办公用品采购流程图

办公用品采购流程图（精选12篇）

办公用品采购流程图 篇1

办公用品采购流程

一、总则

1、为规范公司办公用品的采购与使用，加强办公用品的管理，根 据公司实际情况，特制定本流程。

2、本流程适用于公司所有员工。

二、办公用品分类

本流程所指办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具及配件、其他零星物品以及大额资产等固定资产。

1、办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等；

2、办公设备及办公用具：如电脑、投影仪、打印机等；

3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等；

4、其他。

三、采购原则

1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。

2、办公用品按照随时采购，随时发放的原则。

3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等，消耗量比较大，需要经常采购的，不需要填写《办公用品购置申请表》，由行政部统一购买，当库存低于一定数额时，行政部及时补充。

4、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。

四、采购办法

1、总价格在500元以下的日常办公用品、耗材，由行政经理审核后直接采购；

2、总价格在500元以上的办公设备，由总裁签字确认后采购。

五、采购审批程序

1、总价格在500元以下的物品：

申购人填写《办公用品购置申请表》，由行政经理审批，行政助理采购。

2、总价格在500元以上的物品：

洋码头店铺名：澳洲通行证

申购人填写《办公用品购置申请表》，由部门主管审核，并报总裁最终审批，行政助理采购。

六、办公用品的验收、入库

办公用品采购后，行政部负责验收并登记入库。

七、办公用品的保管

1、日常用的办公用品由行政部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功用和性能。

2、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。谁领取，谁保管；谁使用，谁保管。

3、办公设备在使用过程中出现故障时，应及时通知行政部报修。

4、对因个人工作失误、非正当使用而造成办公设备出现重大耗损的，将根据个人错误的程度，由责任人承担相应的损失。

5、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公设备，由行政部确认。

八、办公用品发放

1、办公用品采购后，行政部通知需求部门领取。

2、需求部门领取物品时填写领用登记表并签字，行政部做好出库登记，并建立台账。

办公用品采购流程图 篇2

1 应用ASME方法分析当前高校采购存在的问题

ASME是美国机械工程师学会(American Society of Mechanical Engineers)的缩写,ASME方法的最大优点是可以清晰地表达流程中各个活动是否增值活动及所在环节。ASME方法采用表格的方式记录了活动使用时间、操作对整个流程中的贡献,包括增值活动、非增值活动、检查、输送、耽搁和存储等项。其中检查是指对数量和质量的检查;输送代表人员、物料、文件及信息的移动;耽搁代表在相继的操作之间暂时的存放、耽搁或停滞;存贮代表受控存贮,如文件归档,这类存储不属于耽搁。下面我们采用ASME方法对我校采购总体流程进行分析,找出采购流程中存在等待、反复和障碍的环节,从而以利于对其实行改造和优化。我们借鉴ASME方法思想对采购总体流程做一个分析(见表1):

表1总结了采购流程中各个环节的ASME特性。时间主要浪费在最佳供应商的选择、部门之间的信息传递、对文件的审核、反复地检查以及各种非增值活动中;在增值活动中,大部分活动都是串行执行,耽误了大量时间。使得高校在采购过程中存在着采购周期长,手续繁琐,效率不高,透明度不高,采购准确性及质量不够等问题。

2 应用BPR核心思想及电子化采购手段优化采购过程

通过ASME的诊断发现了当前高校中采购存在的问题,为了改造和优化采购过程,提高采购效率,保证高校采购事业的健康发展,在此引入B P R的核心思想与电子化采购手段对高校采购进行采购过程改造和优化。

B P R又称企业流程重建(B u s i n e s s P r o c e s s Reengineering),其基本思想是强调以过程为核心,打破原有的职能界限和任务划分,尽可能将跨越不同职能部门的不同专业人员完成的工作环节集合起来,合并成单一任务,由1个人或1个小组来完成。B P R思想在组织全过程,尤其在优化营运过程中得到广泛应用。

电子化采购是电子商务的一类应用,是实施电子商务的基本内容,是近年来发达国家和地区很热门的议题。其主要是为了适应贸易活动的需要,实现电子商务或电子数据交换,使贸易活动更便捷、更准确、更及时,在大大提高工作效率的同时,又显著地节省交易费用。所以,电子化采购被广泛使用。而一个典型采购周期包含以下几个步骤:提交、分析并确定采购需求、选择供应商、确定合适的价格、签署采购合同、跟踪交货过程、确保交货货物入库、付款等。用电子化采购来完成整个采购周期,不仅能很好地完成上述步骤,而且还更有效率、更方便、更规范。以下简述应用B P R思想和电子化采购手段优化后的采购流程(如图1所示)。

(1)提交采购需求信息。最终用户通过填写在线表格提出采购产品的请求,对于经常采购的商品(如协议供货类的),可以建立一个特别的目录供用户选择,以方便最终用户提出采购申请。

(2)采购审批。根据预先规定的采购审批流程,采购申请被依次自动地传递给各个责任人请求批准。

(3)网上公布采购信息。通过审批的采购信息,将自动发送到相关网页并形成采购信息公告,邀请供应商网上议价。未通过的采购信息将需要最终用户更改后重新提交申请。

(4)供应商管理。从电子化角度对供应商的信息化程度、服务水平、业务能力、技术水平和发展前景等多方面进行综合评价。合适的供应商就有机会参加网上竞标。

(5)网上竞价。网上竞价是一场优胜劣汰的竞争。是在规定的时间,供应商们纷纷在电子化采购平台登录,将自己的每一次竞标价键入,等待着自己所投出价格的反馈情况。

(6)选择供应商。一旦采购申请被最终确认,采购人员不仅能从网上得到供应商的价格和数量信息,还可以通过与软件集成的电子化采购系统浏览技术图纸,这样就获得了进行采购决策所需的数量要求、价格要求和功能要求,并且可以在采购系统生成的供应商比较报告的辅助下进行决策。这种方法比从行业杂志、听推销员上门推销,电话联系供货商等方法快捷、高效、准确。

(7)合同签订。待供货商中标后,中标供货商便能从系统中自动生成合同,打印交甲乙双方签订,并实时查询采购状态。

(8)送货并跟踪订单。合同签订后供应商向采购方发货,并提出验收申请,采购人员可以通过合同编号追踪采购执行情况直至交货。

(9)验收。待货到以后,采购人员从系统打印验收表,并验收货物,核对相关信息和货物性能。

(10)资产管理与共享。验收无误后,用户登录系统对采购货物申报固定资产并领取凭证报账。此时大型仪器设备的相关信息已自动在校园网上共享。师生可根据情况申请使用仪器。

(11)电子支付。如果连接了银行系统,则可进行电子支付,完成电子化采购的全过程。

(12)采购评估。一次采购活动完成后要进行供应商评估,包括产品交期、产品质量、服务质量、信息共享等并反馈供应商,改进不足之处,为下次采购做准备。

3 优化后采购体系的优势

(1)可使高校掌握采购主动权。高校根据自己的实际需求,通过网络公布采购的物品及其采购的要求,不仅减少了采购的盲目性,同时由于供应商之间价格和质量竞争,使高校获得质优价廉的商品,还可以通过网络随时和供应商进行沟通,及时获取售后服务。

(2)可使高校降低采购成本。网上采购扩大了供应商范围,从中选择报价和服务最优的供应商,突破传统采购供应商数量的局限性,实现本地化采购向全球化采购的转变,同时可以实现无纸化办公。

(3)可使高校提高采购的透明度。优化后的采购流程通过将采购信息在网站公开,采购流程公开,由计算机根据设定标准自动完成供应商的选择工作,有利于实现实时监控,提高了采购商品和采购价格的透明度。

(4)为采购人员准确验收提供条件。优化后的采购流程降低了采购人员由于繁琐的纸质程序和传统采购模式带来的巨大工作量,为采购人员进行验收提供了更多的时间和准确的资料条件,从而保证了采购的质量。

(5)可使高校提高采购效率。首先,高校利用互联网可快速获取信息和传递信息,节约了寻找所需物品的时间,缩短了采购周期;其次,优化后的采购流程实现了采购信息的数字化、电子化,提高了采购的准确性满足用户需求;最后,采购流程的自动化和实时监控有效地提高了采购的管理效率。

(6)规范高校采购过程并提高监管力度。优化后的采购流程使物资采购业务操作程序化。采购业务操作必须按照软件规定的流程进行,否则无法通过,可以大大减少物资采购过程中的随意性。有利于规范采购行为和采购市场,建立一种比较良好的经济环境和社会环境;同时,其促使物资采购管理定量化、科学化,为监管机构提供了实时监控的平台,从而提高监管力度。

4 实施过程中应注意的问题

(1)物资采购的侧重点。物资采购的主要着眼点,应该定位在供应商的管理上。因此不仅要实现观念上的转变,更要在工作的内容和重点上进行调整。

(2)优化后采购的流程中电子采购网站的运行安全。鉴于物资采购工作的特殊性,电子化采购网站的设计建设不仅要从网络技术角度充分考虑安全问题,还要特别强调实行用户会员制度和对不同角色用户进行有限授权。对纷繁的供应商群体进行资格筛选审查。

参考文献

[1]游栋明.完善高校政府采购的探讨[J].实验技术与管理,2005,3

[2]Ambrus E,Kirs P.Knowledge management systems in supply-chain management[C].Washington DC:Proceedings of 34th Annual Meeting of the Decision Sciences Institute,2003

[3]陈晓骞,王江.ERP实施中的采购业务BPR实践[J].价值工程,2008,1

完善采购流程 推进采购进程 篇3

一、增设采购项目网上预告环节。中心在接到采购任务书,办理完登记、备案手续后,将及时在中心网站的“采购项目预告”栏内,按照统一、规范的格式发布。

二、招标(采购)文件中严格控制使用“*”。招标(采购)文件列出的技术参数必须是能够反映拟采购设备功能、档次和质量水平的重要参数,要求投标文件中必须做出明确响应,并提供佐证材料。对招标(采购)文件中的技术参数一律不准使用“*”。对确有门槛限制条件的,也严格控制使用“*”。

三、对客观评分实行供应商确认制。在编制招标文件过程中,要求采购人必须明确给出商务评价的内容、具体条件以及售后服務要求。在评审过程中,工作人员协助经济专家和其他评委做好审核工作,在确保无误的基础上,邀请投标供应商对其投标的价格分、商务评价分和售后服务分进行现场确认,并在“客观评分确认书”上签字。

四、对技术评分逐步试行公开制。为确保评委公正评标,在对评标结果公告的同时,逐步试行将技术评分标准和每位评委给出的技术评分一并公开,通过投标供应商的监督,限制评委出现倾向性打分的不公平行为。

五、妥善处理供应商对招标文件提出的质询和质疑。采购业务部门须在规定时间内,与采购人以及相关专家集体研究讨论供应商的质询和质疑,在形成书面答复意见后由项目负责人传真给提出质疑的供应商,对共性问题的解答或变更在中心网站上统一公布。

政府采购管理办公室采购业务流程 篇4

一、采购委托

使用财政性资金进行采购的县级行政、事业单位和社会团体等部门，按照当年政府预算安排（包括追加预算），根据工作需要向采购办申报采购计划，由采购办进行采购。使用非财政性资金的采购单位可直接委托采购办进行采购，原则上应将所需采购资金转入政府采购资金专户。

二、组织领导

拟定项目采购实施计划，成立由用户方、出资方、采购办组成的项目领导小组和工作小组，领导小组和工作小组的组长由用户方担任。领导小组负责审定招标计划、方式、招标书、评标原则、评委会组成、审查评标报告、确定中标人等，属于邀请招标的，还要审定拟邀请供应商名单。工作小组在领导小组领导下开展工作。负责起草招标书，发标，答疑，组织开标、评标、签订合同等。

三、制作标书

招标方式确定后，采购单位负责提出明确、具体的技术需求，属于公开招标、邀请招标、和竞争性谈判方式，采购办负责制作招标书商务部分及招标书的合成工作，呈项目领导小组审定后5日内发标。属于询价采购方式的，采购办负责编制询价采购函。

四、选择商家

对于公开招标，采购办负责在相关媒体上发布招标信息，凡符合条件的供应商均可参加；对于邀请招标、询价采购和竞争性谈判，根据项目实际情况，采取发出招标邀请书的方式，邀请足够数量的、在采购办已注册登记的供应商参加。

五、发标

采购办发布招标公告（招标邀请）、向供应商发售标书、接受投标、公开开标。一般来说，从发出招标邀请书到投标截止，不少于20天，特殊情况的根据项目需要作出安排。

六、开标、评标、定标

属于公开招标、邀请招标和竞争性谈判方式的，投标按规定时间截止，开标会按规定程序进行。开标后立即进入评标阶段。评标委员会由采购单位、出资方、采购办代表及抽签筛选的技术专家组成，并不定期聘请纪检监察等监督部门的代表参加。评标委员会负责拟定评标办法细则，评审投标书，起草评标报告，提出拟授标供应商建议，报项目领导小组审查并最终确定中标供应商。

七、单一来源采购

对于只有单一来源且不能代替的采购项目或特殊的紧急情况，经项目领导小组批准，采用单一来源采购方式。由采购单位、出资方、采购办、有关专家和监督人员组成谈判小组，拟定招标书，与供应商进行采购谈判，形成书面材料，报项目领导小组审查，以决定其是否中标。

八、合同签订及履行

采购办发出评标结果通知书，中标供应商与采购单位和采购办洽谈项目合同事宜后，签订合同。如果合同金额超过中标金额，应报出资方审批。合同执行过程中如有其它事项，经协商并履行相应的报批手续，可以签订补充协议，作为合同的有效组成部分。

九、验收付款

采购流程之询价采购工作流程 篇5

（全国官方采购师职业资格培训中心：）

询价采购流程

一、询价准备、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。

询价采购流程

二、询价、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。

询价采购流程

从采购流程看如何降低成本 篇6

A公司是一个集自有品牌制造和代工厂一体的大型电子制造企业, 以下结合A公司采购流程中得主要环节来分析此采购管理基本内容并讨论存在的问题点, 以期得出改善方案, 从而降低采购成本。

一、基于MRP的原物料采购计划

A公司生产计划系统使用MRP也就是物料需求计划。

其具体流程如下:

首先, PM开出FORECAST&S/O, PC根据FORECAST&S/O以及ALLOCATION与CRP (产能需求计划) 的状况开出MPS (主生产计划) , MPS解决生产什么, 何时生产, 及生产多少的问题。物控根据MPS在系统中跑出MRP, 打出MRP报表.MRP解决进何机种及进多少的问题。物控 (MC) 根据MRP以及BOM, L/T, EQC, 库存量, WIP, 在外P/O的状况, 开立出P/R, 再转换成正式订单P/O, 经过采购确认后发出给供应商, 要求其安排出货。

在整个产销流程中, 各相关部门职责如下:

采购:寻找供应商, 议价, 降价计划制定, 审核订单, 协助追料, 处理呆滞料

物控:依照MRP下单, 追料, 控制原物料库存, 处理来料异常

生管:依照F/C拟定MPS, 制定和控制生产计划, 递交订单, 控制库存

产品经理:新产品计划制定, 维护BOM表, 建立维护合格供应商清单

业务:客户报价, 接单, 出货, 收款, 售后

研发工程:新产品研发, 提出ECN/ECR

BOM小组:建立新料号, 建立BOM, 依照ECN修正BOM

物管:收料, 保证料帐一致, 工单发料, 盘点

帐务:材料异动对帐, 成本月结

品质部门:来料检验, 原材料品质异常处理, 厂商稽核

二、供应商管理库存

为了降低库存, 达到零库存的目标, 公司在2009年全面导入3PL.所有供应商入料都需进入3PL仓库, 由第三方代为负责仓储, 发料。但根据供应商情况的不同, 具体分为三种入料模式:供应商管理库存VMI, 即时到料JIT, A公司货权仓库HUB.

A公司的供应商中, 有70%都为VMI模式.原则上根据A公司的需求提前2周入料第三方物流园。

VMI具体操作如下:

物控与系统中开出交货单, 供应商至共享平台登打交货单, 交入第三方仓库后冲销交货单.A公司工厂有拉料需求时, 方开出真正订单, 由第三方安排送货至工厂.

料件依供应商分区摆放;

料件库存帐以”库别+供应商+A公司事业处”显示

不良品可以采取退货或换货两种方式, 退货要经过物控同意

供应商如有调货要求, 需经过物控同意并与物管预约

供应商可定期至理货仓库盘点库存, 需提前预约

3PL的导入, 可以整合外包作业, 供应商不用再分别送货至A公司各个分厂和EMS厂, 只需要备货至第三方仓库, 后续根据工单需求, 分拣, 配送统一管理.这样无疑可以提高拣货配送的作用作业效率.同时, 还可以使料件整合, 因为整合了所有工厂的需求, 依据工单发货, 这样避免了工单长短料的情形, 也降低供应商的运输成本.最后, 通过第三方, 还可以整合报关, 退税.第三方理货仓具有分送集报的资质, 由第三方出货的供应商则可以办理分送集报, 可以为供应商节省巨额的报关费用.

三、资讯科技在A公司的应用

A公司与供应商之间用EPO系统作为信息交换的平台。另一方面, 公司内部采用Webflow, Tiptop, SAP等办公自动化流程系统。不论是公司内部日常管理, 生产计划安排, 还是和供应商, 第三方物流的信息交流, 都已全面实现电子化。E化不能保证公司一定获利, 但不进行E化的公司将于未来的竞争中难以脱颖而出。采用先进的IT信息技术, 建立企业的信息基础结构, 在缩短信息传递渠道的同时, 使我们内部以及和供应商之间通过网络就可得到与采购, 付款业务等有关的各种信息, 大大提高无纸化办公程度, 节省成本, 提高效率。

以上是对A公司采购流程主要阶段的简单介绍:采购单位内部分工明确, 又相互关联制约;有效利用现代计算机技术进行管理等等.但是, 还是有存在的问题:

第一、产品成本不仅要在企业生产过程中得到控制, 还应在供应商的产品生产过程中得到控制, 这是上游成本控制的体现。所以一个好的企业应该对供应商的审核给予足够的重视.然而, 现实工作中, 许多新进人员没有经过培训, 在缺乏相应专业知识的情况下, 就作为一个部门的代表参加对供应商的现场稽核流程, 这样导致一些本来不合格的供应商列为合格厂商而本来合格的供应商不能被采用, 造成后续作业的困扰。所以, 应该制订相应参加供应商稽核人员条件标准到供应商稽核管理的规定中, 增强稽核流程的执行力, 使能够更好的开发选用合格的供应商。

第二、实施流程管理成败的关键也取决于企业管理层和员工的整体素质水平。流程管理明确了人是各个层次流程改进之间最重要的纽带。因而员工岗位培训和提高素质极其重要。对于采购人员来讲, 应具备一定的社会科学和自然科学方面的知识。所以, 应加强人员的教育训练, 制定培养方针, 同时健全改善绩效考核制度, 减小人员的流动率, 从而降低不必要的损失。

第三、作为采购人员, 应当重视前期定案阶段的工作。因为制造业中材料的成本占整个成本的70%到80%, 直接影响企业当前利润水平。而在此阶段, R&D的设计, 又将直接影响物料的选用和供应商的选择。所以在这里的先期工作做的好, 会使今后的生产更顺利.

第四、需要重视品质成本。比如A公司和B公司出货到客户端的产品不良率都是1.5%, 虽然表面看品质绩效是一致的, 但是品质成本可能是不一样的, 可能A公司采用全检测试, 产线不良品维修等成本都比较高, 那么从品质成本的角度来看B公司的绩效比较好。掌握这一点对后续供应商的选择大有益处。

码头采购电气备件的检验工作流程 篇7

新采购的电气备件入库后,对于单价较高、技术较复杂、无现货或替代品且对生产运作有重大影响的备件,仓管员应联系相关技术人员协同检验,确保电气备件质量合格。

首先,仓管员负责对备件的名称、品牌、规格型号、数量、价格以及外观作检验核对,技术人员从技术角度检验备件的名称、品牌和规格型号等,仓管员和技术人员应当在送货单上共同签名确认。

其次,仓管员将新到备件清单发送给技术主管,技术主管根据清单制定采购备件测试计划,并将计划知会物资主管及具体负责测试的技术人员。采购备件测试计划如表1所示。

测试人将备件从仓库借出,与仓管员共同确认其外观是否完好,并立借据,由测试人及技术主管签名确认;然后将备件安装到现场设备上,对备件进行测试。对于较简单的备件,如开关、接触器等,可直接安装试用;对于技术较复杂的备件,如变频器、可编程逻辑控制器(PLC)模块等,需安装调试后再试运行;对于元器件,如晶闸管、绝缘栅双极晶体管(IGBT)模块等,则需使用专业仪表进行测量检验。在检验过程中,测试人对备件的名称、规格型号、物料编码、适用设备、主要参数、检验安装调试步骤、注意事项等作详细记录。测试完毕后,将备件归还仓库并取回借据。

在备件检验不合格的情况下,测试人将检验测试结果报告技术主管,由技术主管联系物资主管进行更换;在备件检验合格的情况下,由测试人整理检验测试报告并向技术主管汇报,技术主管汇总全部检验测试报告,发送给物资主管及仓管员。测试人在技术培训交流会上对测试过程进行讲解。

早期的备件检验工作由工程师完成;随着人员技术的进步,检验工作逐步过渡为由技术员完成;现发展为由新入职员工在专人指导和监督下进行,并作为培训考试的内容。

办公用品采购合同 篇8

买方（甲方）：

卖方（乙方）：

为了明确甲、乙双方的权利义务，经双方友好协商，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，共同订立本合同信守执行。

甲、乙双方就相关事项达成意向：

一、办公用品名称、数量：甲方在乙方处购买会议椅100张，会议椅型YY-905礼堂椅，另后背处有茶几架；整体座椅为实木扶手、高密度超软定型海绵。

二、验收标准：质量以甲乙双方议订定的质量标准及相关的国家和行业标准检验。三、四、五、六、交货时间：2011年9月16日前。交货地点：由乙方自行运送到四合乡文化站并安装调试订单。合同期限：合同签订日至2011年9月20日 包装

1、办公用品包装应符合产品包装的相应的国家或行业标准。

2、由于货物包装不符合标准时而引起的损失或采用不充分、不妥善的防护措施而造成的损失，乙方应负担由此产生的一切费用。

七、单价及总价：每张座椅单价包括税、运费、安装等计305元/张。总购买100张，总结算价额为叁万零伍佰元整（¥30500.00）

八、交货：

1、乙方交付的货物应当完全符合合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。

2、甲方应当在到货后的2个工作日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。

九、售后服务：

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场

维修，所产生的一切费用由乙方承担。

十、货款支付：甲方在收到乙方提供的货物验收单、使用单位盖章的发票后，15个工作日内支付货款。

十一、正义的解决：

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。十二、十二、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式三份，双方各执一份，乡财政所备存一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

办公用品采购方案 篇9

一、总体规划

(一)目的为加强制度建设，规范采购行为，控制成本，加强支出的准确性和可控性，制定本方案。

(二)办公用品范围

本方案所指办公用品是用于日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文具、工具及各种耗材。

(三)采购实施

办公用品由办公室统一进行采购（凡属于生产上所用到的工具由本部门采购）。

二、采购审核

(一)公司内部各部门以季度为单位向办公室提交本部门的办公用品需求计划表，由办公室对其进行审核汇总。

(二)办公室根据各部门的办公用品汇总及库存办公用品的实际存量，制定公司季度办公用品采购计划。

(三)按照办公用品的采购制度的要求进行审批后进行采购。

三、采购调查

(一)办公室采购根据确定的采购计划收集办公用品的质量、价格信息，并对其进行比较。

(二)办公室采购根据对市场信息的分析，编制办公用品的询价报告。

(三)办公室采购按照办公用品采购制度的要求进行询价报告的审批。

四、采购实施

(一)办公室按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

(二)办公室分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的价格、质量。

(三)办公室确定最终供应商，办公室审核报批。

(四)办公室通知供应商按照要求配送办公用品。

五、采购终结

(一)办公室向供应商索要发票、保修卡等资料。

(二)采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续，采购员持发票办理报销手续，采购结束。

六、注意事项

(一)办公室采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向主管申明。

(二)公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经办公室许可，事后补办入库手续。

办公设备采购方案

一、总则

（一）目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。

(二)适用范围

本方案所指办公设备包括计算机、投影仪、复印机等。

（三）采购实施

办公设备由办公室统一进行采购。

二、申购程序

(一)制定计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有关部门应将第二年采购的设备器材的计划报办公室；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先定计划报办公室。

(二)申购计划单包括的主要内容

1.仪器名称（包括附件、备件）；

2.型号、规格、数量、预计单位；

3.生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；

4.申请购置理由；

5.技术质量标准程度；

6.本公司有否此仪器设备。

（三）设备费用预算测算

办公室对各部门报上来的办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。

（四）办公室对各部门的计划进行综合，按照办公设备购买审批流程进行审批。

三、市场调查

(一)办公室指定专人收集办公设备供应商资料，具体方式包括：

1． 电话咨询；

2． 电子邮件索要设备技术参数资料与宣传资料；

3． 通过到专卖店调查样品；

4． 要求供应商提供成功案例。

四、采购审批

(一)办公室采购人员通过技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行

综合比较，编写办公设备询价方案。

(二)按照办公设备审批流程对询价方案进行审批。

五、采购实施

(一)办公室采购人员按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

(二)办公室采购人员与供应商进行关于价格、售后服务的协商，拟定办公设备购买合同

文本。

(三)办公室组织相关部门对合同文本进行评审，评审通过后办理相关手续。

六、完成采购

(一)设备到达后，由办公室组织相关部门进行验货，验收内容包括：

1.包装有效性；

2.整机完整性；

3.配套材料；

4.零配件数量；

5.使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票

办理财务报销、入库手续和财产登记入册。

（二）办公室采购人员持发票办理报销手续，采购结束。

（三）退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等，由办公室

办公用品采购流程图 篇10

1评标委员会

起重机采购项目的评标工作由依法组建的评标委员会负责，由评标委员会推举的评标委员会主任主持。评标委员会由招标人和经济、技术方面的专家组成，其中专家由招标代理机构从相关专业的专家库中随机抽取。每位专家独立评标，任何人不得通过任何方式干扰评标委员会的评标。评标委员会负责评审工作，对评标中的重大问题进行投票表决。

2评标过程和评标方法

起重机采购项目的评标工作应严格遵循国家颁布的相关法规，评标依据为招标文件及其补充文件、评标办法、投标文件及其澄清文件等。评标过程按照图1所示的步骤进行。

2.1开标

起重机采购项目按照招标文件中规定的时间和地点开标，业主方、招标代理机构、投标单位及其投标代表等共同出席并签到。迟于投标截止时间递交的投标文件将被拒绝；投标单位法人代表或其授权代表未能参加开标会的视为对开标结果无异议。招标代理机构负责唱标和记录，唱标记录表由各投标单位法人代表或其授权代表签字确认。

评标委员会在开标后进行封闭评标。评标委员会可以要求投标人对其投标文件的相关问题进行澄清，但投标人的澄清不得改变投标文件的实质内容。

2.2投标文件的符合性检查

起重机采购项目的评标委员会首先根据招标文件中规定的商务、技术要求对所有投标文件进行符合性检查。检查项目包括：投标人提交的投标保证金是否符合招标文件中的规定，投标文件是否具有有效性，投标人的经营范围是否满足招标要求，投标报价是否有效，投标人资格证明材料是否齐全且满足招标文件的要求，投标时间是否在有效期内等。

符合性检查合格的投标文件为有效投标，方能进入后续评审；不合格的为无效投标，不能进入后续评审。

2.3商务评审和技术评审

（1）商务评审起重机采购项目的评标委员会着重分析投标人的商务能力，以及投标文件中商务条款与招标文件要求之间的偏差是否影响业主利益和中标后合同的执行。评审因素包括：投标人对合同条款的响应，投标人的业绩、经营信誉、财务状况和履约能力等，以及评标委员会认为对合同执行有影响的其他条件。

（2）技术评审起重机采购项目的评标委员会将详细比较各投标人的施工组织设计及其所涉及投标设备技术性能与招标技术要求之间的差别。评审因素包括：投标人对招标文件中“货物技术规格、参数和要求”的响应程度，供货范围和供货过程，投标货物的技术先进性和可靠性，投标货物的主要性能指标和生产率，投标货物零部件、备品备件的供应情况，安装调试水平，质保期及售后服务的保证措施，技术培训措施，现场安装工期，项目管理方案等。

评委对各投标人所打的商务、技术分分别累加后得出各投标人的商务总分和技术总分，两者相加即为综合得分。

2.4评标价计算

起重机采购项目的评标价计算一般采用综合评价法或价格性能比法。

（1）综合评价法对于第i个投标，假设其综合得分为Fi，投标价为Pi，全部投标中最高得分为Fmax。评标价调整时，首先以该投标价除以综合得分得到每分的价格，再乘以最高得分与该投标得分的差值，即第i个投标的评标价调整的计算公式为Pi÷ Fi×（Fmax－Fi）。评标价的计算公式为投标价＋评标价调整。

（2）价格性能比法价格性能比法下评标价的计算公式为C＝P／W，其中：C为投标人价格性能比的比值；P为计算出的投标人总评标价；W为计算出的投标人商务、技术综合得分。

2.5推荐中标候选人

起重机采购项目的评标委员会根据评标价或价格性能比对投标人进行排序，将评标价或价格性能比最低的投标人推荐为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，依次类推，并提出书面评标报告送至招标人。招标人审查评标报告，并最终确定中标人。

3结束语

评标是集装箱码头起重机采购项目中十分重要的环节，体现着整个采购项目的公平、公正性。能否从众多投标竞争者中选出最符合要求的中标者，对集装箱码头经营者能否最大限度地实现利益具有重要意义。

企业采购流程再造实例分析 篇11

业务流程再造(Business Process Reengineering,BPR)是一种改进,它的目标是通过重新设计组织经营的流程,以使这些流程的增值内容最大化,其他方面的内容最小化,从而获得绩效改善的跃进,这种做法既适用于单独一个流程,也适用于整个企业。

业务流程现状

河北养元保健饮品有限公司成立于1993年,养元公司原隶属于河北衡水老白干酿酒集团,2005年改制成为自然人出资有限责任制企业,是中国目前最大的核桃饮品生产基地。公司座落在衡水市经济开发区,现有员工400余人,年生产核桃饮品10万吨。养元公司是中国最早研发、生产、销售核桃饮品的企业,企业主要生产经营植物蛋白饮料、碳酸饮料、果醋饮料,有养元品牌系列的“六个核桃”及“八个核桃”等系列产品。

养元公司采用的组织结构是直线职能制组织结构,养元公司的竞争优势在于健全且庞大的营销网络。通过企业调查发现,养元公司营销实力强,市场需求潜力大,任务量大,订单多,但在订单的实施过程中,繁杂的办事流程和不恰当的部门职能使交货期达小到要求,尤其是采购流程使客户越来越不满意,使市场受到影响,大大影响了其竞争的能力。养元公司因发展时间不长,公司规模和市场处于极速增长期,致使管理水平跟不上市场的发展,较低的管理水平容易使养元公司造成办事效率低下、管理效率降低。养元公司为了实现其战略目标,生产经营规模会不断扩大,这种落后的管理模式势必要进行改革。

养元公司采购流程:采购员根据销售公司提供的销售计划、仓储中心每天提供的库存情况、总经办调度了解的生产、销售情况编制采购计划并发放给总经办下属的仓储中心。

采购员进行采购:签订采购合同、建立采购合同台帐。到货后,仓储中心向技术部报验,合格后技术部填写合格报告,并发放给仓储中心和供应部各一份,仓储中心据合格报告入库,仓储中心抽检各种入库产品的净重,并填写物检报告单交生产部、供应部各一份,做好相应标识。并进行保管、防护、向车间保质保量交付。检测不合格时,技术部通知供应部,由供应部向主管副总提出退货或让步接收的报告,报告单交供应部、仓储中心、技术部各一份,仓储中心对让步接收产品做好标识。仓储中心抽检各种入库产品的净重,并填写物检报告单交生产部、供应部各一份,做好相应标识。办理入库手续。技术部品控员及供应部对让步接收产品使用情况进行跟踪验证。

供应部负责:编制采购计划;签定采购合同;建立采购合同台帐;组织退货;退货和让步接收的提出;跟踪让步接收品材料的使用情况。

销售公司负责:向供应部提供销售计划。

仓储中心负责:每天向供应部提供各种材料的库存情况;向技术部报验;据技术部的合格报告或供应部的让步接收办理入库;对入库产品进行保管、防护、向车间保质保量交付原材料。

技术部负责:采购材料的检验及填写检验报告;向供应部提供产品验收标准;让步接收使用情况的跟踪确认。

存在的问题

根据现有采购流程,可以看出,采购材料的实际质量问题(让步接收的权利)主要集中于供应部,这样采购和最终质量的确定由一个部门即供应部来确定,难以保证采购质量,大大削弱了技术部的核心职能即质量判定职能。各部门都从本部门的实际利益出发,这就不可避免地存在本位主义和相互推委现象,这些都是不增值的环节,也造成了经营过程运作成本的居高不下。

养元公司的供应商完全由供应部来确定,这样难免有舞弊行为,对供应商的确定,应由技术部提供的原材料的检验质量情况,由生产部提供的材料的的使用情况三个部门来共同确定。

在采购流程中,采购计划的制订完全没有依据生产部提供的使用原材料的信息,这样使生产部门和采购部门脱节,容易造成生产和采购的脱节,经常出现待料生产或原材料的过量采购。

供应部没有进行到货确认,致使采购人员并不确定采购的各种材料是否到货。

每天总经办调度要组织各部门开会,讨论关于生产、采购和销售的问题,导致信息传递环节多,造成了不必要的时间浪费。

采购流程再造

流程优化分析是将理论应用到实际的一种重要工作,它是对工作流程进行彻底的分析,找出已经觉察到的问题和潜在的问题,对这些问题进行分析讨论,找出解决或优化的方法并切实地实施,不断收集反馈,进行总结,提出新方案,这样循环向前,从而减少问题,优化流程,提高效率,完善质量。

经营流程是一条链,企业的活动分为两类:基本活动和辅助活动。基本活动为公司的产出增加对于那些愿意购买这些产出的顾客而言的价值,辅助活动支持目前和未来的基本增值活动。每项活动及活动间的衔接都要强调顾客的增值,确保各项活动能带来的价格增加不高于该活动的费用。要使客户满意,最有效的办法是降低客户的支付成本:使客户的必要成本(交易中支付的各种费用、时间、精力)得到最大的回报,为此,降低客户成本,实现企业效益最大化应体现在业务的全过程。

在养元公司的采购流程中,主要表现为企业内部的职责不清,信息传递环节多、时间长,技术部和供应部扯皮现象严重,形成内耗,增加了费用。本人针对养元公司的实际情况对养元公司的采购流程作了如下的再造:

采购员根据销售公司提供的销售计划、仓储中心每天提供的库存情况、生产部提供的生产任务单编制采购计划并发放给总经办下属的仓储中心。

采购员进行采购:签定采购合同、建立采购合同台帐。

到货后,仓储中心向技术部报验,合格后技术部填写合格报告,并发放给仓储中心和供应部各一份,仓储中心据合格报告入库,仓储中心抽检各种入库产品的净重,并填写物检报告单交生产部、供应部各一份,做好相应标识。并进行保管、防护、向车间保质保量交付;由仓储中心把入库表传递给供应部一份,采购员和合同管理员进行到货确认。检测不合格时,技术部通知供应部退货或让步接收,仓储中心对让步接收产品做好标识。仓储中心抽检各种入库产品的净重,并填写物检报告单交生产部、供应部各一份,做好相应标识。办理入库手续,并到供应部进行到货确认,技术部品控员、及供应部对让步接收产品使用情况进行跟踪验证。

流程再造后优势分析

养元公司通过采购流程再造,使业务流程进一步规范化,从而降低企业风险。

规范化的采购流程将能够建立起一套效率高、协调性好的组织架构、工作方式,有利于员工综合素质的不断提高,使员工责任感与主动性加强,形成尊重与服务顾客需求的良好文化氛围。

规范化的流程可以缩短工作完成时间,提升工作效率;可以降低相关成本,优化配置有关资源,减少内耗,从而优化成本。

再造后的采购流程可以确保产品质量,强化并提升与客户满意度。

公司采购管理流程图 篇12

1、接收采购申请：需求单位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX号）填报《采购申请表》（见附表1）。

2、采购人员拟定采购方案：由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。

3、采购方案审查会：采购金额低于10万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》（见附表2）。

4、主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，XXXXX部形成专题会议纪要。

5、总经理办公会：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。

附件:2：公开招标采购流程图一一（公开招标）（公开招标）开标开标签到表开标记录表履行招标审批手续招标审批表评标（出具评标报告、推荐中标候选人）评标澄清评委名单发布招标公告公司主管领导专题会讨论评标结果（相关部门负责人参加）否采购金额≥50万元是纪委监督总经理办公会议讨论定标方案中标候选人公示履行中标审批手续发布中标通知书和评标结果通知书组织合同签订、会签否领导专题会会议纪要资格预审是接收投标人报名发售资格预审文件资格预审确定合格投标人资格预审公示资格预审结果通知书编制、评审、会签、发出招标文件抽取评标专家组建评标委员会总经理办公会议会议纪要中标审批表合同合同会签单归档明细表资格预审委员会名单纪委参加招标文件会签单、发售记录表、澄清全部采购资料归档采购工作结束 公开招标采购流程图说明

1、履行招标审批手续：按规定向总部申请招标号。

2、发布招标公告：采取一定方式，发布招标公告。

3、接收投标人报名发售资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。

4、编制、评审、会签、发出招标文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。

5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。

6、开标：填写《投标文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6）、《开标记录表》（见附表7）。

7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。

8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。

9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。

10、中标候选人公示履行中标审批手续：填制《中标审批表》（见附表8）。

11、发布中标通知书和评标结果通知书：《中标通知书》（见附表9）《评标结果通知书》（见附表9）。

12、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件3：邀请招标采购流程图二二（邀请招标）（邀请招标）根据XXXXXX号文确定邀请投标人招标审批表招标文件会签单、发售记录表、澄清总经理办公会议讨论定标方案总经理办公会会议纪要履行招标审批手续编制、评审、会签、发售招标文件抽取评标专家组建评标委员会开标履行中标审批手续中标审批表发布中标通知书和评标结果通知书合同合同会签单纪委监督开标签到表开标记录表评标澄清评委名单组织合同签订、会签全部采购资料归档归档明细表评标（出具评标报告、推荐中标候选人）采购工作结束公司主管领导专题会讨论评标结果（相关部门负责人参加）领导专题会会议纪要纪委参加采购金额≥50万元是否邀请招标采购流程图说明

1、履行招标审批手续：主管领导组织会议确定拟邀请投标人，发送《邀请函》（见附表3），履行招标审批手续，按规定向总部申请招标号。

2、编制、评审、会签、发售招标文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。

3、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。

4、开标：填写《投标文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6）、《开标记录表》（见附表6）。

5、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。

6、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。

7、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。

8、履行中标审批手续：填制《中标审批表》（见附表8）。

9、发布中标通知书和评标结果通知书：《中标通知书》（见附表9）《评标结果通知书》（见附表9）。

10、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件附件44：比选采购流程图：比选采购流程图三三（比选）（比选）否根据XXXXX号文确定邀请供应商公开唱价唱价签到表唱价记录表公开比选是评标（出具评标报告、推荐成交供应商）评标澄清评审小组名单履行招标审批手续履行招标审批手续公司主管领导专题会讨论比选结果（相关部门负责人参加）否领导专题会会议纪要发布招标公告比选审批表资格预审是发出资格预审文件纪委监督履行确定供应商审批手续（公开比选需要公示比选结果）资格预审确定合格供应商编制、评审、会签、发出采购文件抽取评标专家组建评标委员会资格预审委员会名单发布比选结果通知书招标文件会签单、发出记录表、澄清比选结果审批表否采购金额≥50万元是总经理办公会议讨论定标方案总经理办公会议会议纪要纪委参加合同合同会签单归档明细表组织合同签订、会签全部采购资料归档采购工作结束 比选采购流程图说明

1、履行招标审批手续：比选采购履行招标审批手续，按规定邀请供应商。

2、发布招标公告：按规定向总部申请招标号，按规定邀请供应商，采取一定方式，发布招标公告。

3、发出资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。

4、编制、评审、会签、发出采购文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。

5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。

6、公开唱价：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《唱价签到表》（见附表6）、《唱价记录表》（见附表7）。

7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。

8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。

9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。

10、发布比选结果通知书：公开比选需要公示结果，填制《比选结果审批表》（见附表8）。

11、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件5：询价采购流程图四四（询价）（询价）根据XXXXX号文确定邀请供应商询价审批表采购文件会签单、发出记录表、澄清总经理办公会议讨论定标方案履行确定供应商审批手续发布询价结果通知书合同合同会签单总经理办公会会议纪要履行招标审批手续编制、评审、会签、发出采购文件询价结果审批表组建评审小组供应商递交应答文件（密封）评标（推荐成交供应商、明确推荐原则）评审小组名单组织合同签订、会签纪委监督评标澄清评委名单全部采购资料归档归档明细表采购工作结束公司主管领导专题会讨论评标结果（相关部门负责人参加）领导专题会会议纪要纪委参加采购金额≥50万元是否 询价采购流程图说明

1、履行招标审批手续：询价采购履行招标审批手续。

2、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。

3、组建评审小组：《评审小组名单》（见附表5）纪委签字。

4、评标：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），评标澄清，评委推荐成交供应商，明确推荐原则。

5、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。

6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。

7、履行确定供应商审批手续：填制《询价结果审批表》（见附表8），发布询价结果通知书。

8、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件6：竞争性谈判采购流程图五五（竞争性谈判）（竞争性谈判）根据XXXXX号文确定邀请供应商履行竞争性谈判审批手续编制、评审、会签、发出采购文件竞争性谈判审批表采购文件会签单、发出记录表、澄清总经理办公会议讨论定标方案履行确定供应商审批手续发布竞争性谈判结果通知书合同合同会签单总经理办公会会议纪要竞争性谈判结果审批表组建谈判小组供应商递交应答文件（密封）与单一供应商分别进行谈判（推荐成交供应商、明确推荐原则）谈判小组名单组织合同签订、会签纪委监督谈判记录（含报价）最终报价记录表全部采购资料归档归档明细表采购工作结束公司主管领导专题会讨论评标结果（相关部门负责人参加）领导专题会会议纪要纪委参加采购金额≥50万元是否 竞争性谈判采购流程图说明

1、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。

2、组建谈判小组：《谈判小组名单》（见附表5）纪委签字。

3、供应商递交应答文件：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），4、与单一供应商分别进行谈判：推荐成交供应商，留存谈判记录、《报价记录表》（见附表7）。

5、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。

6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。

7、履行确定供应商审批手续：履行确定《供应商审批表》（见附表8），填制《竞争性谈判结果审批表》（见附表8），发布《竞争性谈判结果通知书》（见附表9）。

8、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件7：单一来源采购流程图六（单一来源采购）六（单一来源采购）明确单一来源采购供应商履行直接采购直接采购审批表审批手续编制、发出采购文件组建谈判小组谈判小组名单谈判供应商递交应答文件（密封）纪委监督公司主管领导审批采购金额≥50万元否是总经理办公会议总经理办公会讨论定标方案会议纪要合同组织合同签订、会签合同会签单全部采购资料归档归档明细表采购工作结束 单一来源采购流程图说明

1、明确单一来源采购供应商：由XXXXX部组织采购人员拟定采购方案，确定采购物资的供应商。

2、履行直接采购审批手续：填写《直接采购申请表》（见附表1）。

3、编制、发出采购文件：说明名称、型号、数量、时间等信息。

4、组建谈判小组谈判：XXXXX部从专家库中按要求选取专家谈判。

5、公司主管领导审批：将供应商应答文件递交主管领导审批。

6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。