办公用品采购领用制度5则范文

办公用品采购领用制度5则范文（共3篇）

办公用品采购领用制度5则范文 篇1

第一条

目的

为加强办公用品管理，规范公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作开展原则，根据公司实际情况，特制定本制度。

第二条

适用范围

适用于公司各部门

第三条

办公用品的管理责任部门

本制度公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。

第四条

办公用品的分类

分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、碎纸机、相机等。

2、一般办公用品包括：剪刀、胶纸、橡皮擦、回形针、直尺、订书机、涂改液、介刀、签字笔、铅笔、信封、打印纸、印泥、钉书针、大头针、长尾夹、图钉、账册、档案袋、文件袋、便利贴、纸杯、计算器、电池等。

第五条

办公用品的采购

1、办公用品的采购每月由行政部前台依据库存及办公用量情况填写《办公用品采购计划申请表》，经行政负责人审批后，集中采购。固定资产的采购，由部门统一申请，并填写《固定资产采购申请表》，经部门经理，行政部审批后，进行购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，部门经理不予签字，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到货比三家，择优选买。

第六条

办公用品的领取

1.启用钉钉流程按月申请制：

每月5号由各部门文员制定本月部门办公用品使用量，并在钉钉审批中填写《物品领用》需求表，经部门领导审批后再由行政部审批并采购，平时不做领取，各部门需做好月度办公用品需求计划。

2.办公用品申请流程：

3.固定资产领用由部门文员填写《固定资产领用申请表》。

第七条 办公用品的使用

1.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用；

2.凡属各部门共用的办公用品应指定专人负责保管，个人使用的办公用品由个人保管，如遗失应由部门或个人赔偿或自购解决； 3.员工应自觉爱护本着节约的原则使用各类办公用品，如有不正当或不合理使用而损坏应照价赔付;4.库房内办公用品、礼品等贵重物品的领用，需经行政负责人同意,其他人员不得擅自动用。

第八条 办公用品定量



笔、笔芯：每位员工每月不超过1支；



纸巾：每位员工每月限领1包，与办公用品一同申请； 

胶水：每部门每月不超过2瓶（除特殊情况）； 

一次性纸杯：每部门每月不超过1包；



打印纸：每部门每月不超过2包（做到纸张二次利用）；

第九条 附则

1.本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政部将会补发相应的制度及规定。2.本制度解释权归行政部。

3.本制度修订于2018年8月31日。

行政办公物品采购及领用管理制度 篇2

适用范围 公司所属各部门、门店 制度内容 采购管理 第一条 采购行政办公物品范围 1、公司行政办公用设备、设施；

2、日常行政办公用品、用具等低值易耗品。

第二条 采购程序 1、行政部根据库存行政物品现况和各单位上报的行政物品需求计划填写《行政物品采购清单》并进行核算，将编制好的《行政物品采购清单》报请常务副总经理审批后，方可安排采购。

2、行政部负责依据各单位物品库存或需求进行审核和安排购置计划，以控制采购物品的数量、费用。对金额在 元以内的行政物品，由行政部长签字批准；

金额在 元以上的行政物品，由常务副总经理签字批准。

3、《行政物品采购清单》一试三份，财务部留存一份备案，另2份计划分别交行政部和采购员。

4、行政部长按计划安排实施采购。

5、行政管理员根据轻重缓急完成采购计划。

第三条 临时应急采购 1．应急物品采购必须具备以下条件：

（1）确属应急必须品。

（2）使用单位或部门经理审批后，报行政部长审查通过后，报常务副总经理签字批准。

2、应急物品采购流程：

（1）需求单位或部门填写正式报告呈报行政部长审批；

（2）行政部长核实无误，金额在 元以下的，签字批准；

金额在 元以上的，交常务副总经理签字批准；

（3）签字批准后的《行政物品采购清单》交财务部备存1份，另2份分别交行政部和行政管理员。

3、行政管理员持已批准的《行政物品采购清单》采购物品。

4、购进后的办公物品须及时办理入库、建帐、建卡、报帐及交付使用等手续。

5、使用单位办理领用登记手续后领用所需设备或物品。

第四条 非特殊情况，不得使用现金采购。

第五条 固定资产类行政办公物品的采购 1、除日常办公用品以外，属于固定资产类的行政办公设备物品的采购，须在经理行政办公会议上研究确定，并列为公司预算计划。

2、属于固定资产类的行政办公设备物品的采购，行政部每年依据公司的实际使用需求，在编制的购置计划中列出。

第六条 说明：

1、《行政办公物品库存 月报表》。一式三份，财务部、行政部、库管各一份存档备查。

2、《行政物品采购清单》一式三份，财务部、行政部、行政管理员各一份。

库存管理 第七条 除财务部外，行政部要对公司所有财产设置管理台帐，并对全部在用设备物品分类别统一编码、标签、设卡。

第八条 公司所属各单位自行购置行政办公物品的，应严格按要求办理入库登记手续。当日购进的办公物品必须当日入库，无特殊情况不得延误。

1、入库单一式三联，第一联存根联由库房留存登记商品入库并下库存帐；

第二联由采购与财务对账；

第三联记帐联交公司财务部记帐。

2、填写入库单应写明物品的名称、用途、规格、单位、单价、数量等。

3、库管必须对各类入库物品履行入库前的验收，与审批后的《行政物品采购清单》进行核对，并对质量、数量、规格等进行检查、清点。对不合格的物品库管有权拒收，数量与送货单不符的按照实际数量入库，在《行政物品采购清单》上注明原因。

4、各类物品的供应商在结算费用时，必须出具有行政部相关责任人签收的原始入库单据，并提供正规的发票，按公司相关财务规定制度给予结算。

5、库管做好入库物品的登记，并每月统计汇总后出具报表。年末做出各项行政办公物品发放的汇总、相关费用支出的汇总和物品发放、使用情况的统计（包括不同类别的金额）、分析报告。以便于指导新的计划的制定、控制。

6、由各部门或单位使用的设备物品，须按设备物品实际放置场地分别详细登记在册，按原登记的设备编号、名称、使用情况等进行登记备案。

领用管理 第九条 日常行政办公物品领用原则和程序：

1、建立《行政办公物品领用登记台帐》，并由发放人员负责登记。于每月底做出各部门、各单位及门店领用物品的分类汇总表并附带分析说明，作为下期计划、控制各部门、单位行政办公费用的测算依据。

2、行政部须严格按规定、计划及间隔期向部门、单位（门店）和个人发放办公物品。

3、领用部门、单位或个人须在《办公物品领用登记簿》上履行登记后方可发放。

4、领用间隔周期为 一周。

【注】为提高办事效率，公司规定在公司每周店长行政例会前一天下午按规定将领用物品计划报行政部相关管理人员，例会当日顺便取走。

5、个人日常办公物品的领用实行按部门、门店统一领取、个人自行保管、遗失不补。

6、公共办公物品按部门统一领取。由各部门、单位（门店）经理根据计划指定专人统一领取，并负责管理和使用。

7、为加强行政办公物品的使用和管理的监管，行政部对各部门、单位（门店）的行政办公物品的使用情况进行不定期的抽查。

8、应急物品领用时，由领用部门或单位（门店）经理提出申请，由行政部长或常务副总经理批准签字后，方可办理领用登记手续，领取申领物品。

9、对于易损物品实行以旧换新。因管理不善，造成行政办公物品遗失、被盗或损坏者，应及时报行政部补发，行政部将视情节要求责任人承担部分或全部赔偿责任。

第十条、本制度由行政部制订并负责修订和解释。

办公用品采购领用制度5则范文 篇3

第一章

总

则

第一条

为规范公司办公设备和办公用品（以下统称办公用品）的采购、管理和发放，加强办公费用成本控制，明确公司财产的归属、管理和使用，保证公司财产的完整、安全和不受损失，特制定本规定。

第二条

办公用品的采购、使用应本着物美价廉、经济实用、勤俭节约的原则。配备办公用品应合理调配，遵循艰苦创业、修旧利废、物尽其用、减少闲置的原则，充分发挥现有设备的作用，实现物品价值最大化。

第三条

办公用品的管理实行“集中采购、归口管理、统一建档、统一登记、统一调配、分口监督”的原则。

第二章

办公用品范围、分工管理

第四条

办公用品包括但不限于：办公桌椅、电脑（含笔记本电脑）及配件、辅（附）助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、程控电话交换机（含板卡）、摄影摄像设备、录音音响器材、空调设备、照明器材及电视机、冰箱、微波炉、吸尘器等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜、沙发、汽车，公司购买及接受赠与的礼品，各类纸张（含信封信纸）、一切文具、耗材、通讯器材及一切低值易耗品（含价值2000元/件以下的所有物品），各类生活用品，工具书籍和专用书刊，公司购买的用于电器和电脑维修的工具等。

第五条 办公用品的采购、登记、建档、保管和调配等实物管理工作由公司办公室负责。财务部负责审核、审查及建帐等价值管理工作。

第三章

采购、验收及登记

第六条

日常办公用品的采购

（一）原则上每两个月集中采购一次（特殊急用品除外）；

（二）每逢单月第一个工作日,公司拟购置部门填写《办公用品采购申请单》，报公司办公室；

（三）办公室汇总公司采购申请，经公司总经理审批同意后，由办公室落实采购事宜；

（四）办公室按公司领导的批示，经询价后购买，填写入库单并及时入库，然后按照各部门提出并经审批流程核准的申请领用表即时发放；备用办公用品及时入库；

（五）文印纸张、信纸和信封等由办公室统一购置、印制，根据使用情况按程序即时采购。

第七条

办公设备的采购

（一）应由各部门提出书面申请并应写明型号等标准，经部门负责人签字后，报公司办公室。办公室应对各部门的采购设备进行调查后签署明确意见或建议，报公司总经理审批。

（二）公司办公室按领导批示，询价、竞价采购。

（三）所采购的设备购买到达后，办公室应及时进行验收，验收后应及时登记、发放、入库。

第八条

货款的支付必须在验收合格，取得正规发票后，附上竞价表、发票等票据，由公司财务部办理。

第四章

领用、收回及赔偿

第九条

办公用品采购完成后，办公室应及时通知申请部门填写《办公用品领用申请单》，经部门负责人签字确认后报公司办公室，经审批后方可领取。

第十条

实习、见习期和试用人员可以暂借办公设备，由实习、见习期和试用人员书面提出申请，所在部门负责人签署明确意见报公司办公室领取。

第十一条

员工出现在公司内部调整、退休、离职等情况时，应及时归还将原使用的办公设备，填写《办公用品移交明细表》，办理有关收回手续。

第十二条

员工如在使用过程中故意损坏、丢失等，应恢复原状或按照资产购置值赔偿。

第五章

附

则

第十三条

本制度由公司授权办公室负责解释。第十四条