工程

二、合同编号： 合同字[2011]第 号

三、招标文件领取办法

领取时间： 20 年 月 日(暂定)领取地点：

电话： 传真：

联系人：

邮编：

四、投标地点：

五、投标截止时间： 201 年 月 日 时正（北京时间）逾期收到或不符合规定的投标文件恕

不接受。投标单位须将所有投标文件（技术标一个正本，四个副本；商务标一个正本，一个副本；商务标与技术标分别封装；电子版投标书壹份放在商务标正本中）于上述时间或之前交回发包方采购部。

六、开标地点:

七、工程报价范围和性能要求以及工程实施要求

（一）工程报价范围和性能要求：

1、设备报价范围：

1）根据甲方提供的空调设备指引，机房尺寸，室内天花条件等进行设备选型；提供设 备选型表、配置表及价格清单； 2）所有室内机标配提升泵； 3）所有衣帽间、卫生间和工人房均不设空调、所有标准层户型不设新风； 4）提供室外机立面图,平面布置图,剖面安装图,百叶进出风尺寸图等； 5）设备报价已含供货合同承包范围内的所有相关费用；(转载于:邀标通知书)6）客厅及餐厅配线控器，房间全部配遥控器；

2、工程报价范围： 1）根据甲方提供的图纸及参考招标图纸中管线走向、及设备布置等要求进一步完善施工图纸、并完成本次工程范围内的空调设计、排水设计（投标时，须提供设计图纸，并根据设计图纸进行报价，设计费用包含于工程费用中）； 2）包括完成本次工程所需要的配套设备材料、凿洞、刨沟、预埋、辅材、机械、人工、调试及验收等；

3）空调设备由安装位置至附近电源的相关连接； 4）空调设备室内机与室外机相连接的所有铜管（无氧）配管及保温安装； 5）空调设备所有排水管配管至排水立管及保温安装； 6）所有风口百叶的安装（含装饰风口，所有风口百叶外观、颜色须经甲方确认）7）所有空调设备的控制线配线及连接安装； 8）空调设备的风管连接及保温； 9）安装施工及调试期间的水电费、现场配合费； 10）提供工程量清单及报价；

2、不包括范围： 1）不含排气扇安装；

2）不含外墻、混凝土打洞，回填装饰工作；

3、施工验收标准要求：

达到现行国家、部委和地方颁发的有关水电空调施工技术规范、规程和标准；工程质量等级为合格以上。

（二）施工要求：

1、投标方依据现有招标图纸（详见第四部份）进行施工方案的设计及报价。

2、项目的实施方案必须符合国家的有关标准及规范要求，并制定质量保证措施。

3、制定工程施工进度计划，并严格按计划执行。

4、严格按照甲方的施工图纸施工。

5、施工完成本工程的施工和施工后的现场清洁工作。

7、承包方必须按照有关施工规范采取足够安全措施施工。

8、清离所有其施工范围内之建筑垃圾等搬出小区外政府认可之卸垃圾地点，并将清洁后的场地交发包方验收。

9、承包方应注意在施工时要负责保护现有及已完成的产品及设施，并负责赔偿或返修由承包方所引起的一切产品及设施破坏。

10、承包方应在所有的设备出厂或运抵工地之前进行检验并取得产品合格证书和原产国证明。各项设备应附有铭牌，注明厂商名称、产品系列与型号，并应提供生产许可证、销售许可证。属进口产品的必须提供中文的“产品说明书”、“维护保养手册”、“操作说明”等技术资料。

11、工程所用器材的规格及质量，施工单位在使用之前应进行检验，发现问题及时处理。

12、除非在本技术规范中另有规定，所有设备、材料及工程中使用的产品应当是标准产品。

13、承包方应按工程进度，及时提供工程质量的技术资料，如材料合格证、试验测试报告等。

14、隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知发包方验收，发包方将会同监理到场检验，认可签认后，方可进行下一工序施工。

15、必须严格按现行国家颁发的有关规范、规程、标准和施工图设计文件的要求组织施工，并接受现场监理的监督检查。

16、各系统安装、调试均由投标单位负责，用户予以协助配合，设备安装、调试及测试所需工具、仪表及安装材料均由投标单位负责。

17、竣工图纸

当工程接近完成时，承包方须按照要求及规定编制提交一整套准确、清楚的竣工文件（包括竣工图纸、竣工资料、原始安装、调试记录资料等）。该图上应标明设备、元器件、模块型号、线向连接、位置和工程尺寸等。

18、系统验收：承包方在通知发包方验收时应同时递交验收文档。

19、施工标准和验收标准

本工程应严格按照“施工图设计文件”以及国家有关标准和规定组织施工，如“施工图设计文件”中没有说明部分以国家有关标准和规定为准。

各分项工程在安装完成及性能保证试验合格后，进行交工验收，接收时承包方应至少提供以下图纸和文件：

（1）按实际完成情况的竣工图，或注明修改部分的施工图；

（2）变更设计的证明文件和变更图；

（3）制造厂或原产国提供的产品说明书、合格证、出厂试验报告、有关电气图纸及安装

图纸、维护保养手册及操作说明等技术文件；属进口产品的必须提供中文的“产品

说明书”、“维护保养手册”、“操作说明”等技术资料。

（4）提供合同所规定的备品备件清单；

（5）主要设备及电气元器件的安装使用说明书；

（6）安装技术记录、调整试验记录；

（7）各系统试验记录；

（8）各用电设备和控制设备的安装接线图；

（9）备品备件清单。20、保修维护、保养及技术服务：承包方应对设备及安装工程提供两年的免费保修，在保修期内所有设备维护均为上门服务且不收任何费用；保修期满后，承包方也应上门服务并保正系统的正常运行，对于需要更换的设备及配件应征求发包方的同意后方可进行，且设备、配件的价格及相应费用应合理。保修期从第一批业主收楼之翌日起计。

21、技术培训：承包方负责招标方人员的培训，应将所有培训费用列入预算中并计入投标总价，所有培训资料用中文书写。

22、安装工期：鄂尔多斯星河湾一期住宅户式中央空调供应及安装工程总工期暂定为150天，从开工之日起150天内完工并在施工期内分栋分层按发包方时间交付招标方使用。

八、标书编制要求

1．投标书采用简体中文编定； 2．投标书的内容：

2．1投标项目的文件目录； 2．2投标企业资质文件（施工资质）； 2．3投标项目的施工组织设计方案（内容必须含有计划施工日期）； 2．4投标项目报价文件（并附相关的主要设备材料说明）； 2．5投标项目的质量保证措施。

九、工程报价要求： 1．本工程为按户包干总价工程，即投标单位依据设计项目所需设备及器材以按户大包干总价的形式报价依足工程规范将全部工程在指定期限内完成，此包干总价已包括设计费、一切劳动工资、保险费用、物料价格、利润、管理费、工具、设备、燃料、工程期间之一切工资及物价浮动及一切用以完成此工程有关事物、费用和由税务部门规定应由承包方缴纳的各种税项的税金包括税金的变更与浮动等。2．投标单位必须按招标文件第二部分“ 一期住宅标准层户式中央空调供应及安装工程工程量清单”填写大包干单价及总价，工程量清单必须按照招标图纸及工程规范编制，详列所有工程项目及数量，如有任何遗漏或错误但据此合约范围及精神而须要以完成全部工程之因素将被理解成已被纳入单价内。因本工程乃按户包干工程，单价为合同之一部份及将按合同有关条款用作更改工程之计算。3．投标单位已经视察现场，使自己熟悉现场情况及须完成工程之详细资料,并取得一切可影响报价的所有资料,承包方以不知道现场情况为籍口而作出的额外索赔或延长工期的要求将不获考虑。4．工程量清单内之所有材料均须注明厂家、品牌、型号、规格等，并须无偿提供所有材料之产品合格证明书给发包方作为定标的依据。5．所有材料（合同规定的甲控材料除外），承包方施工前均须无偿提供资质证明、技术资料或其他有需要的资料给发包方审批后方可进行定货或施工，否则承包方自行承担应负之责任。经发包方审批后之资质证明将作为日后竣工验收之标准。6．承包方须负责及自行承担本工程各样保险如工程保险、雇员赔偿保险等，在发包方合理要求时，承包方须提供有关证明给发包方查阅。7．承包方须负责取得有关政府部门的审批及使用许可证，并缴纳由国家和地方税务部门规定的各种税项的税金且必须于当地完税。8．发包方无偿提供施工用水电接驳位，但接驳至施工现场的管线及水电费用由承包方自行负责。

9．本工程所有木制品必须按规定防火、防腐、防虫处理且必须提供予发包方审核后方可使用。

邀标中标通知书 篇5

中标通知书

xxxxxxx设计院：

辽阳县城乡规划局组织编制xxxxxxxx规划设计，招标方式为邀请招标，于8月16日公开开标后，通过专家评审对“规划方案、规划理念、实施操作性、设计费以及综合资质实力”等综合评比，已完成评标工作。 你方的中标条件如下： 2、中标价：150万元 3、中标工期：120日历天 4、中标质量标准：合格 5、中标项目负责人：

xxxx 邀标单位： (盖章)

内部邀标流程 篇6

释义 买方向卖方询问商品价格，或者同行竞争对手之间互相打听相关产品在市场上的价格。

询价的目的是从询价中获得最准确的价格信息，以便在报价过程中对工程材料(设备)及时、正确的定价，从而保证准确控制投资额、节省投资、降低成本。询查材料设备价格的方法有：造价信息(地区刊物)、电话询价、上网查询、市场调查、厂家报价等。

询价时应该能尽可能多的提供预购的产品信息，数量等。

询价采购工作规范流程

所采购物品必须是非政府采购范围内，符合“三重一大”邀标范围界定的大宗物品或设备的采购时，单位物资采购小组要进行市场询价工作，程序如下 ：

一、询价准备

（一）询价人员必须是单位物资采购小组成员或经过会议决定的其他人选，由纪检员、财务人员和办公室人员或设备技术人员三人以上组成。

（二）必须是三人以上同时过全程参与询价工作，采取逐家询价方式进行,不得分散询价。

（三）计划整理。根据单位需要，编制询价采购计划。

（四）编制询价文件。询价小组根据采购要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。

（五）询价文件确认。询价文件在定稿前需经单位领导集体讨论并加以确认。

（六）收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。

（七）确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

二、询价

（一）递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。

（二）询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。

（三）询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录并签名确认，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人并排列顺序。

（四）询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。

三、确定成交人

（一）询价小组将书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序提交给单位领导研究决定，需召开单位领导班子班子会集体讨论确定成交人。

（二）成交通知。成交人确定后，由单位向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。

（三）编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告，作资料保存备查。

邀标

就是工程项目的邀请招标，它相对于公开招标而言。根据我国有关规定，有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：

1、项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；

2、受自然地域环境限制的；

3、涉及国家安全、国家机密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；

4、拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；

5、法律、法规规定不宜公开招标的.邀标工作规范程序

一、各单位在经过有关会议研究通过，并要组织实施的小修工程和基础实施工程类项目以及大宗设备采购，在“三重一大”界定范围内的，且造价不大、施工工艺简明、施工方案相对简单，根据招投标有关规定无需进行公开招标的项目，可自主进行邀请招标。

二、但整个招投标过程应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，按照以下规定和程序进行：

（一）各单位要成立招标领导小组和物资采购工作小组等相应机构，机构中要有纪检监察人员；

（二）明确工程项目名称，确定工程数量、质量标准和受邀请单位的资质要求以及采取的评标方法；

（三）向受邀请的、具有相应资格的法人单位发出邀请，邀请书应载明工程项目名称、工程数量、质量标准、投标截止时间及评标方法，并要受邀单位及时进行回复是否收到邀请书。受邀单位且确有投标意向的单位不得少于三家；

（四）单位招评标小组或采购小组在投标截止时间内收到投标书后（要求密封送达，三家以上），要在纪检监察部门到场的情况下，在投标截止时间进行开标，并由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

（五）开标后，单位要招评标小组或采购小组结合评标方法进行评标，并将评标结果提交招标领导小组裁定。评标结果要包括以下内容：

1、评标小组成员名单；

2、开标记录；

3、投标人情况；

4、评标方法；

5、推荐的中标候选人。

（六）经招标领导小组裁定，确定中标人后，给中标人发中标通知书，并在规定期限内与其签订工程施工合同，确定开工时间和完工时期。

关于成立学校采购招标（询价）工作小组的通知

录入：lj 2009-1-5 人气：492

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等国家的有关规定，为规范学校采购行为，保证采购的合法、有效及公平、公开、公正。按地区财政局采购办要求，经校长室研究同意，成立学校采购招标（询价）工作小组；对经地区财政局批准的自行询价采购项目进行招标、监督、评定。

一、领导小组

组 长：吴浩亮（党总支书记、校长）

副组长：马文敏（党总支副书记、副校长）

邱国援（党总支组织委员、副校长）

王 祥（党总支纪检委员、副校长）

二、监督小组

组 长：王 祥（兼）副组长：田 康（工会主席）

成 员：学校“重大决策咨询委员会”成员代表、教师代表

三、评标小组

组 长：邱国援（兼）

副组长：王勇江（后勤科副科长）

成 员：学校“重大决策咨委员会”成员代表、各科室主要负责人、后勤科工作人员

四、实施办法

招标时，由领导小组牵头，在监督小组的监督下，后勤科组织实施。

１、后勤科组织每标的投标人三家以上（含三家）为有效开标；

２、每次招标（询价）小组的组成：

①领导小组１人、监督小组３人、评标小组３—5人；

②由每小组组长根据每次招标的需要，于开标前半小时在监督小组的监督下随机抽足评标人数，组成评标小组。

３、评标程序：招标会议在领导小组成员的指导及监督小组成员的监督下、由后勤科负责人主持进行。

①清点到会人员（投标单位可多带一人到场）；

②公布有效报名者名单；

③说明《毕节地区民族中学招标（询价）办法》并答疑；

④宣布投标开始，投标人交递标书及交纳投标保证金，主持人现场唱标；

⑤投标人离场，评标小组评、定标；

⑥现场公布中标结果。

４、定标方法：

①遵循公平、公正和诚实信用的原则，按照质量和服务相等且报价最低的原则，由学校招标（询价）小组根据投标方的报价、素质、业绩、服务承诺等综合因素确定成交人；不能确定报价最低者中标，对未中标人不进行解释；

②监督公示：现场中标结果将公布于学校公开栏及网站，公示期三天；如对结果发现有违背招标原则的，可向监督小组进行投诉；

③成交：公示期满无投诉的或受投诉经监督小组查实无违背招标原则的，进行合同签订和组织实施。特此通知

毕节地区民族中学

二００八年十二月二十日

贵阳海关关于成立政府采购领导小组的通知

2009-04-20

本关各部门：

为加强我关政府采购管理，规范政府采购行为，提高采购效率，合理、合法、高效使用采购资金，促进廉政建设，决定成立贵阳海关政府采购领导小组（简称领导小组），负责我关政府采购的领导工作。领导小组成员如下：

组 长：尹树兴

副组长：焦民、陆梅华

成 员：虞阳、张渝、王兵、柳春、王卫民、杨金松

领导小组下设办公室和采购办，负责政府采购的职能管理和采购工作。

一、办公室设在财务装备处。主任：陆梅华。成员：李永良、刘熹、柯淳。办公室的职责为：

（一）制定贵阳关区政府采购管理实施细则。

（二）按规定布置、汇总、编报贵阳关区政府采购预算。

（三）按规定上报贵阳关区政府采购的审批或备案文件。负责审核关区的采购计划和采购项目，并下达给采购办执行。

（四）指导贵阳关区采购办的工作。

（五）组织贵阳关区政府采购业务培训。

（六）办理其他有关政府采购事项。

二、采购办设在机关服务中心。主任：焦民。成员：柳春、陈波、王永基、肖文锋、周险峰、陈翔、苏文嘉。采购办的职责为：

（一）制定并实施具体操作程序。

（二）组织实施贵阳关区集中采购项目和分散采购项目。

（三）协助财务装备处组织或承办集中采购业务培训。

（四）按规定报送政府采购的有关报表和相关的资料。

（五）负责编制采购目录草案，组织采购小组进行招标或询价等。

（六）确定并执行采购方式、公告采购信息、抽取评审专家、订立及履行采购合同、验收、结算等。

（七）负责召集采购办成员召开各项政府采购工作的会议。

（八）负责关领导安排的其他政府采购工作。

特此通知 关于成立工程项目建设管理领导小组的通知

各村（社区），镇直各站、所、办： 为进一步加强对我镇工程项目建设的领导，规范各项工程的建设管理程序，确保各工程项目建设的顺利有序实施。经镇党委、政府研究，决定成立文屏镇工程项目建设管理领导小组。现将有关事宜通知如下：组 长：张家荣（镇党委委员、镇人大主席）副组长：戚文林（镇纪委书记）王小虎（镇政府副镇长）成 员：陈 凯（镇党委委员、镇政府副镇长、派出所所长）李贵俊（镇政府副镇长）蒋开谋（镇政府副镇长）杨远宽（镇政府副镇长）孙 垚（镇综合办主任、安监站站长）阮殿早（镇经济发展办主任）马胜卫（镇国土所所长）马惠琼（镇财政所所长）袁明德（镇司法所所长）马 雄（镇水管站站长）丁国武（镇烟草站站长）吴际华（镇工会主席）周井泉（镇城管办主任）领导组下设办公室在镇综治办，办公室主任由李贵俊同志兼任，马胜卫、吴际华同志任副主任，负责处理日常事务。工作人员从相关站、所和项目涉及村（社区）抽调。主要工作职责：

一、按照镇党委、政府的安排和部署，组织对我镇各拟建项目进行可行性分析、论证，对项目建设事宜提出意见建议，为镇党委、政府科学决策提准确的息信参考。

二、组织做好项目建设的单价询价、协议商谈和签订、预结算审核、工程验收等工作，并联系、协调办理和完善各工程建设项目的相关手续、资料、档案。

三、加强与施工单位的联系、协调，按照相关的工程基建程序和拟建项目的建设标准，对各项工程的启动、建设、竣工进行全程监督、管理。适时组织检查，对施工单位协议履行过程进行严格监督，确保工程安全建设，并按时完工，达到质量要求。

四、完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

高校学生收费内部控制流程设计 篇7

为设计一套较为完善的高校学生收费业务内部控制体系, 应遵循以下几点原则:

(一) 适合控制环境原则

控制环境是内部控制的首要要素, 是设计内部控制制度的基础, 内部控制的其他要素都受到控制环境的影响。控制环境涉及组织内外的环境, 主要有治理结构, 管理者的管理思想和风险理念, 对遵纪守法的态度、企业组织机构的设置及分工、员工的业务素质和道德品质、培训和考核制度等等。

(二) 内部牵制原则

学生收费内部控制应保证学校内部涉及收费的各部门、岗位合理设置及职责权限合理划分, 坚持不相容职务相互分离, 保证各部门、岗位间权责分明、相互制约、相互监督。

(三) 业务授权处理控制原则

各部门的任何业务活动, 均需经有关负责人授权, 明确其授予的权利和责任范围, 才有权处理其相关业务。进行授权控制, 既可防止滥用职权, 又可让工作人员在授权的范围内放手开展有关业务活动。

(四) 有效控制风险原则

管理者在设计内控制度时, 要密切关注并处理组织所面临的风险, 要对有关业务的风险加以分类、辨认, 认识关键的风险控制点, 有针对性地对该项业务设计其内部控制制度, 并要采用一定的技术方法来分析风险发生后的实际情况与目标的差异, 进而提出改进风险管理的措施, 使风险控制更臻完善。

二、高校学生收费内部控制流程设计

根据以上内部控制设计原则, 以下从分析内部控制环境、内部控制活动风险等来设计高校学生收费的内部控制流程。

(一) 相关部门、人员及其职责

与高校学生收费活动相关的部门包括财务处、银行、研究生院、学生处、教务处、各学院, 其中相关的人员包括主管收缴学费的会计、银行代扣学费人员、研究生院和学生处主管学费标准人员、教务处和各院系主管学籍的人员。

财务处:负责学生收费账务处理, 应收款编制, 同各个相关部门联系完成数据传递和衔接, 负责学生收费票据管理。

研究生院:负责研究生入学、注册、学籍管理等工作, 学生信息与学杂费信息的采集、处理、传递工作。

学生处:负责本科生的入学、注册等管理工作, 学生信息与学杂费信息的采集、处理、传递工作。

教务处:本科生教学的组织、管理和服务工作, 负责本科生学籍管理工作, 向财务处提供本科生学籍状况等数据。

各学院:提供学生在校情况的证明, 及时向学校有关的其他部门提供学生学籍情况。

(二) 学生收费流程分析

具体包括:首先, 在展开收费业务前, 由学生处、研究生院向财务部门提供收费对象的姓名、学号、班级、类别、入学年、离校年、住宿情况、学杂费、住宿费等信息, 并获得相关部门领导或者主管的授权或审批, 保证数据的真实性和准确性, 并且在随后的流程中保持数据的实时更新。其次, 由财务处负责学生收费账务的会计人员编制应收款, 编制完毕后由第二人进行复核确认。编制完毕后存在变动的情况下, 会计人员进行的调整、增减需经过主管的复核确认。第三, 在进行收费业务过程中, 同银行代扣人员一同完成学费自动扣缴, 需保证代扣现场有银行代扣操作员、银行相关业务经理、财务处主管领导和编制应收款的会计人员。现场收缴学费情况下, 结合岗位牵制原则收费人员不能同时担当票据管理员、系统管理员、应收款管理员等其中的任何一种工作。第四, 在收费过程中存在的退学、休学或减免的特殊情况, 须持有各学院、教务处、学生处或研究生院提供的相应证明或文件, 由收费人员审核无误后才能进行办理, 并留存财务处作为相关账务处理的凭据。最后, 将所收学费经由主管领导审批后上缴上级教育部门, 收费票据存根应按照档案管理有关规定, 由专人妥善保管。

(三) 学生收费管理流程图

具体见图1。

参考文献

内部邀标流程 篇8

【关键词】内部审计；质量控制；流程控制

我国近几年的经济有了很大的发展，可以用一日千里来形容。今天的处于市场经济的大环境，竞争压力十分的激烈，如何在未来的商战中能够占有一席之地，是每个企业所探讨的，处于这样的特殊的时代，机遇与挑战是并存。企业想要有更好的发展就要提高自身的竞争实力，是自己在竞争的过程中具有主动权，现在的技术，设备等领域几乎是资源共享，彼此之间没有太大的差异，只有不断的找到可以进行提升的方向，才是最好的。其实现在最大的突破口就是我们自己的管理方向，我们每天看新闻报道，可以看到某某企业倒闭由于贪腐，某个企业的高管卷巨款潜逃，还有许多企业的假账时间层出不穷。现在的企业都注意到了这一点。都在不断的加强内部的控制，想防范这类事件的发生。现在的内审对于此类事件起到了很大的作用，大大降低了事件发生的频率。我们在不断的完善不足之处。现在想更好的对于内部审计，我们已经在控制流程中深入到每一部分进行审计，使工作更加的细分了，大大的提高了工作的效率。

1、加强内部审计质量控制业务流程建设

1.1审前阶段的质量控制

审前阶段是十分关键的一个阶段，这个阶段对于项目的选择，方案的情况，实地的考察是一样不能缺少的，一项工程想要优质的质量就一定要有良好的行为习惯，细节对于工作十分的重要。也可以这么说吧，进行审计之前阶段的质量控制是质量控制的基石，对于整项的工程十分的重要。这一阶段一定要严格的以科学理论为依据，合理，又要依靠当地的实际情况进行前期的控制。此外还有一点也很重要，最好运用有经验的资深的专业人士对于此项工程进行民调，看看群众的呼声，以及对于项目的不同看法，对于我们进行审计工作会有很大的帮助。

1.2审计过程的质量控制

审计过程的质量控制主要是审计日记和审计工作底稿的编制。审计过程就是根据审计计划进行取证、评价和形成审计结论的过程，是内部审计质量控制的第二个环节，是审计全过程的中心环节。

审计日记是记录审计工作人员在实施审计检查的范围和方法。审计日记可以帮助监管人员监管审计人员的工作状况，当发生问题时可以明确责任人。由于科学技术的发展，公司计算机水平的提高，审计人员在审计过程中应运用现代的审计技术方法，建立一个完善的内部审计信息化系统和审计操作的平台，这样可以更好的防范和控制审计风险。内部审计的方法由计算机改为手工提高了审计部门的审计监督和评价能力。实现静态审计与动态审计相结合，现场审计与非现场审计的结合。

审计工作底稿应该由审计人员记录审计的全过程，对审计过程中查出的问题进行成果记录。审计工作底稿为编制审计报告、提出审计意见和建议的重要依据，审计工作单位要对审计报告进行复核，复核审计过程中是否存在重大遗漏。

1.3审计报告的质量控制

审计报告是审计机构在审计工作底稿和审计日记的基础上，以独立审计为原则，运用专业能力形成审计意见，向组织领导报告审计项目结果的文件。审计报告是审计工作的最终成果，综合的体现了审计质量。审计报告要以审计机构的名义向被审计单位宣布并以书面方式送达。

审计报告的质量控制应通过三级审核，由部门经理、会计师和负责人分别审核审计报告的质量，对审计报告进行一般性审核和全面性审核，检查审计报告的质量是否过关，对有问题的地方予以修改，形成一个全面、详细、公正和可行的审计报告。

1.4审计后续质量控制

审计后续质量控制是内部审计质量控制的最后一个环节，对审计报告进行复核后，要做好复核标志，使审计项目的每一个环节都有复核，明确每个审计人员各自承担的责任，有效的降低审计风险。根据审计机构的审计结果及审计建议、被审计单位的执行情况对被审计单位进行评价，按照信用进行分类，建立审计机构自己的信用档案，更便于管理。

2、加强内部审计质量控制手段建设

2.1加强制度约束

上市公司内部审计质量不高于制度的不健全有着直接密切的关系，因此，完善健全的内部审计制度使内部审计的环境更加完善，审计具体项目的质量的到控制，内部审计质量得到监控。制度的建立可以给内部审计工作起到一个参照作用。内部审计制度应该名明确内部审计的组织框架、层次清晰的质量控制体系、科学合理的评价系统和绩效评价机制。制度约束为上市公司的内部审计构建了一道防火墙。

2.2加强内部审计督导

设立审计委员会制度，对内部审计工作进行指导和监督。审计委员会在公司内部审计工作中起着至关重要的作用，内部审计委员会可以监督公司内部审计制度及其实施。审计委员会可以监督会计信息的真实、可靠，保证公司内部治理结构的有效性。保证审计委员会的独立性和权威性，审计委员会的成员要以其过硬的专业能力帮助懂事会履行内部控制和内部审计方面的职责，对实现内部审计质量控制的日常监督。审计委员会除了日常监管外还要做好各部门的协调工作，控制内部审计项目质量。

2.3加强内部审计质量复核

为了控制内部审计质量应对审计项目进行复核，审计机构应建立三级复核制度，项目的负责人在审计现场以审计目标为基础对审计报告进行一般性核查，审查项目的审查过程是否符合项目目标和有关规定。部门负责人应对复核过的报告在进行审核，审核应全面、详细，对报告中的数据来源和结论等方面详细检查，对不清楚有问题的地方提出意见，使项目负责人进行修改。最后事务所负责人在重点审核审计程序的恰当性，在不存在重大问题和遗漏的情况下签发。

结束语