城建公司廉洁风险防控工作实施方案

城建公司廉洁风险防控工作实施方案（精选11篇）

城建公司廉洁风险防控工作实施方案 篇1

关于下发《城建公司廉洁风险防控工作实施方案》的通知

公司所属各部门、各科室：

为深入贯彻落实集团公司及水建总公司的文件精神，加强城建公司党风廉政建设和反腐败工作，着力营造风清气正的环境。结合城建公司的实际情况，现将《城建公司廉洁风险防控工作实施方案》下发给你们，请认真遵照执行。

附：《城建公司廉洁风险防控工作实施方案》

二0一二年七月三十一日

安徽水利开发股份有限公司城建公司2012年7月31日印发 打字：管策校对：裴看元印数：16份

附件：

安徽水利城建公司廉洁从业风险防控方案

为进一步深化城建公司廉洁从业风险防控工作，有效提高预防腐败的能力和水平。根据省国资委纪委、集团公司及总公司纪委的安排部署，结合我公司实际，现将城建公司廉洁从业风险防控方案通知如下：

一、目标任务

各部门、各项目要按照全面开展、重点突出、整体推进、务求实效的总体要求，结合自身实际，认真分析涉及人员、财务、材料、机械设备、合同等重点领域、重要部门、重点项目和关键岗位的权力点，深入排查廉政风险点及表现形式，通过排查风险、贯彻执行、检查考核、调整修正等环节，查找容易产生腐败问题的深层次原因，针对存在的问题和原因建立和完善相应的防控制度，促进各级干部廉洁自律、勤奋工作，不犯错误或少犯错误，促进全公司反腐倡廉建设特别是预防腐败工作取得新的明显成效。

二、实施对象

城建公司公司所属各部门、各项目。

三、主要内容

各部门、各项目要紧密结合实际，尽快成立廉洁防控工作机构，制定风险防控工作实施办法，进一步明确职责和权限，加强宣传发动，重点围绕查准找全风险点、制定完善相关措施、实施有效监督、严格检查考核和建立健全廉政风险防控长效机制，切实抓好以下三项工作：

（一）查找廉洁从业风险点

1.找准风险源头。各部门、各项目要对自身工作职能和岗位职责

进行认真梳理，确定权力运行岗位和涉权事项，明确办理流程，认真分析工作流程上的各个节点是否存在廉洁从业风险和监管风险，从中找出廉洁从业风险可能存在的部位和环节，列出权力名称和行使权力的依据，编制权力运行目录。

2.制定工作流程。以“内容合规、形式简明、操作方便”为准则，以“规范运行、提升效能、有效预防”为目标，结合本部门、本项目权力运行情况，按照法律法规和制度规定，将每一项行政职权行使划分为若干个必经环节，绘制出各项目行政职权的权力运行流程图。通过流程图的绘制，明确每个环节的风险点，实现行政职权的规范化运行。

3.查找岗位风险点。围绕决策、执行、管理的过程，采取自上而下和自下而上相结合的方式，深入排查重点部门、重点项目、关键岗位在履行职责中可能发生的廉洁从业风险，逐一排查在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面容易发生的腐败行为，逐一排查因不作为、乱作为、慢作为导致的各类腐败现象,确定3—5个重点廉洁从业风险点，填报《廉洁从业风险排查防控及措施责任分解表》和《廉洁从业风险排查防控监督一览表》（附后），于9月底前汇总上报。

4.审核确定廉洁从业风险点。通过召开座谈会、内部相互点评、对外公示、征求意见等形式，多渠道、多层次广泛征求服务对象和管理对象的意见，并认真梳理，吸收借鉴。要组织班子成员集体讨论研究，对排查出的各个廉洁从业风险点逐一分析，按照班子集体审定、主要负责人签字的程序对各个廉洁从业风险点予以确认。对风险点定位不准确、查找不深入的，一律退回并限期完善上报，确保风险点查找的质量。

5.确定廉洁从业风险类型。风险点类型分为权力风险、自律风险、制度风险、操作风险、绩效风险五类。

6.评估廉洁从业风险等级。通过成因分析，按照风险几率和危害程度评估为三个等级：案发频率高、举报频率高、可能造成巨大损失的为一级风险；案发频率较高、举报频率较高、可能造成一定损失的为二级风险；案发频率低、举报频率低、可能造成损失的为三级风险。各单位、各部门可依据工作性质和职责，自行确定风险等级。

（二）建立和完善防控措施和机制

要针对不同的廉洁从业风险等级，制定前期预防、中期监控、后期处置防控措施。前期预防要从思想道德、制度机制、人员调配等方面做好防范。开展权力观和廉洁从业教育，完善办事公开机制，大力推行岗位廉洁从业承诺，加大关键岗位人员的交流或轮岗力度。中期监控要对行政行为、制度机制、权力运行进行动态监控。落实好廉政谈话、个人重大事项报告等制度，实行民主评议、任中和离任审计、加强“八小时以外”的监督。严格执行民主决策和财务审批制度。后期处置要对有明显风险表现的党员干部及时进行提醒和纠错。对职工群众有举报、社会有反映、不按照规定落实风险防范措施的，进行教育提醒、诫勉谈话、责任追究，对接受批评整改到位的，予以了结；对整改不力，职工群众仍有反映的，按照相关规定予以追究。

要切实抓好公开业务流程和相关制度，拓宽监督渠道、畅通廉洁从业风险防控信访举报和信息反馈渠道三个环节，建立廉洁从业风险防控工作信息预警、效果评估、责任追究三项机制，使权力取得有据、配置科学、运行公开、行使依法、监督到位，逐步建立廉洁从业风险防控长效机制。

（三）加强检查考核

公司将把廉洁从业风险防控工作纳入党风廉政建设责任制考核范畴。考核结果作为现金项目评选、先进个人评选、干部晋升的重要

依据。对因查找风险点走过场、制度措施不到位，导致腐败问题发生，或发现有隐瞒、规避廉洁从业风险点的，要按照责任追究有关规定，追究相关责任人员和领导的责任。

四、加强组织领导

为加强领导，城建公司成立廉洁从业风险排查防控工作领导组及办公室：

组长：成安发

副组长：裴看元

成员：吴兵、陈明锋、俞叶保、许光、董金水、章进、蒋奎、闫雪峰、夏淑娟、艾永春、薛晓光、尚殿卫、乔树军、李杰

领导组办公室

主任：闫雪峰

副主任：刘雪飞

成 员：管策、郑雯及各项目班子成员

领导组办公室设在设在城建公司办公室，负责工作的组织联系、工作指导、信息沟通等工作。

五、具体要求

（一）健全领导，落实责任。各项目、各部门要把开展廉洁从业风险防控工作作为当前的一项重要政治任务来抓，把推进廉洁从业风险防控工作列入重点开展工作。各项目经理及各部门负责人是此项工作的第一责任人，各部门主要负责同志、各项目班子成员、科室负责人要带头查找风险点，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖部门、系统范围内的风险防控工作。对新的风险和多次发生的问题，要及时制定防控化解措施，确保责任到人，落实到位。

（二）突出重点，整体推进。各项目、各部门要按照要求，确定重点科室、重点领域、重点岗位，以重点带全面，以关键促整体；要积极稳妥，循序渐进，坚持长远目标与阶段性目标相结合，坚持整体推进与重点突破相结合，推动廉洁从业风险防控工作向纵深发展。

城建公司廉洁风险防控工作实施方案 篇2

1 突出抓好权力运行机制建设,防范经营风险

国有企业权力运行机制建设直接关系到企业的经济效益、社会效益和改革发展稳定大局。2011年以来,公司着力推进权力运行监控机制建设工作,把权力运行监控的重点放在生产经营管理重点领域和重要环节的人、财、物等权力运行的关键点上,狠抓投资经营、资金管理和议事决策三大环节,形成程序严密、配置科学、制约有效的权力运行机制,切实形成对用权行为的合理制约,保证企业决策、执行的有效性,从而促进管理水平的提升,推进企业又好又快发展。

1.1 完善企业权力运行制衡机制建设,加大决策监督力度

一是完善权力结构模式。按照既要民主又要集中,既相对集权又适当分权的原则,公司建立了“集体领导、民主决策、副职分管、正职监管”的工作机制,通过“一把手”负总责、副职在职权范围内开展工作的方式,做到集权适度、分权合理,促进了相互监督和权力约束,使决策、执行、监管等权力既相对分离又相互制约。企业主要领导干部得以从具体、繁琐的事务中摆脱出来,集中精力谋大事、抓重点、促落实;副职在职权范围内履行职责,增强了工作积极性和创造力,班子成员为公司的共同目标精诚团结、共同奋斗,增强了企业经营活力。二是坚持决策监督机制。在自治区国资委的领导下,坚持“内部董事”与“外部董事”的组合模式保证科学决策;实行监事会监督检查董事会制度,监事会列席每次董事会会议,对董事会会议是否符合规程、决策事项是否落实、董事会成员和高管人员的履职情况实施现场监督,并将监督的情况书面报告自治区国资委,确保决策规范;设立重大决策的规范程序,如董事会必须提前10天发出通知和方案,使董事有充分的时间研究和提出意见;董事会对任何临时动议只能讨论,不能作决议,防止盲目草率决策。三是整合和梳理业务流程和重要岗位职权。制定了详细的岗位说明书和职权运行规范,使每项权力表述准确、环节清晰、流程完整,促使权力运行管理更加公开透明。

1.2 建立严密的资金运行监管机制,确保资金安全

公司制定了《财务管理办法》《会计制度》《预算管理办法》《投资项目审批备案管理办法》等多项涉及财务预算、会计核算、资金结算、筹融资管理、资金集中管理的财务管理制度,对财务、资金的运行程序和管理权限进行严格规定。其中,《资金集中管理办法》规范了公司总部及分公司、全资子公司及控股公司的资金集中管理,优化配置资金,降本增效,有效防范了风险;《财务预算管理办法》对所有企业财务运作实施全面统一监管,规范企业资金使用,有效避免商业贿赂、“小金库”等腐败风险的发生;《投资项目审批备案管理办法》明确了审慎、稳健的投资原则,将投资的项目纳入公司投资计划和资金预算计划,防止过度投资和项目决策失误,防范投资风险,进一步规范了投资行为。

1.3 健全民主决策机制,促进决策民主化

集团公司总部及各下属企业严格贯彻执行“三重一大”决策制度。一是涉及“三重一大”决策由集体决策。制定了公司《贯彻落实“三重一大”事项决策制度实施办法》,明确了在执行“三重一大”决策时,通过董事会、党委会、党政联席会、领导办公会等会议进行集体决策;对于资产规模较小的企业,遇到“三重一大”决策时,也要通过召开中层管理人员和经营班子成员联席会议进行集体决策,避免了班子成员“一言堂”“一人说了算”的现象发生,发挥集体智慧,做到民主决策。二是优化企业决策支持机构。公司在董事会下设立投资决策、财务管理、薪酬与人力资源等专业委员会,涉及项目、资金、薪酬等有关重大决策必须事先经过相关专业委员会充分论证后,再提交董事会作出决策;涉及项目投资的事项还必须按照公司《投资项目审批备案管理办法》有关规定,组织有关部门进行评审论证,并报有关决策机构进行听证、决策,使公司重大决策建立在民主、可行的基础上。三是加强招标投标管理。公司和所属企业均制定了招标投标管理办法,招标投标活动按照国家、自治区、集团公司和企业的招标投标管理办法执行;专门成立集团公司重大项目领导小组,明确重大招标项目都必须经过公司领导小组定标,领导小组成员由集团公司领导班子成员和部分部门领导组成,对集团公司所有金额在500万元以上(含500万元)的项目进行定标。招标过程中,公司还派出现场监督员对招标全程监督,全部集中保管评标人员的通讯工具,封闭评标现场,有效规范了公司招标活动。近3年,共派出监督员77人次进行现场监督,监督招标金额35亿元。

2 突出抓好内部管控机制建设,防范岗位职责风险

廉洁风险防控的关键在人。公司紧紧抓住人的因素,围绕思想提升和行为管理,在加强企业内部管理上狠下工夫,防范岗位职责风险。

2.1 完善行为管理制度建设,防范行为风险

一是加强日常行为管理。严格贯彻执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的要求,制定了公司《党风廉政建设责任制》规定,对公司党委、纪委、董事会、经营班子、各部门(单位)负责人、党支部书记等的责任内容均进行逐一明确,从日常交往、工作关系等多方面严格规定企业管理人员的廉洁从业守则。公司还制订了《党风廉政责任制考核方案》,细化了党风廉政建设责任状执行情况考评督查措施,将党风廉政建设的工作任务分解为可以量化的考核指标,实行目标管理,进一步提升了党风廉政建设工作水平。二是加强职务消费管理。制定公司《企业负责人职务消费管理暂行办法》,严格要求公司中层以上管理人员执行职务消费规章制度,对公司中层以上管理人员公务用车配备及使用、通讯、业务招待、差旅、考察培训等与其履行职责相关的消费项目,明确标准,纳入企业预算管理,严格执行,加强监督。三是落实个人事项报告制度。贯彻落实《关于领导干部报告个人有关事项的规定》《关于对配偶子女均已移居国(境)外的国家工作干部加强管理的暂行规定》等规定,认真执行领导干部个人有关事项报告工作,对个人重大事项、收受礼品、家属子女出国(境)情况和从业情况等实行全方位报告制度。公司领导班子成员要将个人有关事项材料定期上报自治区党委和国资委;公司中层管理人员和所属企业领导班子成员,均将个人有关事项材料报送公司党委。

2.2 完善干部选拔任用管理制度建设,防范用人风险

公司制定了《竞争性选拔干部工作实施办法》,全面推行公开民主推荐、竞聘上岗等竞争性选拔干部的机制。2012年,公司总部通过竞争性选拔方式的中层管理干部9名,占新提拔干部总人数的100%。2012年1至6月继续推进“三项制度”改革,共有12家所属企业、13 912职工参与竞争性选拔上岗,落聘人员也得到妥善安置。通过全员参与竞聘上岗、双向选择,使企业职工精神面貌焕然一新,形成了能者上、平者让、庸者下的竞争格局和优胜劣汰的选人用人机制,有效激活了企业人才队伍,收到了良好成效。

2.3 强化执行三项常态化教育制度,防控思想道德风险

一是坚持“红色”常态化教育。公司制定了《加强和改进思想政治工作实施办法》等多项思想教育工作制度,以红色教育为主旋律,坚持为党员、干部订阅《求是》等理论学习书籍读物,强化对党员、干部的理想和信念教育;坚持举办“看红色影片”“走红色之旅”“唱红色歌曲”等活动,让党员、干部体验革命年代的艰苦生活,经受思想洗礼,从而自觉筑牢拒腐防变的思想道德防线;坚持搭建红色教育平台,借助板报、文化墙等媒介,利用公司局域网,开设“廉政之窗”栏目,宣传廉洁从业法律法规,构建“廉洁文化网上行”机制,创新教育形式,增强党员、干部、职工学习的积极性。二是坚持“正反典型教育”常态化教育。制定了《评先评优管理办法》等制度,鼓励广大职工全面履职创先进、立足岗位争优秀,并大力开展评优评先和表彰工作。坚持开展年度先进企业(集体)、标兵、“四好”领导班子的集体和个人评选活动并进行表彰,引导教育党员、干部作表率、树标杆,在本职岗位上创一流业绩,让广大职工学有榜样,赶有目标;强化警示教育,每月都组织职工收看警示教育片,组织公司高级经理以上管理人员和党员干部参观全国惩治和预防渎职侵权犯罪展览和广西反腐倡廉建设成果展等,使党员、干部进一步认清贪污腐败的危害,自觉接受精神“洗礼”。三是坚持“纪律作风”经常化教育。坚持《中心组学习制度》,公司领导班子通过中心组、专题会学习及时传达上级反腐倡廉建设工作会议精神,公司党委书记每年还为企业管理人员上廉洁教育的主题党课,促进管理人员时刻保持思想、作风的纯洁性和先进性;公司纪委以“亮牌上岗、岗上三亮”活力工程为载体,积极开展党支部和党员承诺连评活动,树立纪律作风标杆;组织党员、干部深入学习中央“八项规定”和自治区党委、政府有关规定,制定公司《贯彻落实中央和自治区改进工作作风、密切联系群众有关规定的实施办法》,促进党员、干部改进工作作风、认真落实“八项规定”。同时开展廉洁文化进班子、进场所、进岗位、进家庭的“四进”活动,做到生产经营活动到哪里,廉洁文化就传播到哪里,时刻营造“学廉、倡廉、崇廉、守廉”约束氛围。

3 突出抓好监督惩戒机制建设,防范监督失位风险

为防止监督失效,公司从监督机制建设着手,把监督嵌入各项业务流程之中,通过全面发挥审计监督、考核监督和职工监督的作用,把自上而下的监督与自下而上的监督、内部监督与外部监督、专门监督与职工的监督有机结合起来,形成监督的整体合力,以保证职权的正确行使。

3.1 强化审计监督,前移监督关口

公司设专门的法律审计部门,并建立了完备的监督制度机制。一是重点坚持审计工作“双机制”。坚持对项目全程审计参与决策机制和审计工作报告机制。在项目前期对有关经济信息的核查、经济指标的计算及财务状况进行评价;在项目开展过程进行全过程的跟踪审计调查;在项目后期对执行情况和结果进行检查分析评价。做到资产资金到哪里,审计工作就跟到哪里;生产经营开展到哪里,审核工作就跟到哪里。同时严格贯彻执行审计工作报告制度,并将内部审计情况向公司管理层报告,在综合分析的基础上反映重大和重要事项,并提交审计意见和建议供管理层参考,使审计成果成为决策的重要依据。二是重点对企业负责人经济责任进行审计,明确经济责任,促进廉政建设。2011年以来,公司审计部门完成了15项任期经济责任审计及后续跟踪审计。通过经济责任审计的有效实施,对企业领导的任期内经济责任作出客观公正的评价,为公司考核和任用干部提供了重要依据;摸清了企业经营管理的实际情况,分清了责任,有利于解决公司存在问题,促进了企业经营管理水平的提高,促使企业领导干部增强法制观念,促进了廉政建设。三是重点对部分所属企业进行内部控制评价专项审计,促进了下属企业廉政建设。审计部门开展的内部控制评价专项审计工作从企业的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等5个方面进行检查、审核,重点对企业内控活动中的货币资金管理、物资采购管理等9项业务的制度设计与运行情况进行了调查、验证,对企业的内部控制缺陷及薄弱环节提出了改进建议及意见,加强企业内部控制,提高经营管理水平和风险防范能力。

3.2 强化考核监督,完善年度综合评价体系

一是建立企业综合评价体系。公司制定《对标管理办法》和《强优企业奖励办法》等制度,把企业的投融资能力、生产经营能力、管理能力、廉洁从业能力等作为重要考核指标,考核范围覆盖全部全资和控股企业。通过建立企业评价体系,有效促进企业领导班子正确履职。二是加强对企业领导人员考核。公司制定了《企业负责人年度经营业绩责任制管理办法》等制度,对所属企业负责人制定并下达年度经营目标、考核年度经营业绩,根据考核结果进行奖惩,落实国有资本的保值增值和安全环保责任,促进企业领导人员廉洁从业。三是坚持开展廉政专项检查。公司每年通过听取企业负责人汇报、填写测评表、查阅文件资料、个别谈话等方式,针对企业廉政教育活动、制度建设、签订责任状、“三重一大”决策执行、效能监察、招标投标、贯彻落实“八项规定”等工作情况进行专项检查。从检查结果来看,各企业都能按照上级和公司规定执行,没有出现违规违纪情况。

3.3 强化舆论监督,落实司务公开和党务公开制度

一是加强党务公开。成立了由党委书记担任组长的党务公开领导小组,并制订《公司党务公开工作方案》,明确了党务公开的程序、方式和内容,有效促进了党务工作透明化,加强民主监督,改进工作作风,调动职工工作的积极性,促进企业健康发展情况。二是设立“领导接待日”。2012年3月,公司专门设立了“领导接待日”,每月由一名公司领导负责接待来访的职工。2012年以来,共有98人次参加了“领导接待日”。这项制度进一步拓宽了领导与职工之间沟通交流的新渠道,密切了党群、干群关系。三是坚持司务公开。公司制定了《司务公开实施办法》,利用局域网“司务公开”栏、《广投集团报》《广投集团内刊》等宣传平台,不定期公布职工关心的重大事项,内容涉及党建、规章制度、项目建设、目标考核等司务信息。在局域网设“提高选人用人满意度”专栏,及时公布公司人事任免动态、新选拔任用干部基本情况、干部选拔任用工作政策与改革动向等信息,让职工群众对领导班子民主决策情况进行群众监督,做到重大决策内容公开、透明。四是坚持民主评议。公司制定了《职工代表大会民主评议领导人员实施办法》等制度,通过评议对象在职工代表大会上作述职述廉报告,接受职工代表的评议、测评和监督,组织职工代表采用无记名填写民主评议测评表办法对述职的评议对象进行现场民主测评的方式,有效加强了企业党风建设和领导班子建设,建立规范有效的内部监督和约束机制,防止国有企业领导人员行为失范、权利失控、决策失误;进一步维护职工合法权益,构建和谐稳定的劳动关系;进一步密切党群和干群关系,保护、调动职工群众投身企业改革发展的积极性和创造力;进一步规范企业决策行为,提高决策水平,防范决策风险,促进企业科学健康发展。

摘要：近年来,国有资产管理体制改革和国有企业改革形势的发展变化对国有企业反腐倡廉建设和企业廉洁风险防控工作提出了更高的要求,广西投资集团有限公司通过突出抓好权力运行、内部管控、监督惩治“三大机制”建设,运用风险管理理念和方法,建立健全企业廉洁风险的控制和化解机制,规范企业经营行为,保障了企业健康发展。

城建公司廉洁风险防控工作实施方案 篇3

一、防控思想实现超前。在廉洁建设中，随着工作方式的完善，成果增大，廉洁建设自觉地形成有效运行的体系。在上级要求开展廉洁风险防控工作中，我们总结了经验，深刻认识到开展此项工作必须有利于企业的良性发展，必须有利于树立公司的形象，必须保证工作不走过场、取得实效。因此，要从长远的目光，从促进企业整体发展的战略高度出发，制定一个具有原则性、可行性、操作性强，还具有前瞻性和超前性的指导思想。在这个过程中，我们首先是明确开展廉洁风险防控的总体目标。这就是要按照“全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效”的总体要求，围绕贯彻实施廉洁风险防控工作办法，强化党员领导干部廉洁自律意识和为基层服务意识，立足转变作风建设、干部队伍建设、制度建设，全面排查岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉洁风险点，制定防控措施，逐步建立以加强制度建设为基础、以风险防控为重点的廉洁风险防控长效机制。二是确立开展此项工作的指导思想。目标明确后，公司组织了党政班子，经过深入调研，听取多方意见，我们制定出了开展廉洁风险防控工作的指导思想：开展此项工作，要以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大精神，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，以廉洁风险排查为抓手，以建立健全防控制度为保障，积极探索对企业廉洁风险进行发现、预警、防范、治理的有效途径和方式，最大限度地降低廉洁风险，为企业持续稳定健康发展保驾护航。

二、防控机制实现超前。开展廉洁风险防控工作，蕉岭公司意识到，必须建立一个有效的运行机制。要使这个机制长久坚持运作，成为保障企业良性发展的综合安全措施，这个机制还必须实现超前性。首先，领导班子思想实现超前。公司的领导班子工作思路明确，把此项工作列入企业日常工作的议事日程，并结合企业经营生产和改革发展，制订开展廉洁风险防控工作的总体实施方案，使此项工作有系统、有条理、全方位在公司各个工作环节开展，使每个职工都能参与到其中来，采取有效措施，落实做好廉洁风险防控的教育、排查、预警、化解工作，实现整体防控。同时，公司明确要求在开展此项工作中，领导带头，以身作则，带头廉洁自律。为此，公司专门制订了《蕉岭汽车运输公司岗位廉洁风险排查防控职责》，明确规定公司党总支书记为该项工作负总责、其他领导分工协调分工负责的制度。其次，是教育超前。公司各级领导和管理人员紧紧围绕“岗位与职责同行、权力与风险并存”，扎实开展廉洁建设教育，深刻认识开展此项工作的必要性和重要性，注重克服避重就轻、敷衍了事的思想认识，消除抵触情绪，夯实廉洁从业的道德基础，营造主动防控的廉洁氛围，以良好的党风带好企风带强工作作风。再次是区分防控类别。蕉岭公司认真研究了企业内部的各个环节，制订了廉洁风险排查、防控一览表，详细明确了风险类别、风险点、风险等级、防控措施的具体内容。着重抓好重点岗位人、财、物等重点领域、各级领导和各重要管理岗位关键环节，以及“三重一大”（重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用），特别是重大物资采购、工程建设项目、国有产权转让等事项的廉洁风险防控。

三、防控方法实现超前。蕉岭公司在具体开展防控工作过程中，突出注重实施方法的超前性。防控工作实现预定目标。我们根据企业内部各项的工作职能、岗位职责和工作业务流程，重点关注廉洁风险的高发领域和重要环节，查找可能出现腐败行为的风险点，进行全面的廉洁风险排查。从3个岗位中排查出7个风险点，制订和完善各类防范措施和工作制度3条。在排查岗位风险点的基础上，蕉岭公司着重建立了较为完善的防控机制。以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉洁风险防控机制。一是建立廉洁风险制度防范机制。针对排查出来的共性廉洁风险，突出“领导干部”这个重点，不断健全决策、执行、监督既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，完善“三重一大”议事规则等制度，形成按制度办事的行为规范。如在公司办公设备、汽车零配件等购进中，针对以往订购中价格较混乱、有可能滋生腐败等弊端，规范采购方式，在控制廉洁风险、有效遏制商业贿赂行为的同时，也降低了资金支出；针对排查出来的个性廉洁风险，以权力集中的部门和岗位为重点，完善可操作性的工作流程。目前公司已修订完善和重新制订各类防范措施2条。二是建立廉洁风险监督预警机制。蕉岭公司将排查出来的风险点逐一登记汇总，纳入廉洁风险信息档案库实行集中管理。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等，通过各种信息监测手段对风险进行监控评估，及时向有关部门或岗位个人发出预警信息，运用督导、纠错、诫勉谈话、打招呼提醒等方式采取处置措施，纠正工作中的失误和偏差，堵塞漏洞，避免问题发展成违纪违法行为。公司党总支对重点岗位进行分级管理，变行政管理为分级风险管理，有效掌握预防腐败的相关信息和发展动向，提高反腐倡廉工作成效。三是建立廉洁风险教育防范机制。结合企业特点，采取以集中教育与分散教育相结合形式，对高危廉洁风险的重点岗位人员，采取组织集体廉洁谈话、参加集中警示教育等形式实施重点教育，要求作出廉洁风险防范承诺、增加对重点岗位教育谈话次数等形式加大防范力度，开展“明岗位职责，强廉洁意识”岗位廉洁教育、“身边事教育身边人”案例警示教同。

蕉岭公司通过扎实开展廉洁风险防控工作，公司内部形成了团结向上、廉洁干事的风气。领导与管理层、员工相互信任，公司的执行力得到改善，巩固了公司回收自营改革成果，为企业发展壮大进一步打好了基础。

城建公司廉洁风险防控工作实施方案 篇4

为贯彻落实《任楼煤矿廉洁风险防控工作实施方案》,经区党支部研究决定，利用10个月的时间（2012年6月-2013年3月），在全区范围内全面开展廉洁风险防控工作。为确保工作扎实推进，现结合本区实际，制定以下实施方案：

一、指导思想和目标任务

（一）指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，按照中央关于建立健全惩治和预防腐败体系的要求，将风险管理理论和现代质量管理方法引入反腐倡廉建设，不断提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平，最大限度地降低党员干部发生腐败的风险，为我区顺利完成矿下达各项指标，实现跨越式发展提供纪律保证。

（二）目标任务认真查找岗位、单位，特别是权力行使的重点领域、重要岗位和关键环节，在权力行使、业务流程和制度机制等方面存在的廉洁风险，制定防控措施，建立健全以制约和监督权力运行为核心、以岗位风险防控为基础、以加强制度建设为重点的权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉洁风险防控机制。

二、成立任楼煤矿廉洁风险防控工作领导小组 组长：葛丰田家铎 副组长：王利、赵超

成员：副队长以上管理人员

领导小组的主要职责：全面领导协调廉洁风险防控工作，并对工作开展情况进行监督、检查、指导、评估。

三、实施步骤

通过广泛深入的学习宣传，切实增强各级管理人员防范廉洁风险的主动性和自觉性，以强化管理为手段，全面排查岗位、职责、制度机制造成的廉洁风险点，规范工作流程，健全内控制度，逐步建立“点（管理岗位）—线（业务流程）—面（工作制度）”有机结合、预警在先、防范在前的廉洁风险防控工作机制，有效预防腐败。

第一阶段：部署动员阶段（2012年6月—7月15日）

动员部署。党支部组织召开专题会议传达省委、省纪委、省国资委党委、集团公司和我矿廉洁风险防控工作精神，同时要求成立工作领导小组召开专题会议，制定具体实施方案，明确方法步骤，开展廉洁风险防控全面动员部署工作。

第二阶段：全面推进阶段（2012年7月－12月）

（一）确立廉洁风险类型。

1.思想道德风险。主要是指员工因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节，可能造成自己行为规范或职业操守发生偏移，经营管理行为失控，或授意他人违反职业操守、岗位职责，导致经营管理行为结果不公正不公平，使行为对象的利益受损或不当得益，构成以权谋私、损害企业利益、国有资产流失等严重后果的廉洁风险。

2.制度机制风险。主要是指由于缺乏工作制度的明确覆盖、工作程序的明确规定，缺乏工作时限、标准、质量的明确约定，在企业经营管理过程中个人自由裁量空间较大，缺乏有效制衡和监督制约，可能造成行使权力失控、职责行为失范，构成滥用职权、以权谋私，致使国有资产流失等严重后果的廉洁风险。

3.岗位职责风险。主要是指由于职责的特殊性及存在思想道德、外部环境、业务流程和制度机制等方面的实际问题，可能造成在岗位人员不正确或不认真履行自身职责或不作为，构成工作失职、以权谋私，致使国有资产流失等严重后果的廉洁风险。

4.业务流程风险。主要是指企业的业务流程的复杂性或流程设计不完善、缺乏相互制约，以及不严格执行业务流程等情况，可能造成的在岗人员不履行或不正确履行职责而导致的廉洁风险。

5.外部环境风险。主要是指为了达到有利于自身利益的目的，来自于环境和友情、亲情等方面的不利影响，或本企业之外的一些人员可能为了达到自身利益的目的，可能对领导人员或重要岗位人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致当事人行为失范，构成失职渎职、权钱交易，致使国有资产流失等严重后果的廉洁风险。

（二）确立廉洁风险等级 1.制订风险等级评估标准。主要依据：

(1)发生违规违纪行为的可能性；(2)掌握权力和资源的多少；

(3)曾经发生过违纪违法案件的情况。2.划分风险等级

评级方法：自我评级和组织审定相结合

——高风险，高级。主要是指廉洁风险一旦发生，就会违反党纪国法，产生严重不良后果的行为；

——一般风险，中级。主要是指廉洁风险一旦发生就会违反集团公司及矿有关规章制度，产生较为严重不良后果的行为；

——低风险，低级。主要指廉洁风险一旦发生就会违反本单位有关规章制度，产生一定不良后果的行为。

（三）具体开展以下工作

1.开展清权确权。按照“职权法定、权责一致”的要求，重新梳理各级各类人员岗位职责，编制“职权目录”，进一步厘清权力运行边界和范围，确保风险查找不留缝隙；按照“程序法定、流程简便”的要求，优化各级各类人员权力运行流程，绘制“权力运行流程图”，进一步明确每一项职权的办理主体、条件、程序、期限和监督渠道等内容，为风险查找做好准备。

2.查找廉洁风险。结合自身实际，围绕规范权力运行，采取自上而下、自下而上和内外结合等方式，分岗位、班组两个层面，全面排查权力行使、业务流程、制度机制等方面存在的廉洁风险点内容和表现形式。

查找岗位风险：组织有关领导和关键岗位人员对照以往履行职责、执行制度情况，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种方式，认真分析查找个人在职业道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及表现形式。

查找部门风险：组织对照法律法规、部门现行规章制度，分别查找业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉洁风险，并认真细化、分析风险的内容和表现形式。

查找单位风险：重点查找考勤管理、工资奖金分配、班队长任用、后备干部推荐、党员发展、工作作风等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式。

3.评估风险等级。依据廉洁风险点所涉及的权力重要性、权力行使的频率、腐败现象发生的概率等内容，按照矿廉洁风险“高、中、低”三个等级评定廉洁风险点，便于实施“分级管理、分级负责”。

4.制定防控措施。围绕查找的廉洁风险点和评定的风险等级，有针对性地制定防控风险的有效措施。

针对单位风险防控，由单位领导班子围绕决策、执行、监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防控措施，健全完善廉洁风险防控管理的规章制度，明确任务要求和工作标准。

针对部门风险防控，由部门从业务流程、监督、检查、考核等环节，研究制定廉洁风险防控的具体措施和相关工作程序，按照“廉洁、高效、方便”的原则，优化业务流程，确保程序规范、效率提高。针对岗位风险防控，由本人对照岗位要求和业务相关的法规和制度，提出防范控制风险的具体措施和办法，报所在单位、矿廉洁风险防控工作领导小组审核、备案。

属于岗位责任方面的，通过建立健全权力运行程序和分权、示权、控权的权力制衡机制等方式，加强监督制约，规范权力运行。属于业务流程方面的，按照廉洁、高效、便民的原则，制定完整、规范、简明的业务流程图。属于制度机制缺失或不完善方面的，建立健全相关制度机制。

部门、单位风险防控措施和相关工作程序，统一以流程图或表格的形式在一定范围内予以公示。

5.做好风险管理。按照“分级管理、分级负责、责任到人”的原则，各单位认真查摆单位、班组及岗位廉洁风险点、风险等级和防范措施进行登记汇总。

6.完善风险防控机制。建立健全前期预防、中期监控、后期处置有机统一的廉洁风险防控机制。着重建立健全三个机制：

一是廉洁风险防范机制。通过全面查找、分析不同权力和权力运行不同环节中所存在的廉洁风险点，科学评估、确定风险等级，制定有针对性的风险防控措施。坚持廉洁风险动态防控，结合新的管理实践，及时调整、补充、优化风险防控内容和措施，再造工作流程，确保廉洁风险防控常抓常新，富有活力。

二是廉洁风险监控机制。建立多渠道、多层次的廉洁风险防控监督检查机制，加强权力运行过程中廉洁风险信息的收集、分析和处理工作。深入开展党务公开、政务公开和民主管理工作，突出抓好重点领域、重点部位、重点岗位以及权力运行关键环节的廉洁风险防控工作。

三是廉洁风险处置机制。及时运用谈话函询、警示诫勉、责令纠错等制度，对苗头性、倾向性问题做好纠正处理工作。加强对权力运行效能和质量的考核评价工作，对权力运行过程中发现的严重问题，该问责的要及时实施问责，该立案查处的要坚决依纪依法立案查处，严肃追究相关人员的党纪政纪责任。

第三阶段：检查验收阶段（2013年1月－3月）

对廉洁风险防控工作进行回顾总结，肯定成绩，查找不足，提出下一步工作意见与建议。

四、工作要求

（一）提高思想认识。开展廉洁风险防控管理是中央、省委和集团公司着眼于反腐败斗争的新形势、新任务和新要求、加强反腐倡廉建设的重要战略部署，是把反腐倡廉工作融入企业经营管理、提高管理水平的重大举措。因此，通过开展廉洁风险防控工作，找出企业管理中的薄弱环节加以整改，以达到加强监督、规范管理、促进企业发展的目的。广大干部员工认真学习上级的有关文件和会议精神以及相关要求，把思想认识统一到中央、省委和集团公司的重要战略部署上来。

（二）加强组织领导。把开展廉洁风险防控管理工作作为一项重要的政治任务，列入班子成员重要议事日程，周密安排部署，认真组织实施。成立工作领导小组，具体负责廉洁风险防控管理的组织领导工作。各单位主要领导要亲自抓、负总责，领导班子成员要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行好“一岗双责”，带头查找廉洁风险，带头制定防控措施，带头落实防控责任。

（三）突出工作重点。把考勤管理、工资奖金分配、干部人事任用、党员发展工作作风等作为工作重点。在范围上，要突出班子领导和管理干部尤其是主要负责人；突出权力集中部门以及拥有人、财、物管理等事项重要岗位。在内容上，要突出本单位涉及职工群众切身利益的重点、难点、热点等问题。要以重点带全面，抓关键促整体，扎实推进廉洁风险防控管理工作。

城建公司廉洁风险防控工作实施方案 篇5

根据省国资委、集团公司关于开展廉洁风险防控管理工作的有关要求，为加强我公司廉洁风险防控管理，规范企业决策和经营行为，进一步推进惩治和预防腐败体系建设，结合我公司实际，经研究制定如下实施方案：

一、指导思想和基本原则

（一）指导思想

加强廉洁风险防控工作，要紧紧围绕集团公司“十二五”战略规划和我公司的生产经营中心任务，紧密结合建百年品牌公司的发展思路，健全内控体系，构筑完善的制度防线，实现超前防范、全程监管、预警防控，着力从源头上防治腐败，促进各级领导人员和经营管理人员廉洁从业，为企业健康和谐发展提供坚强保障。

（二）基本原则

1.推动发展，全面覆盖。加强廉洁风险防控管理，要与企业生产经营协调推进、良性互动。增加决策和经营行为的透明度，最大程度地降低廉洁风险，实现对决策和经营行为全过程、全方位、全岗员的监控，增强廉洁风险防控的系统性。

2.抓住关键，突出重点。加强廉洁风险防控管理，要以规范决策和经营行为为核心，以理清岗位职责为基础，以排查风险点为关键，以制定防控措施为保证，突出重点对象、重点领域、重点环节、重点任务，提高廉洁风险防控的针对性。

3.强化管理，健全体系。加强廉洁风险防控管理，要切实把其融入企业经营管理业务工作之中，植入企业内部控制体系和风险管理制度之内，增强廉洁风险防控的协同性。

4.加强监督，科技支撑。加强廉洁风险防控管理，要充分运用现代科学技术尤其是信息技术手段，推进风险防控信息化、网络化、智能化，依托电子办公、远程监控和业务管理等信息系统，实施动态监测，提升廉洁风险防控的有效性。

二、目标任务

根据《公司法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等法律法规规章以及《公司章程》的要求，结合企业的经营模式、经营范围、生产经营等自身特点，通过梳理部门和岗位职责，梳理业务流程，排查廉洁风险，评估风险等级，制定防控措施，加强风险预警，强化监督检查等手段，健全内控体系，建立全面覆盖、责任到位、防控严密、管理完善的廉洁风险防控体系，确保我公司各项事业健康发展。

突出重点对象，着力规范各级领导人员、经营管理人员和人、财、物、产、供、销等关键岗位人员的决策和经营行为。突出重点领域，着力对“三重一大”事项以及投资管理、资本运营、财务管理、薪酬管理、选人用人、物资采购、工程招投标、项目管理等领域风险的防控。突出重点环节，着力对企业经营管理中的决策权、执行权、监督权进行科学分解和有效配置，不断创新和改进经营管理方式，突出对业务流程的关键点、内部控制的薄弱点进行防控。突出重点任务，把廉洁风险防控与健全公司治理结构、完善企业内部控制体系、加强全面风险管理、培育企业文化相结合，按照企业内部控制基本规范及配套指引、全面风险管理指引的要求，着力抓好权力行使前、行使中、行使后各项廉洁风险的防控任务，增强工作针对性和时效性，切实防范制度缺失、制衡失效、内控失调、操守失范带来的廉洁风险。

三、活动步骤

1.组织宣传发动阶段（x月x日-x月x日）。通过召开领导班子会议、中层干部会议、专题会议等形式，切实运用好内部办公网、内部报纸、宣传栏、电子显示屏等宣传手段，传达落实实施方案，大力宣传开展廉洁风险防控的必要性和重要性，使全公司各级领导干部、经营管理人员和广大员工充分认识廉洁风险的客观存在及其危害性，切实提高加强廉洁风险防控的自觉性和主动性。

2.梳理职责流程阶段（x月x日-x月x日）。各单位、部门按照职权法定、权责一致的要求，全面梳理本单位、部门岗位的职责，规范业务事项的办理流程，确定业务事项的类别、行使依据、责任主体，编制单位、部门和岗位职责目录、制度目录、业务流程目录，绘制业务运行流程图。将相关材料于x月x日前报公司纪委。

3.查找廉洁风险（x月x日-x月x日）。重点围绕决策、经营、管理、监督等职责的行使，各单位、部门要采取自己找、大家提、组织点、群众议、集体定等方式，认真查找在岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面存在的廉洁风险环节、风险部位和风险点。将相关资料于x月x日前报报专职纪检监察员。（岗位职责风险，是指由于工作岗位的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素；业务流程风险，是指由于工作程序和个人自由裁量空间过大，可能造成权力失控和行为失范的因素；制度机制风险，是指由于缺乏工作制度及工作时限、标准、质量等明确规定，可能导致履职行为失控的因素；外部环境风险，是指不良社会风气对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不力影响等因素。）

4.评估风险等级（x月x日-x月x日）。纪委根据风险发生的概率大小、可能造成的危害程度，将收集到的风险划分为一级风险、二级风险和三级风险。（一级风险是发生机率高，或者一旦发生可能造成严重损害后果的风险；二级风险是指发生机率较高，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果的风险；三级风险是指发生机率较小，或者一旦发生可能造成不良社会影响或一定经济损失的风险。依据风险等级的划分，确定部门、岗位的廉洁风险等级。）

5.制定防控措施（x月x日-x月x日）。针对存在的廉洁风险，从全公司、单位部门、岗位三个层次提出防范控制风险的具体措施和办法，规范业务流程，制定相关程序性文件，修订完善原有规章制度，以健全的制度防范廉洁风险的发生。

6.构建长效机制（x月x日-x月x日）。针对存在的廉洁风险，实行分级监控、定期评估、动态预警，建立前期预防、中期监控、后期处置等环节的监督制约制度，完善以岗位为点、程序为线、制度为面、环环相扣的廉洁风险防控机制。从教育自律入手，发挥教育的说服力，筑牢拒腐防变的思想道德防线，建立不想腐败的自律机制；从制度防范入手，发挥制度的约束力，做到用制度管权、靠制度管人、按制度办事，建立不许腐败的防范机制；从监督制约着手，对决策和经营行为的全过程实施监控，发挥监督的制衡力，建立不能腐败的制约机制；从惩处治理着手，做到有纪必依、执纪必严、违纪必究，建立不敢腐败的惩处机制。

7.总结验收阶段（x月x日-x月x日）。认真总结廉洁风险防控管理工作经验，提炼防控管理工程成果，对内部防控管理工作进行自查，形成自查工作报告。

四、工作要求

（一）提高思想认识。加强廉洁风险防控管理，是我公司发展和党风廉政建设的需要，是构建惩治和预防腐败体系的重要举措，是各级领导人员和经营管理人员廉洁从业的必然要求。各单位、部门要从集团公司战略发展的高度，充分认识加强廉洁风险防控管理工作的重要性，把廉洁风险防控管理融入到明年重点工作之中，与企业审计风险防控工作相结合，切实增强工作责任感和紧迫感，牢固树立风险防范意识，明确责任，采取有力措施，把廉洁风险防控的各项要求落到实处。

（二）加强组织领导。各单位要把开展廉洁风险防控管理工作摆到重要工作位置，主要领导人要履行第一责任人职责，亲自抓并督促落实。班子成员要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找廉洁风险，认真制定和落实防控措施，抓好分管范围内的廉洁风险防控管理工作。

（三）坚持务实创新。要把廉洁风险防控管理与企业经营管理有机结合，把廉洁风险防控的要求融入业务工作的各个环节、各个部位，强化防控措施和手段。要突出业务工作特点，构建各具特色的廉洁风险防控体系。要围绕管理创新、行为制约和责任落实，不断完善制度体系。要创新工作思路和方法，认真研究工作推进中出现的新情况新问题，不断提高工作科学化水平。要注意总结和推广好的经验、做法，加强宣传，全面展现廉洁风险防控管理工作的新成果、新成效。

（四）强化监督检查。要把廉洁风险防控管理工作作为党风廉政建设责任制和惩防体系建设检查考核的重要内容，采取定期自查与阶段性检查相结合、动态监督与综合评估相结合的方式，加强经常性监督检查。要建立健全指导、监督、测评等工作机制，加强对阶段任务完成情况的检查验收，及时发现和解决存在的问题，推动工作有效落实。对工作进展缓慢、效果不明显的，要及时督促指导；对没有按规定落实廉洁风险防控措施，或受到预警提示后不认真整改的，要给予相关责任人批评教育、组织处理，直至党纪政纪处分；对因不认真开展廉洁风险防控管理工作，防控措施落实不到位，导致廉洁风险转化为严重腐败问题的，要严肃追究有关领导和人员的责任。

附：廉洁风险防控管理工作领导小组成员名单

组长：xxx总经理、党委书记

副组长：xxx党委副书记、纪委书记、工会主席

xxx财务总监

成员：

xxx综合办公室主任

xxx人力资源部经理、纪委委员

xxx企管审计部经理、纪委委员

xxx机关党支部书记、工会主席

xxx财务部经理

廉洁风险防控管理工作领导小组下设办公室，办公室设人力资源部，其组成人员如下：

主任：xxx（兼）

副主任：xxx

城建公司廉洁风险防控工作实施方案 篇6

廉洁风险防范管理体系建设工作方案

为进一步增强公司党风建设和反腐败工作的实效,拓展从源头上防治腐败工作领域，根据《**国有大型企业廉洁风险防范管理体系建设实施方案》、《**集团廉洁风险防范实施办法》和**集团的具体要求,结合公司工作实际,制定本实施方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,在坚决惩治腐败的同时,更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设,紧密结合公司各部门和腐败易发多发领域、部位、环节,建立和完善廉洁建设、作风建设有机结合的工作运行机制,从源头上有效防控廉洁风险,扎实推进惩防体系建设,保证权力沿着制度化、法制化轨道运行,切实推进公司惩防体系建设。

二、工作目标

按照中央纪委十七届五中全会和十届纪委五次全会精神及集团党委要求,以加强制度建设为核心,以提高制度执行力为重点,以落实党风建设责任制为抓手，以推行“查找廉洁风险,建立防范机制”的廉洁风险防范工作为目标,通过采取超前预防、加强监控、及时处置等措施,扎实开展廉洁风险防范管理工作,进一步强化反腐倡廉宣传教育,增强干部廉洁从业意识,进一步完善用制度管权,按制度办事,靠制度管人的廉洁风险防范管理体系,确保公司又好又快发展。

三、实施范围

公司各部门。

四、组织机构和工作职责

为加强公司系统廉洁风险防范管理工作,建立健全廉洁风险防范管理工作组织体系,各部门要在党支部的统一领导下,建立以“一把手”为组长的廉洁风险防范管理工作领导小组,确定一名班子成员具体负责工作的组织实施。领导小组要下设由相关职能部门负责人组成的办公室。

领导小组:

组长: 111

副组长:111

成员: 11

1工作职责:

1、领导、部署、协调、督查、考核、评价公司的廉洁风险防范管理工作;

2、创新和完善制度,总结经验,奖优惩劣,着力构建廉洁风险防范管理新机制。

领导小组办公室:

主任:111

成 员: 111

工作职责:

廉洁风险防范管理工作领导小组办公室负责廉洁风险防范管理的日常工作。具体职责是:

1、负责草拟实施方案、情况反映、总结报告、表彰决定等文字材料,经廉洁风险防范管理工作领导小组审签后组织实施;

2、具体联系各部门，及时掌握工作动态,督促其建立防范机制,健全管理制度,并及时准确地向领导小组自馈情况,报告工作,提出建议;

3、组织、指导、监督、检查各部门廉洁风险防范管理工作,确保各项制度和措施得到有效落实。

五、方法步骤

第一阶段宣传发动,提高认识(111至111)

利用支部委员会会议组织动员开展廉洁风险防范管理体系建设，利用中心组学习认真领会党纪政纪规定及认识开展廉洁风险防范管理体系建设的重要意义、目标要求、方法措施,统一思想,提高认识,确保廉洁风险防范管理工作渗透到各部门、各岗位。

第二阶段认真排查,制定方案(111自至111)

1、深入排查。各部门根据实际情况，组织党员干部和员工认真排查廉洁风险源（点）。重点针对人、财、物的管理、合同的签订、工程建设等方面的关键部位、关键环节、关键岗位和商业贿赂、领导人员廉洁从业方面易出现腐败现象、不正当交易和违纪违规的行为逐一排查，确立风险源（点）。

⒉ 制定方案。根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》的要求和调研、排查

情况,结合部门实际,制定各部门《实施廉洁风险防范体系建设工作方案》，并于9月3日前提交人力资源部。

3、方案要求：1）提出风险源；2）分析风险原因；3）确定风险等级；4）提出解决方案；5）解决过程中的控制

第三阶段建章立制,组织实施(111至111)

1、分析风险源(点)。各部门认真分析风险源（点）产生的条件、存在的原因即形成的过程，在支委会会议上讨论，针对建设方案查漏补缺,有针对性的确立防范重点,为制定切实可行的制度和完善防范措施提供条件。

2、制定公司工作方案。根据各部门方案，确定风险方案等级划分标准、各等级的解决方案等问题，细化标准、控制流程，统一形成公司《实施廉洁风险防范体系建设工作方案》

3、听取职工意见。

4、进行必要修改。针对员工意见，对《工作方案》进行必要修改,力求各项制度措施切实可行、措施到位,预防违纪、违规、违法行为发生。

5、认真贯彻落实。各部门认真落实《工作方案》，保证党员干部正确行使权力，实现公司廉洁从业。

第四阶段检查总结,巩固提高(111至111前)。

1、各部门要及时梳理每个阶段工作进展情况、具体做法、实际效果,认真总结廉洁风险防范管理工作的经验,公司党支部要将各部门《工作方案》实施情况纳入年总考评。

2、公司廉洁风险防范管理体系建设工作总结于2010年12月15日前报集团公司监察部。

3、集团公司廉洁风险防范管理工作领导小组将适时对各企业开展廉洁风险防范管理体系建设情况进行检查、督导。

六、工作要求

(一)统一思想。开展廉洁风险防范管理工作是加强党风廉洁建设的重要举措。开展廉洁风险防范管理工作,对于做好预防腐败工作,化解腐败风险,具有重要意义，同时也是关心、爱护干部的有效措施。廉洁风险防范管理工作要不漏岗、不漏人,教育和引导广大干部职工提高思想认识,积极参与到廉洁风险防范管理工作中。

(二)突出重点。为了保证廉洁风险防范管理工作的有序尹展,并按期取得成效,针对各部门廉洁风险防控的工作重点,结合工作实际,突出重点,强化监督,抓住关键环节,确保廉洁风险防范管理工作稳步推进:

(三)追究责任。各单位结合惩防体系建设的要求和规定,把查风险、防风险、化风险的责任落实到部门、岗位人员,建立健全防范风险的监督机制,严抓领导人的责任落实,严格责任追究。

廉洁风险防控工作小结 篇7

为贯彻《****廉洁风险防控共作实施方案》的文件精神，在****的统一部署下，****成立了风险防控领导小组，在深入领会、学习文件精神的氛围中，通过“岗位人员自己找、单位部门自己查，上级部门协助审”的方式，从思想意识、制度机制、岗位职责和外部环境等方面，认真开展岗位廉洁风险排查和防控工作。由于领导高度重视，严密组织，措施到位，排查防控工作扎实推进，目前，各阶段任务已按时完成，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

****作为****各项工作落实、指令执行的结点单位，以岗位网络清晰、职责分工明细为主要特点，因此，在岗位廉洁风险排查与防控工作中，有着树形组织机构“上下循环”的鲜明工作特点和“杜微慎防”的重要意义。在这次岗位廉洁风险防控工作中，采油一队以班组为单位认真贯彻执行，严排密查，岗位人员在梳理和完善岗位职责的前提下，排查涉险岗位，并严格按照《廉洁风险防控操作细则》分析涉险业务环节、权限类型、廉洁风险点以及自评风险点等级评定表。

二、上下循环

在工作部署之前，****党支部牵头组织了全员学习《塔河采油二厂廉洁风险防控共作实施方案》、《西北石油局、西北油田分公司廉洁风险防控操作细则》，全队人员共同学习领会文件精神，提高认识。

在工作方法上，****首先以队领导为案例展开学习讨论，班组分工，岗位人员自查的方式分解工作，完成风险防控附件的初步编写；

其次以班组为单位岗位人员交换讨论，联络员协助二次修改；再次，综合组收集整理工作中存在的问题和意见，队领导组织开会集中讨论，再次完善，形成了以“树形组织架构”为基础的风险防控互动，自上而下、由下返上循环修改。

三、杜微慎防

排查廉政风险，建立防控机制，核心环节是控。虽然某些岗位的工作只有审核权或者在指令执行程序的末位，但仍存在廉洁风险，杜微慎防同样应引起重视。在排查涉险刚岗位、涉险业务环节以及风险点表现形式过程中，我队意识到并记录了廉政风险多发易发的重点环节，针对每一个风险点提出了风险防控措施，针对每一个涉险岗位提出了综合防控措施，并将在今后的工作中逐步完善相关制度，有针对性的制定风险防控措施，加强监督，确保各项措施落实到实处。

四、量化措施

****管理中30个岗位，涉险岗位18个，涉及风险点115个，自评中危风险点110个，低危风险点5个，所有岗位均为低危岗位。涉险较多的岗位为队领导、生产运行组、安全设备组。

廉政风险排查是对各岗位人员职责履行的督察，也使我们意识到管理中薄弱环节，****即将廉政考核进一步细化纳入绩效考核中，以量化的形式考核职工，加强监督检查，促使每位职工尽职尽责，廉洁从业。

五、成效总结

这项廉政风险防控工作的启动除了“在坚决惩治腐败的同时，更加

廉洁风险防控工作计划 篇8

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和重要讲话精神，认真落实十八届中央纪委五次全会和自治区十届纪委六次全会部署，坚持全面从严治党、依规治党，落实“两个责任”，坚守责任担当，强化监督执纪问责，持之以恒改进作风，坚决查纠违反“九不准”规定的行为，扎实推进医院党风廉政建设和反腐败工作，使我院党员干部进一步增强廉洁行医和拒腐防变能力，自觉践行“三严三实”，使人民群众满意度不断提高，为医院事业改革发展提供坚强有力的政治保证。

二、工作目标

(一)紧紧围绕医院中心工作，强化党风廉政监督检查，加强干部职工教育防范，完善各项制度机制， 建立医院廉洁风险防控平台，形成实际有效制约，着力完善具有我院特色的惩防体系，着力健全党风廉政建设长效机制，着力保持和维护党的纯洁性，以党风廉政建设和反腐败工作的新成效保障医院事业发展新跨越。

(二)医院业务能力大幅提升，医疗服务行为得到全面规范，党风廉政建设明显增强，群众满意率、社会影响力显著提升。

三、工作要点

(一)持续抓好党风廉政建设。加强宣传教育，提升干部廉洁自律的自觉性。在教育上有针对性地下功夫，把思想信念教育、宗旨观念教育、党纪政纪条规、法律法规教育经常抓、反复抓。进一步完善党政联席会议制度、财务管理制度、医院耗材物资采购、公务接待、公务出差、公车使用等相关制度，继续严格把控“三公”经费，厉行节约。

(二)推进惩治和预防腐败体系建设。深入调研，结合医院实际，按照党中央《建立健全惩治和预防腐败体系——工作规划》和自治区实施意见的.要求，制定完善的工作计划，细化工作目标和措施，抓好贯彻落实;继续推进廉政风险防控工作，根据医院改革后的职责、职能，重新设定风险点，并制定切实可行的防控措施;同时，加快我院信息化“廉洁风险防控平台”的建设步伐，力争201X年初投入使用，8月全面建成。

(三)强化权力监督制约，从源头治理腐败。医院主要负责人不直接分管人事、财务、基建和物资采购工作，“三重一大”事项集体决策，“一把手”末位发言。

(四)推动“两个责任”落实。党委做好党的建设，把党风廉政建设和反腐败工作抓在手上，纪委落实监督责任。必须坚持党要管党、从严治党，牢固树立“不抓党风廉政建设就是失职、抓不好党风廉政建设就是渎职”的意识，要在惩治和预防腐败方面更多地承担领导责任，把预防腐败的要求体现和落实到医院各项改革和制度建设中去，加大党委领导和支持纪检监察部门查处违纪违法问题的力度，并加强领导班子自身建设，当好廉洁从政的表率。

(五)切实担负监督责任。坚持把加强对主体责任落实情况的监督作为履行监督责任的切入点和关键点，不断探索督促党委履行主体责任的有效方式。研究制定党委廉政建设责任制规定，细化党委的主体责任和纪检监察的监督责

任，完善责任追究办法;制定约谈、诫勉谈话、问责制度，使监督，执纪、问责等主要工作有章可循。

(六)强化监督检查。坚持把监督的重点放在“问题”上，建立健全有效发现问题、处理问题的工作机制;改变混同一般行政部门开展一线检查、全程监督的做法，把精力集中到监督业务主管部门履行职责、对其中发现的违规违纪问题提出处理意见上来;改变全方位、全领域监督的做法，把精力集中到对其他监督主体的监督结果进行延伸查处上来;改变一竿子插到底、从头查起的做法，把重点放在督促监督主体落实监督责任上来，确保中央和自治区重大决策部署贯彻落实到位，确保医院各项工作健康、稳步推进。

(七)深化落实八项规定。落实八项规定是一项长期的任务，要不断巩固和扩大成果，切实防止反弹回潮。坚持一个节点一个节点地抓，从具体问题抓起，及时提醒、督促和检查，对苗头性问题早打招呼、早做防范。要严格执纪问责制，对违反中央八项规定精神的行为，一经查实，严肃处理。

(八)加大查办案件力度。要树立不办案就是失职、压案不查就是渎职的意识，集中力量查办违纪案件。要严肃审查和处置党员干部违反党纪政纪的行为，严肃查办领导干部贪污贿赂、徇私枉法、腐化堕落、失职渎职案件。要严肃查办医药购销和医疗服务工作中损害群众利益的案件，对违反“九不准”规定的行为发现一起、坚决查处一起。要坚持“一案双查”，既要对直接责任人进行党纪政纪处理外，对因疏于管理、监管不力而导致医院发生重大违纪违法案件或者造成其他严重后果的，根据党风廉政建设责任制规定，要严肃追究有关领导的责任。

(九)加强自身建设。加强对纪检监察干部的教育培训，深化“三转”、落实“三转”，准确定位职能，明确责任，强化党的观念，促使干部严守政治纪律、组织纪律、工作纪律、廉政纪律，提高履职能力;强化监督管理，建立完善纪检监察监督机制，健全纪检监察干部履职行为规范，对纪检监察干部违纪违法

行为零容忍，切实解决“灯下黑”问题，打造医院坚强有力的执纪监督“铁军”。

四、工作要求

(一)加强领导。加强党风廉政建设领导小组建设，明确领导班子和党员领导干部党风廉政建设岗位职责，切实履行好“一岗双责”责任，抓牢分管领导对分管范围的党风廉政建设的日常教育、管理、监督、检查，确保自己和分管范围内的领导干部廉洁履行职责。

(二)提高思想认识。认真学习贯彻上级党风廉政建设会议精神，充分认识到新形势下加强反腐倡廉建设的长期性、复杂性和艰巨性，坚决克服盲目乐观和麻痹大意情绪，切实把思想统一到中央、自治区和卫计委等上级党委的决策部署上来，扎实推进我院党风廉政建设和反腐败工作。

(三)切实履行职责。严格落实党风廉政建设责任制，各部门要认真履行对责任对象教育提醒、监督检查的职责。对新提拔的干部进行任前廉政谈话。各科室负责人要认真贯彻落实院党委的工作部署，注重协同，形成合力，切实把党风廉政建设各项工作抓紧抓实。

开展廉洁风险防控工作总结 篇9

（2016年9月）

xx公司按照中建xx党字〔2016〕12号《关于中建xx投资发展有限公司廉洁风险防控工作实施方案》，部署和开展廉洁风险防控工作。具体开展工作情况汇报如下：

一、关键岗位和重点岗位识别权力

识别权力覆盖公司关键岗位和重点岗位。根据公司每个人员不同时期岗位职责，进行动态跟踪，及时更新，做到正确识别权力，落实了岗位职责。完成《岗位关键权力识别表》（9份）

二、关键岗位廉洁承诺书

根据已识别权力的相应关键岗位和重点岗位，签订了《关键岗位廉洁从业承诺书》（9份）。

三、定期自检

按照《关于中建xx投资发展有限公司廉洁风险防控工作实施方案》，项目完成了每年1次定期自检。个人岗位自检记录：《关键岗位廉洁从业执行情况自查表》（9份）。

四、阶段检查

7月公司按照《中建xx投资发展有限公司关键岗位廉洁从业守则》7项权力规定，对关键岗位廉洁从业执行情况进行监督检查，进一步落实了党风廉政建设和反复倡廉工作。阶段检查记录：《关键岗位廉洁监督检查表》（9份）

五、认真学习条例规定严格执行制度

公司党支部加强公司领导干部和员工廉洁从业学习教育工作，学习了《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，学习习主席“三严三实”，践行“三严三实”，努力完成公司和上级制定的各项工作目标任务。

公司全体员工依据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，《国有企业负责人职务消费行为监督管理暂行办法》和《关于实行党风廉政建设责任职的规定》及相关法律、法规，严格履行岗位责任，执行总部各项管理规定，切实纠正不良消费陋习，使公司各项经费得到较好地控制。

开展廉洁风险防控工作，公司认真落实了《中建xx发展有限公司关键岗位廉洁从业准守》，主要表现：

1、正确使用审核权

严格按照xx公司管理制度，落实“三重一大”范围的审核权，履行集体决策流程，做到参会有记录、表决、签字。没有发生违纪和腐败等行为。

2、正确使用人事权

严格按照xx公司人事制度，落实公司部门及其相关岗位人员考核、聘用。

没有发生违纪和腐败等行为。

3、正确使用采购权

严格按照xx公司采购制度行使采购管理工作。没有发生违纪和腐败等行为。

4、正确使用放行权

严格按照xx公司固定资产及低值易耗品管理制度规定，及时入账、核算。

没有发生违纪和腐败等行为。

5、正确使用计量权

严格按照xx公司要求，及时对工作量、采购物品落实计量和审核工作。

没有发生违纪和腐败等行为。

6、正确使用资金权

严格按照xx公司财务资金和费用管制度，全面落实财务收入与支出管理，使各项费用得到有效控制和审核。没有发生违纪和腐败等行为。

7、正确使用关键信息权

廉洁风险防控工作效果评价及总结 篇10

为了不断增强领导干部和岗位人员的责任意识与廉政风险意识，切实提高广大干部的廉洁风险防控能力，按照******工作部署与要求，我大队扎实开展了廉政风险防控工作，半年来取得了一定的成效，现对我大队廉政风险防控工作进行效果分析及总结。

一、主要做法

（一）领导重视，健全组织。为切实抓好我院廉政风险防控机制建设工作，我大队召开干部职工大会传达廉政风险防控机制建设工作会议精神，全面安排、布置我大队廉政风险防控工作。为确保防控工作取得实效，大队成立廉洁风险防控工作领导小组：

组 长：*** 副组长：*** 组 员：*************************** 领导小组下设办公室，***同志兼任办公室主任，具体负责建立廉洁风险防控工作责任分解体系，确保各项工作落实到人、到位；建立廉洁风险防控管理工作网络体系，保障防控管理任务层层监督、有效落实。

（二）大力宣传，营造氛围。廉政风险点查找是一项崭新的工作，要求高、涉面广，时间紧、任务重。工作中，我大队紧密结合工作实际，切实加强宣传教育，提高全院干部职工的思想认识，形成工作合力。我大队于2015年5月10日召开了廉政风险防控管理工作动员大会，层层落实会议精神和工作任务，做到领导高度重视，组织机构健全，工作重点明确、目标任务具体；通过召开会议、分组学习等形式，对廉政风险的定义、风险防控的主要措施、如何开展风险防控工作等方面进行了详细的宣讲，让干部职工学习、了解、掌握廉政风险防控管理知识，有效地防止腐败行为发生。

（三）严格程序，认真查找。在工作中，我大队按照规定的程序、环节、要素、逐一查找，并及时进行公示，做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”，保证实效。重点从领导班子、党员、干部职工个人三个层面查找存在或潜在的廉政风险点。从领导干部到一般工作人员，每个人结合工作职责，认真查找个人的思想道德风险和岗位职责风险，做到查至微末，查无遗漏。

（四）建立风险预防机制

1.完善措施。在查准、查全、查深廉政风险的基础上，整合资源，建立廉政风险信息库，对可能在生产、管理、岗位等环节上发生的廉政风险情况进行分析，完善预防廉政风险的工作机制，在认真梳理大队职责权限、工作流程和规章制度的基础上，根据工作实际，建立健全在重大决策、重大事项和大额资金使用等方面的议事规则、工作程序和规章制度。

2.建立机制。要求干部职工在廉政方面进行自查自纠，建立问责制，对已经审核的廉政风险，凡因工作不到位，导致廉政风险发生的，将一律按照党风廉政的有关规定，严格问责处理。

二、效果分析

在工作推进过程中，通过多次组织召开防控工作推进会、讨论会，共梳理出权力清单13项84条，绘制流程图17个，查找出风险点140个，评定高级风险点71个，中级风险点25个，低级风险点44个，制定出防范措施128条，制定出监督措施103条。通过该项工作的开展，使廉政风险防控管理工作在我大队全面展开、深入推进，极大的提高了我大队领导干部和岗位人员的廉洁意识，切实转变了全体工作人员的工作作风，为我大队生产工作的顺利推进提供了强有力保障。

三、廉政风险防控工作总结

我大队在开展廉政风险点查找工作，总的情况比较顺利，达到了预期的目的，但也存在一些不足，主要是个别同志在思想认识上有一定的偏差，认为廉政风险与一般工作人员无关。这是该项工作的难点，通过深入细致的思想组织工作和宣传教育，已澄清了这种模糊意识。

开展廉政风险点查找工作是一项长期的系统工程，要加强宣传教育力度，在全体干部职工中广泛开展，要强化工作，建立机制、完善制度，长期坚持，使廉政风险能防能控，竭力搞好党风廉政建设，为我大队原油生产任务的完成保驾护航。

城建公司廉洁风险防控工作实施方案 篇11

工作总结

2013年二季度以来，我工区能够按照公司纪委的要求，在总结一季度廉洁风险防控工作的基础上对于2013年二季度的工作提前进行了周密的部署，并加强了日常的监督和考核，在二季度把我工区的廉洁风险防控工作做到了进一步的细致化、深入化，有效地对“四管”人员在抵御腐败、廉洁自律意识上的强化起到了推动作用。下面就把我单位2013年二季度以来廉洁风险防控工作总结如下：

一、我工区党政就对如何在二季度更好地做好廉洁风险防控工作做了专门的部署，制订了符合二季度实际的规划措施，并召开了专题会议对“四管”人员在二季度的廉洁风险防控工作进行了强调，要求“四管”人员在二季度要按照公司领导要求继续加强廉洁知识的学习，继续加强廉洁风险点的防控，各位“四管”人员也能够高度重视工区的廉洁风险防控工作，向工区党政做出了承诺，表示一定会在本岗位上高度负责，执行好各项廉洁自律的规定，抵御一切不正之风。

二、在廉洁风险点的排查上，我工区由过去的单一式自查转变为敞开互助式的排查，即召开专门的风险点查找会议，邀请副区长、班组长、职工代表等共20人参加，对于“四管”人员的廉洁风险点查找工作进行评议。4月15日我工区召开的排查专题会议上，参会人员都能本着为企业负责、为单位负责、为“四管”人员负责的态度，毫不保留的对“四管”人员的廉洁风险点排查工作发表自己的意见或建议，经过统计，当日由群众针对“四管”人员岗位实际排查出廉洁风险点共15条，使得风险防控工作进一步的深入化、细致化，对于“四管”人员加强自我防范起到了较大的协助作用。

三、我单位在二季度把廉洁风险防控工作变为日常化，工区党支部书记刘玉泉、纪检小组组长田守志负责对“四管”人员的实际工作、思想状态进行了经常性的了解，发现“四管”人员在工作或者思想上有违纪倾向的及时采取谈心帮教等方式予以纠正，切实把违法违纪想象消灭在了萌芽状态，并设立了廉洁风险防控专门举报电话，鼓励群众对“四管”人员的廉洁工作进行监督举报，有效地对“四管”人员的廉洁自律起到了震慑作用，二季度通过我工区上下齐心协力，工区未出现违法违纪现象，廉洁风险防控各项工作得到有效提升。

综采二区