小金库自查报告免费

小金库自查报告免费（共10篇）

小金库自查报告免费 篇1

加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要的单位小金库自查报告，欢迎大家参考借鉴。

单位小金库自查报告范文(一)按照《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案》文件和全县行政机关和事业单位开展小金库专项治理文件精神，芦溪县统计局认真开展了清理小金库工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、高度重视，提高认识

我局高度重视小金库专项治理工作。对《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案》进行了传达学习，并认真贯彻文件精神，正确认识到开展此项活动的重大意义。j长陈霞同志要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求我局必须认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、认真开展自查，实施长效监督

按照方案要求，我局重点围绕专项治理的范围和内容中的七大项指标开展清查活动，对各类账户、帐据进行了认真细致的清查：

1、我局均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的小金库。

2、我局均按照国家有关财经法规执行，遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。

3、我局按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购，没有预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，违反政府采购程序，暗箱操作、无预算采购、超预算采购等问题。

4、我局在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

5、我局按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算，没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。

6、我局按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁，没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。

7、我局深入开展小金库治理工作，没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

单位小金库自查报告范文(二)治理小金库是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发20**《关于在全市党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》的文件精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：

一、认真学习，提高认识。

全市小金库专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把小金库治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握 工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、加强领导，责任分工。

为了保障治理工作顺利进行，我校成立了治理小金库专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，小金库专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

学校小金库专项治理工作领导小组名单： 组长：副组长：成员：

三、明确要求，重点治理。

根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20**年以来各项小金库资金的收支数额，以及20**年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严重的，应追溯到以前。

按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

二、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行收支两条线管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

五、我校无私设小金库和帐外帐等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

六、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

七、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防小金库的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

单位小金库自查报告范文(三)为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展小金库治理工作的意见》，省委办公厅、省政府办公厅《关于深入开展小金库治理工作的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展小金库治理工 作的通知》精神，我办按照中共成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求，认真做好小金库的治理、自查自纠工作。现将相关情况总结汇报如下：

一、加强领导，认真部署

自市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展小金库治理工作的通知》(成委办20**20号)下发之日起，我办即刻按照其相关要求，结合本部门实际建立工作机制，并通过办党组会、行政办公会和成都市人防工作会等，认真做好宣传、部署和组织工作。成立了成都市人防办治理小金库工作领导小组。设立了领导小组办公室(在财务处)，下发了《关于深入开展小金库治理工作实施方案》(成防办党20**号)，确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。

二、全面开展自查自纠不走过场，不留死角

按照成纪发20**16号的要求，成都市人防办机关和所属7个事业单位，截止20**年6月19日，全部进行了小金库的自查自纠工作，自查面达到了100%。我办所有纳入本次小金库清理、检查的单位，领导高度重视该项工作，并积极认真地按照成防办党20**32号的要求，即时动员、布置，安排和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。皆未发现私设小金库的情况。各单位负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度，签订了《自查责任承诺书》，并按时报送了自查自纠总结报告和《单位小金库自查自纠情况报告表》。

三、提高认识，加强管理

通过历次小金库的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展，使我办及直属企、事业单位领导和广大干部职工充分认识到小金库的危害性，并逐步加强了对容易产生小金库的关键环节、部位的管控，比如：对单位各类银行账户的结存情况;库存现金的及时盘存情况;各类收费票据、印章的登记管理情况;现金借款凭条及时报销情况以及账薄是否纳入监管等情况，进行定期和不定期地检查。并按照市财政局的要求和参 照其他市级部门的成功经验制定了《成都市人民防空办公室内部会计控制制度》和《成都市人防办机关包干经费管理实施意见》(试行办法)，加强了制度建设。同时，严格按照国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。

单位小金库自查自纠报告

将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。关于单位小金库自查自纠报告

单位小金库自查自纠报告篇【一】

按照《古县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》和全县党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神精神，我局认真开展了清理小金库工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了由局长程金虎任组长、纪检组长暴晓明任副组长、财务室亓晓丽为成员的清理工作领导小组，由财务室和办公室具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

全县小金库专项治理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神，局长程金虎要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督

我局治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话(6122155)、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由办公室具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照县有关会议的要求，我局重点围绕清理内容中的八大项指标开展 清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

2、我局财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在局机关干部职工大会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防小金库的出现。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

单位小金库自查自纠报告篇【二】

根据中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国务院国资委等五部委联合下发的《关于印发国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法的通知》(中纪发[XX]29号)精神和《公司小金库专项治理实施方案》要求，公司(以下简称)严格按照统一部署和节点进度要求，从年月至月，在机关及所属单位深入开展了小金库自查自纠工作。现将有关情况报告如下：

一、加强组织领导，制定实施方案

高度重视小金库专项治理工作，把开展此项工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。党组成立了由总经理、党组书记、总会计师和纪检组长等主要领导为组长、副组 长的小金库专项治理领导机构，统一部署实施，统一领导治理，并由政治工作部、总经理工作部、财务产权部、人力资源部等部室承担开展具体工作。同时，于月上旬制定印发了《公司小金库专项治理实施方案》，对专项治理工作的目标、内容、范围、实施步骤及相关原则和要求进行了明确，设置了专项治理工作举报电话，奠定了小金库专项治理工作的基础。

二、广泛开展学习，积极动员部署

为确保专项治理工作的顺利开展，公司党组、纪检组认真组织机关本部及所属单位学习领会中央、公司和国资委有关会议文件精神，及时转发部署关于小金库专项治理工作的各项要求，并多次通过党政联席会、总经理办公会、民主生活会及相关工作会议，深入做好思想发动、政策宣传、舆论引导和自查督导工作，提高各级党员领导人员和职能部室对专项治理工作的思想认识，营造浓厚的舆论氛围。同时，组织所属单位对公司《公司等单位财务人员违法违纪案件的通报》进行了学习，以强化小金库专项治理工作，进一步加强关键岗位的管理，健全制度及内控机制，全面提高企业财务风险防范意识和抗风险能力，增强反腐倡廉的意识和决心。

三、结合工作实际，认真进行自查

此次小金库专项治理工作的重点是年以来各项小金库资金的收支数额，以及年底小金库资金滚存余额和形成的资产，以及以前发生过小金库后的整改情况。

截止日，公司本部及所属家公司全部进行了小金库自查自纠工作，自查面达到了100%，按时报送了自查自纠总结报告，认真填报了小金库专项治理自查统计报表。自查过程中，各单位党政一把手本着无则加勉的态度，对自查工作和杜绝小金库做出郑重承诺，并制定相应的防范措施，确保专项治理工作不留死角。

对照小金库专项治理实施方案中的内容和范围，通过自查，公司本部及所属单位未发现小金库或违规使用资金等情况。

小金库自查报告 篇2

《关于做好全区2010年“小金库”治理工作的通知》文件精神，认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况 报告如下：

一、健全组织，加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组

书记的局治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。

二、加强学习宣传，提高思想认识

自全区“小金库”专项治理工作会议开展以来，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督

党组成员重点围绕“五查五看”的重点，对各类

帐户、帐据进行了认真细致的清查。

(一)我财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

（二）严格按照财务管理制度有关规定执行，没

有设帐外帐和“小金库”的行为。

（三）按照财政集中支付要求，现金管理采取备

用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

（四）清查结果在局务会上进行了通报。在认真

小金库自查报告 篇3

根据《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神，我部门认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：

一、健全组织，加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行，成立了专门的治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。

二、加强学习宣传，提高思想认识

根据上级部门的要求，我部门迅速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认/真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督

按照试集团公司下发的《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

“小金库”自查报告 篇4

按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》（中办发„2009‟28号）精神要求，结合我单位实际情况，开展了“小金库”自查清理工作。

治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。我单位领导高度重视，精心组织，在本单位范围内认真开展“小金库”自查清理工作。组织干部认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

我单位通过深入自查，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。我单位无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为，单位各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。我单位严格按照规定开立和使用帐户，无藏匿帐户行为的发生

我单位决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，强化内部控制和监督，加强日常资金收支和银行帐户管理，确保资金的安全完整和资金管理的合法规范。

***公司

小金库自查报告 篇5

一、提高思想认识，坚决纠正“四风”。

xx镇继续组织党员领导干部深入学习中央“八项”规定精神和区委区政府有关改进作风、厉行节约的规定，深刻认识贯彻落实中央“八项”规定精神、反对“四风”的重要性和紧迫性，坚定长期作战的信心和决心，克服惯性思维、侥幸心理，坚决纠正“四风”。

二、强化“两个责任”，推动工作落实。

我镇把贯彻落实中央“八项”规定严肃财经纪律和清理“小金库”工作作为当前和今后长期的重要政治任务来抓，切实担负好党风廉政建设的主体责任，加强统一领导，建立健全反腐领导体制和工作机制。

三、加强工作监督，实施长效监督

重点围绕“清理内容”开展清查活动，对各类帐户、票据进行认真细致的清查，均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

四、开展自查自纠，整改存在问题。

经我镇再次进行自查自纠，深入查找贯彻落实中央“八项”规定精神和“小金库”专项治理工作等方面存在的问题和不足。经自查，结果如下：

1、本单位无违规隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支、私分和转移预算收入、罚没收入、行政事业收费、政府性基金、国有资产收益和处置等非税收入情况。

2、本单位不存在超预算无预算安排支出，不存在出国出境情况，不存在公务车购置及运行费用，不存在发放礼品、礼金等情况;不存在公款大吃大喝、超标准公务接待情况;不存在计划外召开会议和培训，不存在违规扩大开支范围、擅自提高开支标准等情况。

3、本单位不存在违规采购资产、无预算及超预算采购资产情况。

4、本单位均严格按照国有资产相关法律法规进行资产配置、使用、处置，无违规情况。

5、本单位不存在未设置会计账簿，所有财务资料完整，符合会计法律法规，从事会计工作人员均具备从业资格。

6、本单位不存在非法印制票据，不存在转让、出借、串用、代开票据情况。

7、本单位无违反法律及其他有关规定设立“小金库”情况。

小学小金库自查报告 篇6

一、根据文件精神，我校迅速召开了校委会，全体教职工会，传达和落实了文件精神，明确清理检查“小金库”是否深入贯彻落实了党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。并认真开展清理”小金库”工作，成立了由校长率头，财务人员负责，书记监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。

二、按照“关于开展清理”“小金库”专项检查的实施方案“的要求，通过深入自查，我校财务管理匀按照国家有关财经法规行，对收入，支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占，载留国家和单位收入，没有单独没立帐户，未设任何形式的“小金库’.三、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容’中的各项指标开展清理活动，对2006年1月1日以来的所有收入及各类帐户，帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果已在校全体干部上进行了通报。在认真清理清查的基础上，按照规定，认真填报了相关表格。

中学小金库自查报告 篇7

为认真贯彻落实中央八项规定，严肃财经纪律和深入开展“小金库”专项治理工作，根据《财政部审计署关于印发深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》（财监„2014‟19号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步加强防治“小金库”工作的意见》（云办发„2013‟7号）、《云南省财政厅 云南省审计厅关于印发深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》（云财监„2014‟20号）、《中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室转发关于进一步加强和防治“小金库”工作意见的通知》（西办发„2013‟17号）以及省委、省政府有关贯彻中央八项规定的要求，和《西双版纳州财政局 西双版纳州审计局关于印发西双版纳州深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》（西财监发[2014]11号)文件通知,（海办发„2013‟21号文件，根据文件要求，我单位严格按照文件要求治理“小金库”自查自纠工作，将严格按照全面复查、整改落实执行，加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，我校认真学习上级下达的关于“小金库”文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义,现把我校自查自纠工作情况汇报如下：

一、学校基本情况

勐海县打洛镇中学占地面积为27147平方米，建筑面积

12690平方米，其中：A级12690平方米，教学及辅助用房4815平方米，生活用房1539平方米，行政办公用房288平方米，其他用房1903方米。服务半径3850米，5个村委会，覆盖人口19043人，0-18岁人口 4980人。学校现有17个教学班，在校学生865人，其中住校生549人。教职工52人，其中：专任教师46人。

二、认真学习，提高认识

我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。

学校行政班子认真学习了教育局的通知后，充分认识到“小金库”、“三公”经费及乱使用会议费培训费的违纪行为，都有损于教育的形象，有损于教师的形象，有损于党和政府的形象。

三、自查工作程序

治理“小金库”和规范教育经费工作，是推动教育事业持续、健康、协调发展的必然要求，是教育系统党风廉政建设的重要任务。这次检查很有必要也很重要，我校确实把治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上领导集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。

因此，学校成立了以校长为组长的“小金库”、“三公”经费及会议费培训费自查领导小组，成员名单如下：

组

长：陈敦文（打洛镇中学校长）副组长：何川江（打洛镇中学党支部书记）

廖兴海（打洛镇中学副校长）

成员：陶泽明、刀波波、陈张涛、沈涛、周李宾 本次自查工作首先由各成员开展认真的自查自纠，将有关情况向分管人员汇报，分管人员在此期间要进行严格督查，然后由学校自查领导小组复查。清查结果在校教职工大会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现，在公开栏上进行了公示

四、自查情况

1、我校严格遵守相关规定使用银行帐户，不存在违规私设银行帐户，对学校印鉴以及各种收付票据管理严格，做到领票必登，专人保管。

2、学校将所有资金纳入财务部门法定帐目核算。对于勤工俭学收取的承包费、橡胶款，及时开据了省财政厅制发的专用票据，并严格按照“收支两条线”的财务制度，按时上交了主管部门专户；对于收取的预算外资金和上级拨付的经费，学校及时入账，没有违反规定将上述费用用于为教师发放福利、津贴和奖金。

3、学校严格按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

4、学校“三公”经费2013年部门预算金额合计7.50万元，其中公务接待费预算金额为3.50万元，公务用车预算金额为4.00万元（其中公务用车运行维护费预算金额为4.00万元）；2014年部门预算金额合计5.00万元，其中公务接待费预算金额为3.00万元，公务用车预算金额为2.00万元（其中公务用车运行维护费预算金额为2.00万元）。我校较去年预算金额都有所下降。

学校“三公”经费2013年实际支出金额合计1.86万元，其中公务接待费金额为0.86万元，公务用车预算金额为1.00万元（其中公务用车运行维护费预算金额为1.00万元）；学校“三公”经费2014年实际支出金额合计1.50万元，其中公务接待费金额为0.63万元，公务用车预算金额为0.87万元（其中公务用车运行维护费预算金额为0.87万元）。2013年与2014年实际支出经费均在部门预算内，无超支现象。

5、学校为加强学校管理，通过培训、会议等方法提高学校管理人员及教师素质能力，2013年实际支出会议费1.76万元，4

培训费2.45万元；2014年实际支出会议费2.41万元，培训费7.27万元。

6、公务接待费主要用于上级领导到我校检查指导工作时之用，保障上级部门的工作顺利开展；培训费主要用于教师外出各种业务知识培训支出，通过会议、培训等方法，学校取得显著成绩；会议费主要用于学校行政、教学业务等会议。

7、学校严格按照有关规定做好困难学生补助金的发放工作。

8、不存在其他违反国家法律、法规和政策的乱用经费行为。五、一如既往，继续强化财务管理

今后，我校将继续认真贯彻落实上级有关精神，加强学习和宣传，创新工作思路和方法，认真加以巩固，加强对学校广大教职工的思想教育，加强领导，认真检查，严格落实责任制，树立教育新形象，为学生、家长、社会做实事，使杜绝“小金库”、乱用“三公”经费及会议费培训费使用的管理。

医院小金库自查报告 篇8

北京天坛医院党委书记宋茂民、党委副书记姚铁男从治理“小金库”、打击假发票两个方面做了汇报。北京市神经外科研究所、王忠诚基金会、北京市脑血管病防治学会等部门的负责人及其财务、审计人员做补充汇报。

北京天坛医院高度重视“小金库”治理和假发票专项治理工作。医院成立了领导小组，党政一把手任组长。医院认真修订了相关制度。及时传达部署上级文件指示精神，广泛开展廉政教育，利用院周会及时传达上级领导指示和相关文件精神;院长王晨、党委书记宋茂民、党委副书记、纪检书记姚铁男多次在院周会上强调“小金库”治理和假发票专项治理工作的重要性，并提出工作要求。医院邀请北京市纠风办副主任、市纪委监察局驻市卫生局纪检组组长何群做廉洁自律辅导报告;与崇文区检察院建立预防职务犯罪联席会议制度，请检察官为全体院领导、中层干部及相关工作人员做预防职务犯罪的讲座;组织医院财务、人事、后勤、物资、药品采购等重点岗位人员和中层干部，观看北京市纪委拍摄的《以案说纪》《警钟长鸣》警示片，组织全体中层干部观看《小金库引发的大案》，增强党员干部廉政意识和拒腐防变能力，加强警示教育。医院组织学习贯彻《中国共产党党员领导干部廉洁自律从政若干准则》，组织全院790名党员参加《廉政准则》答卷，并在医院网站上长期滚动公布廉政账户。医院扩大宣传覆盖面，自2010年7月，在全院72个科室开展自查，未发现存在小金库问题。党支部书记和科室主任在科室自查报告中均联合签名，以确保本科不设小金库。医院层层签订承诺书，并在承诺书中说明各种具体要求，促使大家严肃认真地对待承诺的内容，不流于形式。医院重新规范了主任基金的管理办法和部分细则，完善了医院的财务管理制度。在打击假发票工作中，医院领导要求有关人员认清严峻形势，认真查找问题。医院对财务、库房、食堂、采购、研究所等相关部门人员进行识别假发票知识和技能培训。

听取汇报后，罗香葆处长对北京天坛医院“小金库”和假发票专项治理工作给予充分肯定。认为北京天坛医院高度重视此项工作，工作做得全面细致;医院根据上级文件精神，结合医院实际，有针对性地完善制度;医院广泛开展宣传教育工作;认真做好假发票的培训工作;对基金会和学会的工作做了全方位的自查。同时罗处长对今后的工作提出了希望和要求。他指出，“小金库”和假发票专项治理工作是长期的任务，要从政治全局高度充分认识其重要性;建立长效机制，健全相关制度，长期贯穿在经济管理工作中，使工作健康有序发展;将所有财务收入均纳入财务大账统一管理，教育职工自觉抵御小金库;重视工作中的各个环节，不要留死角，小金库隐匿性强，不易发现，一定要深入细致地开展工作;加强宣传教育工作，做到警钟长鸣，告诫职工遵纪守法。

党委书记宋茂民表示，感谢罗处长一行对北京天坛医院工作的检查和指导，一定按照北京市卫生局的要求，认真做好“小金库”和假发票专项治理工作。

学校小金库自查报告 篇9

根据墨财发［2014］227号文件《关于开展贯彻执行中央八项规定严肃财政纪律和“小金库”专项治理工作的通知》的文件精神，结合我校实际，进行自查自纠情况汇报如下：

一、认真学习，提高认识

全县“小金库”专项治理工作通知下发后，我校迅速召开了专题会议，传达学习墨财发［2014］227号文件以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校及时组织中层以上干部集中学习文件精神外，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长要求大家，认真学习有关文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确治理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、加强领导，责任分工

为了保障清理工作顺利进行，我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库”专项清理工作由行政部门牵头实施，财务室、办公室、村组长等

负责同志共同参与。由总务处具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：

组 长：刘钰娟 副组长：罗孙德

成 员：李 恒 张红新 李建伟 吴 江 李 江

刁德祥 张仁宴 饶其春 朱文学 王道明

苏家荣

三、明确要求，重点治理

根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是2013年以来各项资金的收支数额，按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

（一）预算收入管理情况

1、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

2、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前教育的保育费全额缴入财政专户，严格实行“收支两条线”管理。

（二）预算支出管理情况

1、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学

校收支预算，学校一些大额开支，事前都要开班子会讨论决定，事后进行常规公示。

2、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

（三）政府采购管理情况

我校严格按照县财政局、教育局有关要求通过班子会议、上报审批，根据批示进行分类采购。

（四）资产管理情况

我校2003年以来撤并的11个校点已交由当地村委会代管。

学校资产实行统一领导、归口分级管理和管用结合的原则，实行三级管理制。财务室为学校一级资产管理机构，负责学校资产的统一登记汇总，在主管校长领导下负责规划、协调、管理学校资产。处室及相关人员为二级、三级管理机构，负责资产的保管维护、使用登记等。

（五）财务会计管理情况

我校有会计1人，出纳1人。建立了内部财务管理制度、财务审批制度、绩效分配制度，经费支出实行校长“一支笔”审批制度。会计资料基本做到真实、合法、完整，报销手续齐全。

（六）财政票据管理情况

1、我校未在财政部票据监制中心办理过《财政票据领购证》和

领购中央财政票据。

2、我校不存在自立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规乱收费和乱罚款的问题。

（七）设立“小金库”情况

1、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张浪费等现象。

2、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝超支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

3、在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

二、存在的问题

1、财务管理重视不够。认为财务会计工作是总务部门和会计人员本身的业务，学校只要搞好日常教学管理，抓好升学率就可以了，对学校财务管理工作重视程度不够。有些会计人员对新的财政、财务管理体制不了解，只关心资金库存、不注重资金性质，不善于监督管理。

2、不动产管理不善。在资产管理方面，目前还存在着“重钱轻物”、“重购轻管”的现象，认为只要把“钱管好就行了”，管理意识淡薄，固定资产维护差。

3、核算和监督职能不到位。《会计法》规定，会计有两个基本职能，即会计核算职能和会计监督职能。往往只注重会计的核算职能，会计人员只记记帐，算算帐就行了，忽视会计的监督职能，未能就资金使用提出合理化建议，结果可能会导致会计信息失真、违法违纪、损失浪费等现象。

四、整改建章，规范完善

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

治理小金库自查报告 篇10

领导重视，深入动员。局党组高度重视，按照《通知》要求在第一时间成立了以党组书记、局长张学立为组长、副局长宋德启、纪检组长李保印为副组长的小金库治

理工作清查小组，并公开了举报投诉电话。在局民主生活会上，局长张学立又强调了小金库治理工作的重要性，并发动全局职工积极参与并监督统计局的“专项治理”自查工作，以确保自查工作的顺利进行，扎实有效地开展清理工作。

认真自查，及时上报。 按照《通知》的要求，通过对照文件深入自查，重点围绕“清理内容”中的八大项指标进行清查活动，对全局进行了认真细致的清查。

1、严格按照有关文件的要求，深入自查自纠。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

3、按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查自纠，统计局认真执行财务的有关规定，没有小金库，没有发现违规违纪现象，并通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，完善了相关财务制度，加强了从源头上防治腐败，反腐败工作进一步得到提高。

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