提成方案门店零售（共9篇）
提成方案门店零售 篇1
一、目的结合目前公司发展趋势，为建立完善的销
售管理机制，规范门店人员薪酬标准，提高员工工作积极性，进而有效提升门店销售业绩，特制定本提成方案。
二、范围：全体员工
三、具体实施方案：
(一)薪酬组成1.基本工资
（1）营业员按销售能力及业绩分为一星、二星、三星营业员。
单月个人销售达成（当月个人销售超级任务）为三星；
单月个人销售达成（当月个人销售升级任务）为二星；
单月个人销售达成（当月个人销售基础任务）为一星；
（备注：以当年初制定每月门店销售任务及每月实际销售人数为依据，制定当月个人销售任务）
（2）营业员按不同星级设定不同的基本工资
三星营业员基本工资：2400
二星营业员基本工资：2200
一星营业员基本工资：2000
无星级营业员基本工资：1800
连续2个月销售额均未完成基础任务，（从第二个月基本工资按80%发放，第三个月完成基础任务按正常提成方案核算）；
2.销售额提成整体门店任务完成情况分为：
①
未完成基础任务：整体人员提成按80%核算发放（包含营业员，如营业员完成基础任务，但门店整体任务未完成，提成同时按80%核算）；
②
完成基础任务：整体人员提成按实际完成核算提成发放；
（1）营运部：
营业员按个人每月任务完成情况提成个人每月完成基础任务，按2%提成；
个人每月完成升级任务，按2.5
%提成；
销售主管助理按销售额的0.15%提成；
销售主管按销售额的0.2%提成；
采购拓展按销售额的0.15%提成；
店长按销售额的0.25%提成；
（2）销售支持部门包括（客服部和资保部、库房）按销售额0.1%/人提成；
（3）后勤部门（包括办公室和财务部）按销售额0.04%
/人提成。
（备注：营业员结束导购后在收银台处报本人工号进行个人销售额累计）
3.激励奖金
(1)
每季度末个人业绩排首位者季度销售额达到15万元可按该季度个人销售总额的（0.3%）发放。
(2)
个人业绩排名首位者销售额达到60万元可按个人销售总额的（0.5%）发放。
（3）累计销售奖：个人（除销售人员以外所有人员）累计销售（1.5）万以上按0.1%发放。
备注：储值卡消费算业绩不提成。
激励奖金核算：储值卡不参与提成，同时每月完成基础任务者可参与评比。
四、相关注意事项
1.如出现营业员抢单情况，未造成恶劣影响及客诉问题时，销售额充公，若造成恶劣影响及客诉的，除销售额充公外，视情况给予处罚。
2.关于退货问题涉及的提成：
1）当月销售当月退货的，所退货款从登记营业员销售额中扣除，此部分金额不再计入营业员销售额提成；当月销售次月退货的，在次月15日之前，扣除登记营业员销售额业绩及提成，重新核算工资提成；在次月15日之后的，应扣提成从次月核算工资中扣除；（收银员做好退货登记）
2）顾客单纯进行商品退货，所退货款从登记营业员销售额中扣除；顾客退货进
行同等价格商品调换的，由登记营业员协同退货，销售额不再扣除；所有退货手续完成，若再次销售的，按正常提成标准核算，营业员谁接待谁负责，收银员进行正常登记；
3.试用期员工无提成，转正后按正常标准核算；（新员工在试用期间销售额达到转正营业员基础任务额的80%，且考核成绩大于70分者可按规定进行审批转正）
4.中途离职人员，在按规定办理完离职手续后，经确认无遗留问题，提成再随工资再发放给离职人员。
五、本方案为试行版本，自
年
连锁门店盘点制度(零售类) 篇2
2015年9月23日
盘点管理制度
一、盘点的定义
所谓盘点是定期或不定期地对（店内）内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的实际损耗。定期盘点分为月度盘点、年度盘点、交接班盘点；不定期盘点分为审计盘点、连锁管理部抽盘、有关部门抽盘、离任交接盘点。盘点有非商品物资盘点和商品盘点，一般所谓盘点为对（店内）所有商品进行盘点。
二、盘点的意义
盘点是衡量（店内）营运业绩的重要指标，也是对一段时间内营运管理的综合考核和回顾。盘点是管理的需要，是管理手段，不是扣款目的。盘点的数据直接反映的是损耗，这些损耗同样可以反应（店内）在营运上的失误和管理上的漏洞，所以发现问题、改善管理、降低损耗是盘点的工作目标。
三、盘点的周期
1.每月25日为（店内）月盘日，如遇总公司统一放假则依据通知进行。2.店长、店助等（店内）管理人员异动、离职交接，（店内）必须进行盘点。
3.其他情况下不定期盘点。/ 4
五、盘点的原则
1.真实性：真实性即要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
2.准确性：准确性即盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。
3.完整性：完整性即所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。4.知情性：常态盘点（店内）负责人必须之情，离任盘点离、接、监三方必须之情。
六、盘点的流程
1.营业结束：（店内）盘点不得提前闭店，盘点前需对思迅系统进行日结。
2.防止遗漏：盘点前整理所有进货单，确保所有进货单均已在思迅系统中做好采购收货；所有退货商品均已做好采购退货。
3.开始盘点：将连锁管理部下发盘点表进行打印，首先按照商品顺序进行逐个清点。
4.货架盘点：按照货架上的产品顺序，逐个清点数量后登记。所有货架商品清点完毕后，核对盘点表，检查盘点表中未盘点项，确认货架是否确实无该商品，是否漏盘。
5.库房盘点：库房盘点以从上到下，从左到右为原则，逐层盘点。盘点同时检查商品生产日期、保质期，确保先进先出。/ 4
6.数据整理：将货架盘点数据与库房盘点数据整理合并，检查是否有漏盘、错盘商品，盘点人在盘点表上签字，店面负责人在每张盘点表上签字。
7.数据录入：思迅系统中新建《单品盘点》盘点批次，完成数据录入，保存，（店内）不做差异审核。
七、盘点后处理
1.盘点后，（店内）将所有盘点表整理成册，店面负责人签字（交接盘点则需双方及监盘人共同签字）后，盘点次日交回连锁管理部，电子版同步发回。
2.每次盘点，若发生盘亏和盘盈，（店内）需在24小时内查明原因，无论盘亏和盘盈都是不正常的，并及时做盘点差异核查。
3.连锁管理部于盘点次日对所有（店内）盘点表进行审核，导出盘点差异并发至（店内）。（店内）收到盘点差异24小时内，必须做出盘点差异分析，找出差异实际原因。
4.无原因盘亏部分由（店内）照价赔偿；无原因盘盈部分计入（店内）正常库存。
5.（店内）盘亏赔偿金额参照商品零售价。
6.（店内）盘亏赔偿，由连锁管理部核算，相关人员确认，次月5日前交付人力资源部，从当月工资中扣除。扣除部分不应超过当月应发工资50%。离任盘点盘亏，需将所有盘亏部分偿清，方可办理离职手续。
7.因盘点失误（漏盘、盘重、盘错等）造成盘点差异者，每项差异/ 4
产品处以10元处罚。
8.盘点资料逾期未提交者，将依据《连锁管理部奖惩条例》进行相应处罚。
9.（店内）因盘点失误（漏盘、盘重、盘错等）需调整商品库存时，需提交库存调整申请。所有盘盈盘亏商品必须依据原因进行赔偿或申请调整库存。
八、未列事宜参照公司相关制度执行
零售药店门店的管理制度教学 篇3
一、店面形象管理 ：
1.门店招牌，店外标示，每月清洗一至二次。如有脱落，破损应立即重新粘贴或更换。
2.门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位置，框架大小要一致。
3.门店雨天需在入口处放置塑料桶，方便顾客放雨伞，确保地面干爽，地面湿滑时应摆放防滑标识牌。
4.门店卖场通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点，保持整洁的购物环境。
5.门店要灯光柔和，亮度适中。
6.门店促销海报和告示牌等如脱落，破损应立即重新粘贴或更换，到期促销海报和告示牌及时拆除，拆除后应彻底清理干净。
7.门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位置。8.商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。9.商品、货架要时刻保持整洁，不得放置生活用品。10.门店入口地面确保清洁，卖场没有明显垃圾。
11.门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。
12.门店垃圾篓每班必须清理一次，如装满应立即清理。
13.门店天花板、地面、墙壁、货架、空调、排气扇、灭蚊灯等必须保持清洁明亮，不得出现卫生死角。
14.门店周边环境应保持整洁有序。
二、服务规范管理：
（一）着装仪容
1.门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服，夏冬装需全店统一。制服要求：干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹，衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。
2.上班时间必须佩戴工作牌，工作牌应端正佩戴在胸部左侧适当位置。
3.头发应修剪、梳理整齐，保持干净。
4.女员工须化淡妆，忌浓妆艳抹。男员工不能留胡须，面部清洁无油腻。
（二）行为举止
1.站立姿势：应精神饱满站立服务。不能驼背、耸肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上，不得盘腿。书写时，应在指定的地方或办公室进行。
2.不能在营业场所里搭肩、挽手、挽腰，需顾客避让时应讲“麻烦您！请让一下。
3.上班时间不得闲聊，不得哼歌曲、吹口哨。4.不在营业场所议论顾客及其他同事是非。
5.注意自我控制，在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。
6.上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。
7.不得在营业场所内大声喧哗、打闹、嬉戏以及朝顾客打哈欠等不雅动作。
（三）接待顾客
1.亲情服务标准接待用语：您好！；需要我帮忙吗？；对不起，请稍等！；麻烦您，请让一下！；随时留意顾客的购物状态,当顾客表现出对商品感兴趣时,应及时上前询问顾客需要什么帮助。
2.当顾客需要什么帮助时,应面带微笑向顾客打招呼,应使用标准用语“先生/小姐:您好,请问有什么可以帮忙吗?”绝对不能置之不理。
3.如果正忙于接待顾客,另有顾客需要服务时,应用和缓的语气请其稍等,应说: “请稍等我马上就来”,并尽快完善对前一位顾客的服务。4.遇到不会讲普通话的顾客,而又听不懂顾客的语言时,应微笑示意顾客稍等,并尽快请能听的懂该语言的人员协助。
5.坚持问病卖药流程：
(1).问顾客需求是什么？（您要点什么？）
(2).顾客如不能明确的说出药物的，便问他现在的症状；（您哪里不舒服？）
(3).问顾客的病史和以前做过的相关检查；（您有***病吗？您检查过没有？）
(4).问用药史和过敏史；（您用过什么药？对***过敏吗？）(5).介绍药品的功效与特点等；（这药有***的作用,是治疗***的!）(6).介绍药品的用法用量；（您知道怎么服用不? 这药是一天吃(用)*次,一次吃(用)*粒）
(7).叮嘱注意事项、生活禁忌、联合用药禁忌。
(8).如顾客能明确说出自己需求的药品或自己选购的药品，我们也要坚持做到介绍第6、7项步骤，给顾客介绍用法用量和注意事项。
6.停止营业后,如有顾客希望购药,要继续留岗。顾客在挑选商品时,不得有任何催促的言行,决不能说: “能不能快点,我们要下班了”此类的话,应象平常一样耐心为顾客提供服务。
7.不得盲目销售商品，不得随意夸大商品功效，要实事求是介绍商品。8.不得用手指引导方向、不得由于任何原因怠慢顾客、不得使用禁忌语、不得不理睬顾客、不得有不耐烦表情，必须热情耐心地回答顾客提出的问题，尽可能的为顾客提供方便。
9.在接待顾客时，不得让顾客自己费力去取商品，应该是将顾客所需要的商品送到其手上。
10.在听取顾客意见时，不得无故打断顾客发言。对因服务意识不强造成顾客投诉的，要进行相应的处罚。
11.不得以任何理由与顾客发生口角、争吵等，若发现有顾客无理取闹，要进行必要的缓冲，带离营业场所，由主管人员妥善处理。
三、门店日常管理
1.员工不得将公司财物挪为私用，不得私自挪用各类赠品，不得随意接受顾客、厂商私下赠送的各种财物等。
2.整理店容店貌、药品陈列、商品补充、柜台收拾、备好零钞、清洁卫生。3.检查店内隐患，切断电源，关好门窗、锁好门锁等。
4.收银员在工作时间内，未经批准不得带亲友进入收银台，非收银人员不得私自进入收银台。
5.提倡团队精神，相互协作，不与顾客争吵、顶撞，员工之间不得在营业场所相互争吵、打架斗殴，诋毁他人产品，有事情及时上报店长。
6.商品的陈列及维护每日由店长或主管进行检查。
7.未经门店管理人员的同意，门店员工不得私自操作后台主机，严禁上网。
8.上班时间不得迟到、早退。相应处罚参照公司规定。9.一个月内迟到、早退三次视为矿工一次。10.一次迟到、早退超过30分钟的按矿工处理。11.调班、请假需店长批准。
12.原则上不允许电话请假，除非紧急情况。请假在2天以内由店长批准，超过2天的由公司经理批准。
13.门店所有员工必须听从店长或当值主管的工作安排，无故顶撞、拒不执行、不服从安排管理的从严处罚，直至开除。
14.遵守公司及门店规章制度，服从各级主管人员的合理安排，不得敷衍了事。
15.各级主管人员对员工应该亲切指导。
16.工作态度要积极，对公司下达的文件精神要执行
17.同事之间要相互帮忙，相互尊重人格，协同合作。
18.要求每月至少要召开1次会议，在会议上提出问题、解决问题，每次会议必须做好相关记录，包括谁提出什么问题、谁解决什么问题等，以备门店督导检查考核。
19.各门店应该采取收支两条线,即货款和其他费用支出分开,以免造成帐务混乱.费用的支出应该凭收据进行,且不可以从货款中扣拨。20.各门店应该定期进行盘点核查,以确保帐货相符,对于不相符的,需要提交书面报告说明,并采取相应措施。21.各门店应该积极预防出现过期商品。
22.商品销售价格,原则上按系统规定的零售价销售,对于需要变价销售的需各门店的店长同意才可以.收款员不可以私自折扣销售。
四、门店人员管理
（一）店长岗位.认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理的方针政策,按GSP要求规范门店各项工作,对门店医药商品质量及服务工作质量负具体责任。
2.切实贯彻执行公司各项管理制度,对运营部下达的各项任务指标和销售政策要传达落实并严格执行。
3.对门店货物安全负有管理责任,每三月组织门店的盘点工作,做到经营商品货帐相符(盘点前先上报盘点计划)，特殊情况除外。4.对门店现金管理负有相应责任,及时上缴货款.每月与财务核对购、销、存明细帐,做到帐货相符。
5.对门店请货计划,店长应该审核,有前瞻性和预见性的提出合理的要货数量,对要货数量不合理的并造成相关损失的要追究其相应责任。6.对相关票据,文件资料,要妥善保管保存包括进货凭证等。
7.负责加强对效期商品的管理，切实落实公司各项对效期商品的销售政策。
8.对门店日常消耗品和必需品的领发以及其他费用的支出,需要建立相应的台帐,附上明细和相关票据。
9.负责安排店员排班,日常事务的分工管理,监督、指导、激励门店员工以及安排相关培训。
10.负责协助驻店药师做好药品质量监督工作,督查效期商品,并对效期商品在营运部的指导下安排必要的促销活动。
11.负责确保门店零售药品价格按物价部门下发的药品价格执行,确保上柜商品明码标价,价格标签填写齐全,及时有效的对门店商品价格进行自我监督工作。
12.负责确认配送中心发送至门店以及门店对总部数据传输工作,保证数据准确性和及时性。
13.负责贯彻执行规范服务,积极处理门店纠纷。
14.负责组织门店相关人员会议工作,及时解决存在的问题,对店员提出的合理化建议及时上报运营部。
15.对每月销售情况进行必要的总结,对发现的问题要采取必要的应对措施,并以书面报告的形式上报营运部,以便制定更加合理的销售政策。
16.及时兑现相关销售费用，积极融洽相互关系，维护团队的稳定。17.积极调查周围情况，及时上报相关信息，配合公司总部各项调整工作，这里主要指价格调整等。
18.积极完成上级交代的其他工作。
（二）见习店长岗位
1.认真执行《药品管理法》等有关药品管理的方针政策,按GSP要求规范门店各项工作。2.协助店长做好各项工作。
3.当店长因事不在岗位时，要积极临时承担起店长职责。4.积极承担店长授权的各项职责。
5.积极完成上级交代的其他工作。
（三）驻店药师岗位
1.认真贯彻执行国家药品管理的有关法律法规及药房质量方针。2.自觉遵守门店各项规章制度，遵守职业道德。
3.负责门店药品的质量管理，按GSP要求做好相关记录和管理。4.协助店长做好对相关人员的培训工作。
5.营业时间必须在岗，并佩带标准的胸卡，不得擅离职守。6.指导、监督营业员做好药品拆零销售工作，并对拆零药品及时进行登记。
7.负责执行药品分类管理工作，指导、检查门店商品陈列符合GSP要求，监督、检查是否按“先进先出，先产先出，近效期先出”的原则。8.严格执行处方审核工作，确保顾客用药安全有效，负责对门店销售的处方药做好台帐，负责对门店销售的双轨处方药和含兴奋剂成分的药品进行登记。9.协助店员做好质量验收工作。负责做好药品的养护和效期的管理。
10.负责收集对本公司经营的药品发生的不良反应，应详细记录和调查处理，并每季度向总部质检部门汇报。
11.为顾客提供用药咨询服务，指导安全合理用药，保证顾客用药安全有效。
12.在第一时间内正确处理质量查询、质量投诉，并按规定及时做好相关记录。
13.日常工作接受店长的统一安排，与店长协作处理门店相关事务。14.中药师应该负责相关的炮制工作。
（四）营业员岗位
1.认真执行《药品管理法》及GSP相关规定，熟悉商品摆放和分类陈列。
2.整理店容店貌，做好清洁，保持店内整洁、明亮。
3.负责检查店内各种隐患，协助店长积极做好各项预防工作。
4.积极维护公司整体形象，端正服务态度，确保营业秩序的正常运转。
5.积极热情的接待顾客，正确全面的向顾客介绍商品，准确介绍药品的相关知识，确保用药安全有效。
6.交接班前清点药品，整理货柜。
7.积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。8.积极协助店长、驻店药师做好相关工作。9.必须坚守岗位，不得无故串岗、离岗。
10.对于门店的盘点和各项销售活动，要予以积极配合和执行。11.鼓励积极学习、进取。12.积极完成上级交代的其他工作。
（五）收银员岗位
1.严格遵守收缴款制度，负责准确无误地进行收缴款工作。2.负责前台票据信息的正确录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台。
3.在营业时间内必须做到人不离岗，绝对不可以在接待顾客时中途离岗，如确实需要离开，应报请店长同意并指定专人代替后方可。
4.做好零钞的调配工作，在收款时，做到唱收唱付。
5.做好顾客退货、退款处理工作，接待顾客要主动、热情、耐心、周到等。
6.严格现金管理制度，不得擅自挪用或私自借用营业款。
7.交接班时必须做好票据移交和货款交接，要求做好记录并签字。8.做好营业款的日清工作，并要求做到及时上缴营业款，帐款一致。
9.负责收银工作环境的卫生清洁，设备的维护和保养。10.遵守门店的各项规章制度和工作程序。
11.积极完成店长及财务部门交代的其他工作。
五、重点养护品主营品种、首营品种、质量性状不稳定的品种、有特殊储存要求的品种、储存时间较长的品种、近期发生过质量问题、药监局重点监控品种。[具体品种按制定及调整，实行动态管理，重点养护品种确定后，报质管部审核后实施。]
六、养护具体措施
1、药品养护按照三、三、四的原则进行循环检查。循环检查按季度进行，一般购进药
入库后三个月起进行第一次库存药品检查。有效期长的药品每季检查一次；对有效期短的或接近效期的，应逐月检查；对效期在半年内的和即将失效的，应及时向领导报告并写出报告单。
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遇到汛期、雨季、高温、严寒等特殊情况，应增加突击性的养护检查。
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检查顺序：按每个货架、货垛顺时针检查。
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主要检查内容：药品包装情况、外观性状，对易变质药品、储存期较长、近效期不足一年的药品或其它检查的药品，应按规定的程序和要求进行有效的管理。
2、检查色标和药品储存是否符合规定，确保本企业的仓储条件、养护设施检测仪器发挥应有作用。每天上、下午各一次记录各库房温湿度。如库房温、湿度超出规定范围，应及时采取调控措施，并予以记录。
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本企业色标管理；药品质量状态控制管理：A绿色：合格药品----合格药品库/区、中药饮片零货称取库/区、待发药品库/区；B黄色：质量状态不明确药品----待验药品库/区、退货药品库/区；C红色：不合格药品---不合格药品库/区。
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搬运和堆垛要求：A怕压药品严控高度，防止包装箱挤压变形。倾斜角小于15度。B与门、防火栓、电器装置等保持一定距离，以利于检查、搬运和消防。C质轻者放于中心，可尽量堆高。D按品种、批号集中堆放，不同品种或同品种不同批号药品一般不得混垛，防止发生错发事故。E后进药品不得防碍先进药品的出库。F夏天每隔1个月、冬天每隔2个月，对所有中药材进行翻垛通风，即垛底药材翻到垛面。
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药品堆垛距离：药品与墙/屋顶/散热器〉30cm，药品与地面〉10cm,主通道宽度〉200cm,辅通道〉100cm，药品间距离〉5cm。l
分类储存管理：按药品的温湿度要求存于相应的库中：其中：一、二、三、四、五、六号库均为阴凉库，七号库为冷库。二号库为拆零库，一、三号库为整件库（一号库剂型为片剂和注射剂，三号库为片剂和注射剂外的其它剂型），四号库为危险品库，五号库为易串味库，六号库为中药饮片库。
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总的分类原则：药品与非药品、内用药与外用药应分开存放；中药饮片、危险品、易串味的药品等应与其他药品分库存放，性质相互影响药品应分区储存；品名或外包装容易混淆的品种，应分区或隔垛存放；固体、半固体、液体药品应分开存放。l
次要分类原则：按药品的剂型存放。
西药按剂型分类的基础上再按相应的库位号进行摆放，中药饮片按植物类、动物类、矿物类、矿石贝壳类等入药部位分别存放。l
温湿度要求：阴凉库温度不超过20℃，冷库温度为 2～10℃；各库房相对湿度应保持在45～75％之间。B特殊要求的药品：蜡丸应置于阴凉干燥处，挥发性药品或易吸潮药品的散剂应密封贮藏，粉针剂注意防潮，软膏剂、乳剂注意防冻，危险药品一般控制在20℃以下。
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库房应悬挂：“严禁烟火”、“非库房人员（检查人员例外）不得入内”的醒目标志。
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影响药品质量的因素：
1、光、紫外线。
2、空气：空气中的氧气、二氧化碳。
3、湿度。
4、温度。
5、微生物和昆虫。另外，某些药品因其性质或效价不稳，即便是在符合规定的条件下贮存，时间过久也会变质。如抗生素，细胞色素C等。
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不同性质药品的保管；
易受光线影响的药品：凡遇光易引起变化的药物，如银盐、双氧水等，见光易氧化分解，必须保存在密闭的避光容器中，如采用棕色玻璃瓶包装。
易受潮湿影响的药品：此类药物受潮后易变质或发霉，如复方甘草片、氯化钙和酵母片等，可装入玻璃瓶内用软木塞塞紧，蜡封瓶口，外加螺旋盖盖紧。对易挥发的药品，应密封后置于阴凉干燥处。
应控制药库的湿度，使其保持在70%左右。库内湿度过大时，可辅用吸湿剂如石灰、木炭等，有条件者应安装排风扇或通风器。在梅雨季节更应注意防酶。除应排风设备外，在晴朗干燥的天气应开门窗通风；在下雾下雨时应紧密门窗。
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受温度影响的药品：受热后易变质的药物，如胰岛素、肾上腺素和各种生物制剂等，应置于低温处保存。冷库温度调置2~8C。易燃、易爆品的保存；此类药品应分类堆放，隔离贮存，保持一定的安全距离。要远离电源，仓库内严禁烟火，不准明火操作。危险品的包装和封口必须坚实、牢固、密封，要经常检查其是否完整无损和有无渗漏。如发现问题必须立即进行安全处理。
3、检查卫生状况是否符合规定：
A所存放药品无鼠咬、虫蛀、吸潮、发霉现象。B工作场所干净卫生，无积灰、积水及其他杂物。
C每周应对门窗、灭火器及药品表面作一次清洁处理（严禁用湿抹布）。
D对库房检查时，发现问题及时向主管和相应部门汇报。
4、检查设施设备是否符合规定。
（1）药品与地面之间有效隔离的设备。底垫、货架与地面距离＞10 cm（2）通风及避免阳光直射和排水的设备，拆零库区为密闭、遮光。（3）有效调控和监测温湿度的设备：温湿度检测仪、空调、排风扇运行是否否正常。
（4）防虫、防鼠设备：灭蝇灯、吸尘器、档鼠板、纱窗、门帘。（5）符合储存作业要求的照明设备，危险品库应安装防爆灯、照明灯应有灯罩、电线管不得裸露。
（6）储存零货药品的设备。如货架、柜台是否按照规定摆放。
5、检查中药饮片储存状况是否符合规定。
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中药饮片 ：是中药材经过加工炮制的产品
饮片的养护：保管饮片要避免阳光直射，特别是小包装塑料袋的饮片，如受热会使水分蒸发在袋内引起质量变异，必须做到先进先出。药饮片的常用养护法
（1）密封法：药材经严密封闭后，使其与外界的光线、有害气体以及害虫细菌等隔绝，少受各种自然因素的影响，就有可能保持其原有的品质，避免发生虫蛀、霉变等损失。密封时必须在气温较低，相对湿度不大时进行，一般以梅雨季节前为宜。密封的形式很多，一般有按件密封，货架密封、按垛密封、整库密封等多种。密封用的材料也很多，有容器、毛毡、木版、芒席、锯末、干沙等，都可以就地取材。
（2）对抗法：这种方法适用于数量不多的药材养护，如丹皮与泽泻同储在一起，泽泻就不易生虫，丹皮不易变色。白花蛇、乌蛇中放入花椒，三七内放入樟脑，土鳖虫内放入大蒜头，当归内放酒等，也都不易生虫，这主要利用同储药材所发出的特殊气味，使害虫不易生存，从而起到防止虫害作用，但采用这种方法，最好在易生虫发霉季节前先把泽泻、乌蛇、三
七、土元等进行一次蒸烤以杀害虫，并与密封法结合进行。
（3）干燥法：应采用摊晾法、石灰干燥法、密封干燥法对药材进行干燥处理，降低其水分。
（4）臭氧杀菌法：每季度使用臭氧对药材进行臭氧杀菌。对将有可能发生微生物污染的药材，中药饮片在专用的密封条件下，开启臭氧发生器4小时，进行杀菌处理。
（5）硫磺熏蒸法：硫磺燃烧后能产生有毒的二氧化硫气体，能毒死害虫，但由于二氧化硫会灼伤正在生长的植物，并对种子的发芽有不良影响，因此种子类药材均不易用硫磺熏蒸处理，又由于二氧化硫遇水生成硫酸，有漂白的作用，易使药材变色，同时用硫磺熏过的药材有时会使味道变酸，并有硫酸气味，因此对易变色，变味和质地脆嫩的药材，不易用此方法。
（6）冷藏法：储藏于冷库（2-10摄氏度）
6、建立相关药品养护档案。
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药品养护档案：是在一定的经营周期内，对药品储存质量的稳定性进行连续与监控，总结养护经验，改进养护方法，积累技术资料的管理手段。
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本公司相关养护表格：《库存药品养护检查记录》、《重点养护药品品种确定表》、《养护设备使用记录》、《养护设备检修维护记录》、《库房温湿度记录表》、《针剂澄明度检查记录表》、《药品质量复查报告单》。
7、建立并完善设施设备档案。
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包括设施、设备的产品合格证，产品说明书，使用说明书，购货发票，计量器具的校验合格证明，设施设备的养护、维修记录。
7、对养护工作作定期总结、分析药品在储存中产生质量问题的原因，总结养护工作的得失，改进工作方法，提高工作效率。
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养护员的职责：减少不合格药品的产生，最大限度地减少企业损失。
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零售门店促销创新的八个思路 篇4
如何将促销活动做出新意做出差异化，个人以为不能简单地把促销活动与销售量增加划上等号。销售量增加只是促销的结果，要实现这个结果我们得想办法从促销活动的过程入手，任何不要过程直接强求结果的做法都是舍本求末得不偿失。结合多年来的促销活动策划经验，想要实现销售增量的目的，笔者提出了门店促销活动创新的八个思路，以其抛砖引玉，共同为五一促销活动策划添砖加瓦。
一、让更多的顾客知道门店
一场好的促销活动，除了点子新能打动顾客外，促销活动信息的传播是一个很重要的影响因素。酒香也怕巷子深，既然已经砸钱做了促销，就要拿起喇叭大声地宣传，让更多的人知道我们的活动，让更多的人传播我们的活动。传统的促销宣传形式包括了电视媒体、报纸广告、电台广播、DM投递等，在新媒体力量的影响下，网络宣传、微博营销、微信营销纷纷成为新的宣传主体。零售门店要想让自己的声音被更多人听到，光有大嗓门显然已经不够了，整合线上线下资源，锁定目标客户精准传播，是实现促销成功的前提条件。临沂某家具品牌经销商王总曾经组织过一次团购活动，170单的销售业绩堪称家具产品团购的成功典范，王总总结说，好的活动就是应该让更多的人知道，他在活动前不但加大了传统媒体宣传的投放力度，还开展了微博营销活动，只要粉丝关注本次活动并且成功转发@一百位同城粉丝，他就会给转发人寄送一份价值二十元的礼品。事实证明，团购活动的成功和他采取了新的宣传形式有直接的关系。
二、让更多的顾客走进门店
巧妇难为无米之炊，人流量是门店销售成功的前提保证，没有人流就没有销售机会。如何吸引顾客进店，成为促销活动策划的又一个重要思考维度。来就送，来就抽，这样类型的活动是聚集人气吸引客户的方法之一，美中不足的是这种活动吸引的通常都不是目标顾客，真正想买的顾客不一定要来参加你的活动，反倒是一些贪图便宜的人群会蜂拥而至，不过门店促销要的就是人气，免费能帮你做到这一点。和促销活动不同的是，想要吸引顾客走进门店，另外一个做法就是加强人员拦截，对于派发DM单页的临促人员给与足够的培训和激
励，使他们不但有能力而且有意愿主动把顾客抓到店里，不再是一天多少钱的临促费，而是临促抓一个顾客进店给他多少钱的奖励。
三、让进店的顾客人人都买
撒网捕鱼和单杆钓鱼的最大不同，就在于撒网捕鱼一网下去不管大鱼小鱼总会又算斩获。将来就送、来就抽这样的免费活动升级为买就送、买就抽，当你推出的活动具有一定的吸引力时，总是可以刺激那些并不想买的顾客下单，买就抽是我个人比较喜欢的让顾客人人都买的活动，因为这样的活动具有一定的随机性，而且更能够刺激顾客试试运气的赌博心理。撒网捕鱼的另一个特点是先把鱼群赶到一个区域，然后不断地缩小这个区域直到收网，闭店团购是实践撒网捕鱼的最佳促销做法之一，把顾客召集起来后大门落锁，在热烈的销售氛围中能有几人不冲动？即使你不冲动也无法离开。
四、让进店的顾客现在就买
促销活动遇到的另外一个挑战是，进店顾客持怀疑观望的态度，无人愿意第一个下单，面对这种情况怎么办？有人找“托”，让自己人提前下单从而点燃整个现场的氛围，其他顾客看到第一个下单的人获得了更大的优惠，自然会纷纷跟进。对于这种欺骗顾客的做法到底是否可行，或者一旦被顾客识破，如何处理此种尴尬局面，我个人是持保留观点的。加快顾客下单速度让顾客现在就买没你想的那么难，“限时抢购”、“每天购买前20名加赠礼品”、“劲爆特价限量”这三个活动都可以加速顾客的购买。
五、让进店的顾客买得更多
顾客原本只计划购买一件产品，能不能想办法让顾客买得更多呢？对于很多行业来说，这一点并不难做到。比如很多业主家里装修的时候，墙面做防水可能只做到1米，而这1米的高度对于防水产品来说显然不够，能不能想办法刺激业主做到两米呢？答案是肯定的。店员会告诉顾客买一米的防水只享受9折，增加的一米可以享受5折优惠，但是我绝对不会做买2米防水7折的促销，因为只有这样才能刺激顾客增加1米的消费。这种促销方法在服装行业非常普遍，唯一的一个缺点就是如何防止店员在操作的过程中鼓励顾客拼单的行为。不过，如果在促销细则中要求第二件产品和第一件相同的话，业主拼单的可能性就会得到有效控制。
六、让进店的顾客买得更贵
想提高销售额，一个思路是让顾客买的更多，另一个思路则是让顾客买的更贵。可是想要鼓励低端消费人群购买高端产品，看起来似乎是个不太容易的问题，如果对高端产品进行特价促销的话，无疑会让高端产品贬值。在坚守高端产品价格的基础上，我们能够选择的促销活动就是产品升级，高端产品原价800元，顾客现在打算购买400元的产品，那么只要顾客愿意加200元的价格，就可以购买到800元的产品。在400元的基础上增加200元，看起来增加太多金额，而且高端产品也没有做特价促销，实际上高端产品只卖了600元的价格。这种促销形式要给与制定的控制，也就是每个顾客购买的高端产品数量限制,顾客体验高端产品，而不是对高端产品进行特价促销。
七、让不买的顾客留得更久
有一些顾客根本就不是你的目标顾客，随便你做什么活动，要么他觉得你的价格还是贵不想买，要么他根本就没有看上你的产品，可是既然把顾客吸引进店了，我们就要想办法让顾客在店内多逗留一段时间，所谓不赚钱也要赚赚人气。店内安排一些游戏活动，或者发放一些食品，是增加顾客逗留时间的一种方法。很多门店都喜欢做抽奖活动，可是抽奖活动怎么抽也大有学问，传统的刮刮卡抽奖只能让抽奖的顾客一个人开心，独乐乐不如众乐乐，新的抽奖形式扔掉抽奖箱，改用大转盘，虽然成本增加了，但是大转盘让一些不买的顾客开始围观，对玩转盘的人指手画脚提供各种意见，一下子现场就热闹了起来，围观的人越多，大家在店内逗留的时间就会越久。娱乐营销的时代已经来临，是时候该给门店增加一点笑声了。
八、让买过的顾客带人来买
部门提成方案 篇5
为了正确引导部门在有组织、有规划的状态下健康稳步发展，进一步明确部门权、责、利的分配关系及目的，调动部门营销积极性，促使销量、销额稳步增长，经公司研究决定，依下列方案进行操作：
一、操作流程
1、根据公司定价销售（由公司制定售价底线，高出底线的售价部门可自行决定出售，低于底线价出售必须征得公司同意）。
2、所销售之产品全部由公司提供，应自行协助安排司机送货，及时协调装卸、收发其他部门货物或文件。
3、所有物料之出必须先开具送货单、收据、调拨单等核对后办理发货。
4、在接受客户订单时，由业务员和经理核实、签名确认才传真到厂部由其组织生产。
5、对于月结客户，必须填写客户信用额度和账期申请表申请并明详细阐述客户情况，经经理、总经理逐级核准审批后交财务存档，未得到核准、审批的由当事人承担全部责任。
6、月结客户的送货单必须由部门财务文员保管；对账单必须经部门经理签名确认，经公司财务部复核确认无误签名盖章，传真到客户处对帐并必须要求客户确认加盖公章回传我司，每月15日前必须收集齐所有客户回传的对账单按“文件收发规定”转交财务部确认、存档，否则扣罚当事人及部门负责人10元/次。
7、部门经理、财务文员、跟单文员、业务员各执客户信用额度汇总表一份并对其进行监控；财务文员每周须向部门经理汇报1次各客户销售额、应收款让其控制；如确须超过信用额度，在15%范围内须向经理书面申请确认，超15%以上须总经理批准后方可。
二、待遇分配方案
1、公司提供经营住宿场所、汽车、电话、办公用品等营销设施，如需增加可向公司申请。
2、提成：月回收款计提：计提率为1%，基数为55万元，回收款高出基数计提成，月业绩低于基数不计提成。计算：高于基准数，提成金额=（月销售业绩-基数）*1%
3、提成计提给部门经理、跟单文员、财务文员，计提比例分配为：部门正经理40%、副经理20%，跟单文员1人、财务文员1人、进销存文员1人、司机1人的提成由部门经理进行分配，如有新增加人员，应在此比例内分配。
4、文员每月新客户（未与公司交易过或承接已断交3个月以上）成交任务为10000元，高于10000元给予一次性奖50元/人，此数据由财务部计核，部门经理复核在当月工资中进行奖励。
5、当月客服文员、财务文员有流动、试用期、辞职、调岗等没有提成，其原比例平均分配给余下人员。
三、岗位职责
1、经理负责主持本部门日常工作事务，配合业务员的开发工作，对业务员日常工作的监控与指导，协助公司管理本部门的人力资源、财务等并对部门工作起主导作用。
2、副经理负责维护部门的日常工作，配合各岗位的工作开展，协助经理对各岗位工作的监控与管理。
3、部门内部应相互严谨配合，在问题产生时共同寻求解决方案，任何情况下保持良好沟通，以致共同达成营运目标，兼顾公司利益。
4、未经审批自行进行扩大信用额度、延期收款和现金结算客户转月结等，所造成的损失全部由当事人员、部门经理和总经理共同承担：业务员客户，业务员承担65%的损失，部门经理承担15%的损失，副经理承 担10%的损失，总经理承担损失10%；部门客户，部门承担50%的损失，按计提比例分配到个人，总经理承担损失10%，公司承担40%。
5、加强财务管理控制确保数期客户的供应及公司资金的周转合理利用，对数期客户的发货都须部门经理在送货单上签名确认；如出现未签名也未经公司同意，扣罚跟单文员、安排发货当事人20元/单。
6、跟单文员、财务文员负责协调部门催收月结货款，逾期30天（含）以上应收未能收回货款的扣（月）息0.05%，按计提比例分配到个人。
7、业务员和经理应负责收回全部货款，跟单文员、财务文员负责协助，产生坏帐时，业务员、部门、总经理、公司应共同赔偿损失。经过客户评估程序并签订购销合同的数期客户逾期90天（含）应收未能回收之货款当坏账处理，由业务员申请结转坏账，经部门经理、总经理审批后，财务按应收未收之货款比例扣罚：其中业务员的客户，公司承担损失部分的70%，业务员承担损失部分的23%，部门承担损失部分的7%按比例分摊到个人；部门客户，公司承担损失部分的80%，部门承担损失部分的20%按比例分摊到个人；因不可抗力之因素产生的事故损失不在此责任范畴；如属产品质量、公司原因等造成货款未能收回的，可据其实际情况由公司审核小组分清责任。
8、对公司财务、营销、生产技术、配方、工艺、供应商、客户等机密，任何人不得向外泄露，否则公司将追究当事人和部门经理由此引至的责任损失。
9、跟单文员每天对下定单的客户进行汇总作详细记录并在当天下班前十五分钟上交给经理和讲述当天定单客户情况，经理须在记录表上签名确认。
10、跟单文员须对本部门所有客户（现在客户和准客户）联系沟通2次/月并作详细记录在当天下班前十五分钟上交给经理审核签名确认，没有记录在计提成时不计算当天定单业绩并给予扣罚20元/人。
四、其他
1、必须遵守公司适用的所有制度，同时也享受全公司适用的各种劳保福利。
2、所有进出员工必须由公司决定并办理手续，若员工达不到工作需要，经经理进行强制培训；在强制培训后仍然达不到要求公司进行调整岗位。
3、上班时间为早上8：00-12：00，下午13：00-18：00。
4、销售区域范围不得涉入公司其他经营部销售范围，若有公司其他经营部销售范围内的客户咨询，必须告知我公司所设相关销售区域详情。
5、必须在工作中不断提升业务素质，树立良好的公司形象，公司将定期进行客户满意度调查，此结果将作为个人和集体年终绩效考核标准之一。
6、公司董事会对企业所有人员有绝对领导和管理权。
五、本方案自2012年10月1日至2013年9月30日止。
六、本方案一式三份，公司二份，部门一份，有效期限为一年，签署后生效。
餐饮销售提成方案 篇6
为更好的做好餐饮销售，充分调动员工的工作积极性，切实做好全员营销，从而提高餐饮营业收入、增强赢利能力，现对餐饮销售提成方案做出以下规定：
一、婚宴、宴会预订
指酒店员工介绍客人来酒店预订或客人报服务员姓名预订桌数在十桌以上（含十桌）的宴会，以交押金员工姓名为准，提成比例为消费额的2%(不含酒水)；此提成方案执行范围：酒店所有员工。
二、餐厅员工推销红酒提成指价格在200元以上的红酒每瓶可提成5元/瓶的开瓶费。
三、餐厅员工提成指餐厅每月完成经营指标后，可给服务员当月每个进客包厢3元提成（宴会厅按一个包厢算）。东毛老鼠和蛇肉可提成5元/份。
其中70%平均分配给服务员，30%平均分配给收银员，传菜员，洗碗工。
四、茶吧员工提成指茶吧每月完成经营指标后，服务员当月推销的产品可给予的提成如下：（以茶吧茶单和菜单为标准）
1.价格在200元以上的红酒每瓶可提成5元/瓶。
2.价格在18元或以上的咖啡和茶可提成0.5元/杯。
3.价格在58元或以上的菜可提成1元/份。
4.价格在58元/斤或以上的海鲜可提成3元/份。
5.价格在48元或以上的果盘可提成1元/份。
6.东毛老鼠和蛇肉可提成10元/份。
其中提成由茶吧全体员工平均分配。
五、酒店宴会在30桌以上，其它部门来餐饮部帮忙的员工每次给予15元奖励。同时帮忙要把收尾工作做完否则不记入奖励。
六、相关规定：
1、主要数据来源：由收银员登记每天餐厅营业收入和进客包厢数后交经理
和部长签名确认，如在日常服务工作过程中造成宾客投诉者将取消其个人当月全部提成。
2、宴会预订必须如实、准确的进行业绩登记，要求在前台登记本上必须详
细记录客人的资料和销售人员的姓名，不允许事后对业绩进行补录和更改；
3、负责运行流程的监督和检查，有义务根据客户资料对销售人员的业绩登
记进行抽查式电话回访，但是要注意措辞。
4、如发现有利用职务之便营私舞弊的，如果是餐饮部员工，一经发现立即
开除处理并在酒店范围内进行通报，酒店不给予任何补偿；对于餐饮部之外的工作人员，将知会其所在部门负责人并取消其当月提成；
5、执行时间：2011-8-1起；如有调整将提前一周通知个相关部门、相关人
员。
6、在收到此提成方案时，请各部门负责人在原稿上签字确认，以方便日后
方案的顺利执行，谢谢！
7、以上制度望大家严格执行，餐饮部将一如既往的为宾客提供优质的菜品
和服务，最终达成部门、宾客、员工的三赢！
审批人：
提成奖励方案[模版] 篇7
一、目的
客观公正评价工作人员的工作业绩，工作能力及工作态度，促使员工不断提高工作绩效和自身能力，提升企业整体运行效率和经济效益。
二、适用对象
适用于公司全体员工。
三、提成（奖金）发放标准：
所有岗位提成及奖金当月发放80%、20%做为年终奖发放，如在年终奖发放前离职算自动放弃领取年终奖机会。所有提成按月份计算。
四、销售价格管理：
1、定价管理：公司产品价格由公司统一制定。
2、公司产品根据市场情况执行价格调整机制。
3、指导价格：产品销售价格不得低于公司的指导价格。
4、回款率：要求100%，方可提成。
五、提成标准：
线下门店、线上运营每月最低销售额标准按本部门当月盈亏平衡点计算。低于盈亏平衡点无提成。本提成方案试行前两个月业绩不作为绩效考核，两个月后销售业绩达不到既定目标扣除相应绩效分数（计分标准详见绩效考核表）。
六、提成方案：
线下门店：毛利需控制在25%以上，销售额2万-5万提成2%；5万-10万提2.5%；10万以上提3%。提成分配：主管20%,店长20%，收银员10%，50%导购员平均分配。
线上运营:线上运营主管按纯利润提成。纯利润=当月销售额-团队人员工资（包含客服提成）-推广费用-产品成本-运费-物流费用（每件1元）-本部门其他费用（平台扣点、税点、平台其他费用、差旅费、培训费、办公用品费等）。纯利润10万以下提纯利润的4%、10万-20万提5%、20-40万提6%、40-100万提7%、100万以上提8%。运营部除主管、客服外按销售额提成，部门盈亏平衡点以下无提成。过盈亏平衡点30万以下团队提1%，30-60万提成1.5%，60-100万提2%，100万以上提3%。提成分配：运营50%，剩余50%本部门其他人员平均分配。
市场部：市场部自行销售产品，部门月销售额50万以下提销售额的2%、50-100万提3%，100万以上提4%。产品提成按公司月销售额提，公司月销售额15万以下无提成。15万-30万提0.5%;30-50万提0.7%；50万以上提1%。提成分配：市场部经理25%，主管25%。50%其他员工平均分配。
内部员工：公司内部员工（非销售部门或本部门销售渠道）利用自有资源介绍给公司相关部门销售或者自己销售的按实际销售额给予提成奖励。当月销售额15万以下提销售额的2%、15-30万提2.5%、30-50万提3%、50万-100万提4%、100万以上提5%。
物流部：计件提成，每发一件一块钱。部门盈亏平衡点以下无提成（按物流部全部员工工资计算）如物流部全员薪资一万元，则每月发货一万件以下无提成。一万件以上每发一件提成1元。物流主管占总提成20%，剩余80%由物流部其他人员平均分配。
七、附则：
1、本方案自2016年5月份起实施（试用5个月），2016年11月份发布正式版本。
2、本方案由公司战略部负责解释。
业务提成方案 篇8
为了有效调动营销系统员工的工作积极性，快速拓展福建、广西、湖南、海南、江西等广东周边区域市场，促进公司营销业绩的不断提升，特制定本销售工资方案。
考虑营销体系的特殊性，营销系统的薪酬体系有别于公司其他人员的薪酬体系，以增加对优秀营销人员的吸引力；本“方案”适用的员工对象为目前百能的区域经理。
临时区域划分为6个大区：
1.2.3.4.5.6.广西一区｛南宁、钦州、北海、玉林、贵港｝；负责人区域经理：广西二区｛柳州、桂林、梧州、来宾、贺州、河池｝；负责人区域经理：海南区｛整个海南省及广东湛江、阳江｝；负责人区域经理：广东东区（汕头、梅州、潮州、河源、汕尾、揭阳）；负责人区域经理：福建一区｛厦门、漳州、龙岩、泉州｝；负责人区域经理：福建二区｛福州、南平、宁德、莆田、三明｝。负责人区域经理：区域经理工资结构为：
1.工资方式：底薪+提成；底薪1000元/月，考核工资为1000元，业绩总额提成10%，打折样品不
计入销售回款额和年终总销售额；
2.公司报销火车票和跨市长途汽车票，市内短途车费自理；新区域市场前三个月可报销市区公交车
费（不含的士车费）；
3.住宿费、伙食费前三个月每月补助1500元，同时一次性补助500元生活用品费；
4.由公司购买出差意外保险。
5.每个区域市场年销售目标为100万，完成销售额100万的年终奖励10000元，年销目标完成120
万的年终奖励20000元；年销目标完成140万以上的年终奖励40000元；
考核办法与标准：
1.遵守公司管理制度和国家法律法规等核发底薪，否则按公司有关条列处罚；
2.填写每日工作日报表，否则不报销不明确的车费，每月整理客户详细资料公司备存；
3.每年按11个月计算（农历新年当月不计入），平均每月最低标准为8万，当月完不成8万的销售
目标的提成点降为7%，新区域6个月后开始实行考核；
4.每个月回两次公司作工作总结汇报，每月在区域市场不低于20天；
区域经理的工作职责：
1.2.3.4.以本区域目标任务额为导向，制订销售计划，每个新老客户每月需保证回访两次； 为客户提供安装、测量技术支持； 处理投诉，总结反馈信息，协助各部门改进工作。收集市场信息，每个季度撰写市场调研报告，为公司在营销、研发等多方面决策提供依据。其它：
1.区域经理对区域内的客户实行保密制，不得对其它人和其它公司进行透露；
2.对本管理制度中的薪酬方案进行保密。
3.本管理制度最终解释权归上海百能木业有限公司所有
区域业务经理责任人： 签名：
公司销售管理责任人： 签名：
企业营销提成方案 篇9
为规范公司销售提成管理，激励公司员工，提高其爱岗敬业责任心、工作积极性及团体合作精神，特制定本营销提成方案。
一、营销人员提成分配条件
1.首先，营销人员在外洽谈业务期间一切行为举止都是代表公司的形象，因此，必须严格规范自己的行为举止，提高自身涵养，以树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的相关协议（服务协议、保密协议、会员登记表），协议签定后须及时交回行政部存档。
2.其次，销售人员必须保持与客户相关人员的良好关系接触，了解客户新的动态及发展方向，定期对客户资源进行整理、分析并汇总成文，以便及时向公司反馈信息制定相应的销售策略，同时将汇总资料于每周最后一个工作日之前交由行政部存档。
二、营销人员收入组成营销人员的收入为：基本工资+浮动销售提成营销员：基本工资为900元，电话费补助为100元，交通补助为200元，合计1200元。
营销主管：基本工资为1300元，电话费补助为200元，交通补助为300元，合计1800元。
（营销人员必须24小时内开机，手机处于联系中。公司统一承担每年春节、中秋等礼金招待费用，平时产生请客吃饭等招待费用由销售人员自理。）
三、营销人员浮动销售提成的确定
营销员：基本提成（13%）+超额提成（20%）+奖金
营销主管：基本提成（13%）+管理提成（1%）+超额提成（20%）+奖金 公司每月根据上月销售情况及当月市场情况综合分析制定销售指标。销售指标分为团队销售指标及个人销售指标。其中团队销售指标及个人销售指标又分为团队销售上限指标、团队销售下限指标、个人销售上限指标、个人下限销售指标。
基本提成的计提以是否完成个人销售下限指标为依据，只有在完成个人销售下限指标的情况下才能计提基本提成，基本提成以个人销售实际到账收入为基数，否则基本提成为0。
超额提成的计提以是否完成个人销售上限指标为依据，只有在完成个人销售上限指标的情况下才能计提超额提成，超额提成以个人当月销售实际到账收入—销售上限指标的余额为基数，即超出个人销售上限部分金额，超额提成只在销售当月兑现，基本提成中不再体现。否则超额提成为0。
管理提成的计提以是否完成团体销售下限指标为依据，只有在完成团体销售下限指标的情况下才能计提管理提成，管理提成是以团体销售实际到账收入为基数，否则管理提成为0。
奖金分为团体奖金和个人奖金，团体奖金以团体销售上限指标为依据，只有在完成团体销售上限指标的情况下才能计提团体奖金，团体奖金按团体销售实际到账收入—团体销售上限指标的余额为基数，提取1%为团体奖金。否则团体奖金为0；个人奖金以个人销售实际到账收入为依据，每月个人销售实际到账收入在团体中排名第一的销售人员，即享有个人奖金。个人奖金以最高销售额—第二高销售额余额为基数，提取1%为个人奖金。（个人奖金限额2000元，营销主管不在个人奖金计算之列）。
例如：
四、营销提成的审核
月底由营销主管组织将本部门各营销人员销售情况进行统计，并填制销售情况表，交由行政部核实相关协议资料是否存档。再持行政部签字核实后的销售情况表交由财务部门核对、汇总、编制销售提成表。最后交由总经理签字。
五、营销提成的发放
营销提成每月结算，按应付金额70%支付，余下30%作为风险金，于年中或年底支付。即年中支付上一下半年所累计风险金。年底支付本上半年累计风险金。
此方案自2011年8月1日起实施，解释权在公司。