售后内勤岗位职责

售后内勤岗位职责（共6篇）

售后内勤的岗位职责 篇1

1.售后安装/维修等服务信息派工网点，并监控处理完成;

2.售后系统信息处理及登记

3.全国售后网点监督管理及考核;

4.公司近期主要工作的推进;

5.与其他部门协作推进提升服务质量;

任职要求：

1.大专以上学历，专业不限，电子商务、客服、管理类优先;

2.对待工作积极主动，责任心强，踏实稳重;

3.学习能力强，善于沟通，有一定的逻辑思维和分析能力;

4.熟练使用office办公软件及日常办公设备;

5.能独立完成工作，并有团队协作意识;

售后内勤岗位的具体职责表述 篇2

1.产品质量信息收集、整理、传递、跟踪与督促，并对其进行归档分类

2.部门员工考勤记录、行程追踪

3.统计核算售后工程师工作任务单。

4.外包调压设备维护招投标文件、合同文件、结算资料的归档整理

5.现场服务表编号统计。

6.质量信息单和上门服务单的电话回访

7.配件询价、报价、合同签署、制单、物流跟踪。

8.产品退库手续办理 3.售后工程师请款单、报销单审核

9.有偿服务的报价

10.配件与服务款项的开票与催收

要求：

1.熟悉招投标流程、标书制作流程及相关要求优先;

2.掌握标书的制作方法，能熟练掌握word、excel、PS等办公软件;

3.具备一定的阅读理解能力，工作细心，责任感强。具有较强的应变能力及沟通能力;

4.吃苦耐劳，抗压能力强;

5.熟悉售后服务体系及规范操作程序，熟悉产品知识;

内勤岗位职责 篇3

为明确内勤工作职责，提高内勤工作质量，特制定内勤岗位职责。

一、主办内勤

1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员提供良好的后勤服务。

2、调拨单管理：①登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。②回执联：主办内勤凭氰化钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。③液氰误差：如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。

3、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。

4、到款簿及货款登记管理：①到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。②到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。④如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。

5、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过OA发送给相关部门。

6、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过OA发送给相关部门。

7、公章管理：①保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。②经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。③向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。

8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。

9、应收账款管理：①主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写《发货计划表暨货款担保书》，为经营人员做好后勤服务工作。②每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。

10、预算管理：①部门资金计划由主办内勤制表。②登记经营部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行情况表，和财务部预算会计对账。③主办内勤要及时和财务部预算会计沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。

11、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。

二、发票内勤

1、发票管理：①领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。②保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。③开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤代开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。④发票作废：如有作废的发票，发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。⑤盖章：发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。⑥交接：每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票（包括普通发票）所有的交接手续均需衔接好，有追溯性。⑦每月初对上月开票数进行抄税（集团公司、精细公司、机械公司），并打印相关报表。

2、运输发票管理：①发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。②移交运输发票时，需办理有关交接手续。

3、剧毒化学品购买证及通行证的管理：①收到时进行登记统计，及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档，并及时装订成册。每天《核对产品销售日计划表》销售单位购买证和通行证数量及时效性。②整理装订购买证，送交公安局治安科。③交接：购买证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，通过EMS邮寄的，记录对应EMS单号。

4、预算管理：每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。

5、其它事项：①每月对车辆调度表进行录入汇总。②绩效考核表及6S违规人员名单的上报。③香烟领取、保管、发放。④本部门休假及出差人员名单上报劳资部。

三、开票内勤

1、调拨单管理：①领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。②保管：调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙。③调拨单如需交接办理交接手续。④开具：开票内勤开具调拨单，如其休假，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在，在和财务核对该公司无欠款情况下，可先盖章，后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。⑤盖章：由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章)，严禁让司机代盖章。

2、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。

3、销售日报表管理：①制表：开票内勤应认真填制销售日报表，并进行检查，确保数字真实准确。如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。②保管：销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月10日前装订。

4、运输发票管理：①二票制运输发票，由开票内勤交给发票内勤，并及时填写代垫运费单,登记交接后，交财务部做账。②一票制运输发票及时填写，登记交接后，交财务部做账。

5、交接管理：①和班后内勤交接，要告之其发货情况及有关注意事项。②内勤和调度交接：调度签发的《产品销售日计划表》“销售单位”一栏，必须写发货单位名称，严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤，并在《产品销售日计划表》注明发货单位名称，将有关事项告知内勤。

四、档案内勤

1、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。

2、文件：负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存，在年终装订编目录留存。

3、合同：负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。

4、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。

5、其它事项：送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。

五、班后内勤

1、遵守厂纪厂规，打扫好接待室卫生。

2、开具调拨单，做好液氰及其他产品发货安排工作。

3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。

4、交接管理：①下班前15分钟，白班内勤和班后内勤完成交接，并在《值班记录本》上签字。交接内容为：核对《产品销售日计划表》、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。②内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。③司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。

5、内勤收到汇票应办理好交接手续。

销售内勤岗位职责 篇4

基本工作职责

1、日常发货、发票、样品寄送工作

2、电话接待、售前咨询、售后服务。

3、销售部日常工作。

每日工作

1销售订单：订单一般分本电子订单和纸质订单，先制作电子订单并通过邮件发送至客户邮箱，待客户确认后可联系生产厂进行产品生产或准备出库，并将订单内容及时通过邮件告知所对应区域的销售经理及销售员。发货(常规流程)：客户订单（电话、纸质）——填写发货申请（注意收件地址、型号、数量）——财务确认货款是否到账——仓库发货——登记《销售累计报表》。

备注：如果有客户着急要货，申请款未到先发货的，将发货申请单交予领导签字确认后才能发货。发票：按照发货申请询问客户开什么类型的发票——开票申请单（公司名称、发票类型、数量、金额等，）——财务签字——登记《开票销售统计表》。

发票寄送：收到财务发票与《开票销售统计表》核对（注意数量，型号及发票类型）——登记《发票寄送登记》——将发票及《发票寄送登记》交予仓库寄出——收回仓库已签字的《发票寄送登记》。备注：公司发票一般提供增值税专用发票（增票），如果是增票需要对方提供开票资料，开票资料包含：开户名、开户行、账号、税号、公司地址、及联系方式。通常情况下，公司都是需当月开出发票，每月最晚25号会开出发票。若客户要求暂时不开票，需要与客户确定最晚开票时间，并询问财务是否可行；若客户要求不开票，则需要跟客户说明后期公司不提供该批货物的发票。4 样品发送：收到申请——开样品申请单——申请人签字——仓库发货——登记《样品寄送统计表》。

备注：样品发送请遵守《销售部样品发送管理制度》。

5.换货：先要求对方将申请发给我公司（写清楚什么原因换货、批次、数量、换什么规格的产品，换多少数量）——交给负责人签字——然后将退回来的货退给仓库并要求对方签字签收————跟客户确定收货地址及收货人）——填写《退货申请》（填写《样品表格》——将换号的产品交由仓库寄出去。注：换货产品不提供发票。

6.客户售后服务：记录——反馈——及时回复客户。7.意向客户管理

中心内勤岗位职责 篇5

2.负责办公室各类文件资料档案的整理保管工作,并按保密原则查阅管理。

3.负责起草中心计划、总结、规章制度以及内部公文(资料)等文字材料。

4.负责来信来访的处理工作，做好签收和登记。

5.负责中心行政文件资料、员工榜案合同、检查记录等的整理、归档工作。

6.做好中心各类书籍、报纸的购置、分类、保管、借阅和管理工作。

7.负责中心全体会议的记录工作，按要求编写会议纪要或决议。

8.负责中心固定资产的建账、建卡、登记、领用、注销等管理工作。

9.负责办公用品、劳保用品等的采购与领用并建立登记制度。

10.负责中心日常财务及报账等工作。

11.遵照中心人事管理规定，做好中心人事、工资、劳保、福利工作。

12.协助办理员工的招聘、录用、培训、辞退以及岗位设置、调整等工作。

13.根据中心安排，做好对内对外的各项宣传工作，提高中心形象。

14.负责宿舍文化建设以及宿舍文化节的协调工作。

15.负责中心文件、报刊等的收发工作。

销售内勤岗位职责 篇6

一、对业务人员的管理

1.对业务人员的日常考勤并填写考勤记录表。

2.保持公司与业务人员的信息交流，随时保持与业务人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。

3.汇总编制业务人员每周，月，季度工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表汇报给销售主管，督促业务人员的应收账款，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。

4.每周五17:00前收集业务人员的工作总结及市场销售数据，整理并及时上报主管领导。5.根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算工作。

二、订单管理

1.根据公司销售管理制度执行，汇集业务人员的订单信息，确认订单并及时联系供应商，确保产品准确、及时发货。

2.与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。

3.与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。

4.每天跟踪所负责的客户的物流情况并及时调度并以短信或邮件方式回复客户和汇报销售主管。

三、客户

1.做好客户资料管理工作，建立客户档案，维护客户信息。

1.接、收、发、保管一切上午来电来函及文件，定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等，对客户反馈的意见进行及时传递、处理。

2.定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。3.及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。

四、其他工作细节

1.制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售及合同执行情况进行跟踪、督促，并编制每个月、季度、年度合同履行情况的统计表并归档装订，汇报给销售主管。

2.协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息，负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售主管收款。