惠阳煤业关于开展专项自查的情况汇报

惠阳煤业关于开展专项自查的情况汇报（共12篇）

惠阳煤业关于开展专项自查的情况汇报 篇1

根据市公司《关于对系统基建矿井开展专项检查的紧急通知》（晋市煤销发电字【2013】16号）文件精神，我矿组织相关人员进行了自查，现将自查情况汇报如下：

1、市公司任命的“六长”和防治水助理以及副总已全部进驻，人员资质符合要求。

2、施工单位、监理单位资质备案和施工项目备案都符合要求。

3、施工单位管理人员、技术人员、特种作业人员全部到位；监理单位人员配备到位。

4、矿领导、项目经理双带班符合要求。

5、矿领导、项目部经理、监理总监严格执行外出请假制度。

山西煤炭运销集团阳城惠阳煤业有限公司

惠阳煤业关于开展专项自查的情况汇报 篇2

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:

全面推开营改增试点以来,一些纳税人以各种理由拒绝开具发票、向受票方额外索要各种证件或证明材料、开具发票内容与实际经营业务情况不符等问题时有发生,影响了购买方及时取得合法有效的发票,损害了其合法权益。同时,个别税务机关还存在税收监管和服务不到位,影响了纳税人取得发票和正常使用发票等问题。为了保障营改增试点工作顺利实施,进一步规范增值税发票使用管理,优化纳税服务,税务总局决定组织开展增值税发票使用管理情况专项检查,现将有关问题通知如下:

一、专项检查的范围和内容

(一)检查范围对2016年5月1日全面推开营改增试点以来,纳税人发票使用情况(重点是生活服务业和商业零售业纳税人),以及国税机关代开发票、发放发票、缴销发票情况开展专项检查。

(二)检查内容

1. 纳税人发票开具是否规范纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产或不动产,是否以各种理由拒绝开票;是否违反规定要求购买方额外提供证件证明导致开票难;是否随意变更品名等错开票;纳税人开具增值税电子普通发票,购买方当场索取纸质普通发票的,纳税人是否提供。

2. 税务机关代开发票是否规范税务机关是否严格按照纳税服务规范代开发票,是否额外要求纳税人提供相关证件或其他证明材料,是否审核纳税人申请代开发票内容超经营范围。

3. 税务机关发票发放及缴销是否规范税务机关是否根据纳税人生产经营和发票使用的实际情况,合理发放发票,满足纳税人生产经营的合理需求。

税务机关是否严格按照《国家税务总局关于进一步加强营改增后国税、地税发票管理衔接工作的通知》(税总函〔2016〕192号)规定的期限,及时对地税机关已发放的发票进行缴销。

4. 税务机关对纳税人的宣传辅导是否到位税务机关是否大力宣传营改增相关税收政策,强化对纳税人关于发票领用、开具、保管相关制度规范的宣传,消除社会上对增值税发票开具方面的误解。

5. 税务机关是否及时处理消费者有关发票的投诉举报。

二、专项检查的安排各地国税机关要按照税务总局统一部署,加强领导,制定具体方案,将专项检查工作作为保障和服务营改增顺利实施的重点工作,认真开展专项检查工作,确保工作不走过场、不打折扣,取得实效。

货物劳务税、办公室、纳税服务、征管科技、稽查局等部门要加强部门协同配合,共同开展专项检查工作。

(一)各地自查2016年9月10日起至10月20日,各省国税局在本省范围内组织开展专项检查,并将检查结果及《发票使用管理专项检查基本统计表》(附件1)、《发票使用管理专项检查违法违规情况统计表》(附件2)、《发票使用管理专项检查税务机关规范管理情况统计表》(附件3)通过公文处理系统报送税务总局(货物和劳务税司,只报送电子文件),对专项检查中发现的问题,依法依规严肃处理。

(二)重点抽查2016年10月21日起至11月20日,税务总局将根据各地专项检查情况,抽调人员组成工作组,开展重点抽查和明察暗访工作,发现问题及时通报、督促整改。

其中督促纳税人主动告知购买方有权索取发票问题,将列入税务总局明察暗访工作范围,作为考核税务机关工作的重要内容之一。

(三)总结通报2016年11月30日前,税务总局对各省国税局上报的专项检查结果和重点抽查情况进行总结分析,并对专项检查工作中发现的问题进行通报。

三、整改落实要求各地税务机关要高度重视,周密组织开展专项检查工作,发现问题立行立改,认真落实各项整改要求。

(一)严格执行发票违法违规行为的处罚规定税务机关要对发现不开票、开票难、错开票等行为及时纠正,并严格按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则等法律法规规定,予以处理。

涉嫌虚开发票的,移交稽查部门处理。对查实纳税人存在发票违法违规行为的,通过税务部门网站、新闻媒体进行公开曝光,加大社会舆论监督力度。同时,要将违法违规行为纳入纳税人信用记录,并按照《纳税信用评价指标和评价方式(试行)》的规定,在年度纳税信用评价时扣减纳税信用评价指标得分或直接判为D级;情节严重的按照《重大税收违法案件信息公布办法(试行)》的规定纳入税收黑名单。对税务机关代开发票不规范、发放发票不合理、未及时缴销地税机关已发放发票等问题要立查立改,立行立改。

(二)督促纳税人在其经营场所张贴温馨提示税务机关要统一发放宣传资料(内容参照温馨提示模版,见附件4),督促纳税人在其经营场所显著位置张贴温馨提示,告知购买方可以在符合规定条件的情况下向销售方索取增值税发票(包括增值税专用发票),并同时公布主管税务机关投诉举报电话,接受购买方监督。

(三)畅通投诉举报渠道,落实检查责任完善投诉举报响应机制,畅通12366热线、税务网站、微信平台等多种诉求表达渠道,进一步压缩投诉举报响应时间(应在3个工作日内办结),提高投诉举报办理效率,切实维护纳税人权益。

严格落实检查责任,对不落实发票管理规定、不严格执行税务总局文件要求,以及开展发票专项检查工作不力的税务机关和税务人员要严肃问责,税务总局将通报批评,并在绩效考评时予以扣分。

附件:

1. 发票使用管理专项检查基本情况统计表

2. 发票使用管理专项检查违法违规情况统计表

3. 发票使用管理专项检查税务机关规范管理情况统计表

4. 温馨提示模版

惠阳煤业关于开展专项自查的情况汇报 篇3

关键词：城区；征地拆迁资金；专项调查

一、拆迁资金的基本情况介绍及发现的相关问题

城区政府的征地拆迁工作任务较多，除本市建设项目的征地拆迁任务外，还承担了自治区项目部分项目的征地拆迁任务，因此城区收到大量的征地拆迁资金。对于征地拆迁工作的开展，城区制定了相应的流程，在资金的管理上，做到了专户存储，专账核算，财务核算管理水平近两年来有了较大的提升。但调查过程当中，仍然发现存在着如下一些问题：

（一）城区拆迁资金记账方式主要是财政代理记账

目前，城区拆迁资金的记账是由财政局来代理记账，征地办和征收办只作为报账形式参与财务活动，而城区财政局财务也未参与征地拆迁工作具体业务及内部管理决策等具体事宜，未能对资金使用的合理合法性进行审核，也就未能体现会计法规定的 “财务监督”职能。

（二）拆迁公司的选择未实行公开招标，且拆迁公司存在挂靠的现象

根据我市房屋拆迁工程招标投标试行办法第九条规定：“依本办法应当进行招标的房屋拆迁项目，除房屋建筑面积在2000平方米以上10000平方米以下的项目可采用邀请招标外，其余一律实行公开招标，工作量比较大的项目，可分区招标。”通过查看，有的项目达到文件规定的公开招标标准，但均未公开招标，其结果没有充分体现市场竞争机制。通过走访个别拆迁公司，现场查看其营业执照，了解其资料存档、资金财务管理情况后，发现他们对该本拆迁公司的情况并不了解，后来他们承认只是挂靠拆迁公司的一个临时拆迁组，并不是真正的拆迁公司。

（三）合同的签订存在合同要素不完整，未严格执行合同条款——取得相关影像资料

通过对部分合同的抽查，发现存在合同要素不完整，签订日期、经办人签名、单位公章等为空白的情况。每一个时期的补偿标准是不一样的，合同缺少签订日期，存在补偿标准的争议风险，也不利于在工程结算时对补偿标准政策的选择认定，其他要素不全同样存在法律纠纷的风险。城区与拆迁公司签订的协议书中明确规定，对被拆迁房屋和大型设备及货物，乙方必须拍照或录相作为相关依据后方能拆除或搬迁，但我们在走访拆迁公司的时候，大部分都没有找到影像资料。没有影像资料，审核人员无法复核补偿标准是否属实，以后工程结算或决算也无据可查。

（四）房屋征收补偿标准现场认定监督程序不合理、不完善；测绘面积存在不真实情况；法定补偿以外的费用未见执行的具体标准

“房屋拆迁货币补偿核定表”是补偿认定的重要依据。经查看，在该表签字的人员均为拆迁公司的人员，作为付款方的业主方和征收办没有参与签字认定，并且该程序作为现在认定的重要环节，过后就很难进行复核和监督。

按规定，对于无证房屋及构筑物面积的确定，委托有资质的测绘公司出具测绘报告。在调查过程中我们了解到，存在由项目指挥部自行测绘后交由测绘公司盖章而不是测绘公司亲自测绘而出具的报告。这样不相容的工作职责由一个部门负责很容易出现舞弊现象。

征地补偿经费的支出除了法定补偿金额以外，还有很大部分是扶持费、奖励费等法定补偿以外的支出，对于金额的认定，未见相关的集体决策或论证程序及标准，仅附申请报告或协议。

（五）资金支付审计跟踪的力量不足

个别项目是市审计局委托城区审计局跟踪审计的项目，资金支付流程中有审计人员的参与，资金支付前须经审计人员审核签字，审计监督在这些项目资金的使用方面起到了重要作用。但这一程序并未得到严格执行，存在未经审计审核支付资金的情况。而对于更多的其他征地捭资金支付流程上，审计部门则未参与监督，使得这部分资金的使用存在着很大的风险。

（六）征地资金通过出纳人员大额使用现金支付，不相容职务未相分离

征地拆迁资金的大部分开支不是直接打到收款人本人的银行账户，而是由征地办的出纳人员作为征地办资金支付的中间环节。通过此方式支出的资金有征地办工作经费，有支付给农民的补偿资金，单笔金额最高几十万元。如此大金额现金开支，不符合现金使用管理相关规定，且存在较大的资金风险。支付凭证后仅附领款人个人签名，没有其他佐证，支出依据不全。另外，该出纳人員又作为业务的经办人，补偿金额也由他们负责洽谈，又直接负责支付资金，不相容职务未相分离。

二、对存在问题的相关建议

（一）将具体会计核算职能下放到征地办征收办，加大财务监督力度

征地办，征收办作为独立的会计主体，应设置独立的会计部门或专职的会计人员，征地办，征收办的单位负责人应对其会计资料的真实性完整性承担责任。但代理记账弱化了征地办、征收办的财务管理意识，也导致财务核算与业务跟踪的脱节。建议将具体会计核算工作下放到征地办征收办，使财务人员更好地履行会计核算和监督职能，参与重大合同审议，重大决策。

（二）完善拆迁公司的选择程序

拆迁公司的选择是拆迁工作的重要环节，建议按照政府有关文件的规定，达到公开招标的应当公开招标，公开公平公正地择优选择拆迁公司，以便进一步规范拆迁的管理，降低拆迁的成本。

（三）规范合同管理，明确各方责任，严格执行合同条款

对于合同要素不完整的情况，建议进一步规范合同的管理，在合同中明确各方责任，完善对拆迁公司、测绘公司等相关方的监督约束条款。影像资料应为拆迁调查认定过程中的非常重要的资料，建议完善拆迁档案的管理，特别是影像资料，应作为必备资料。

（四）建立健全征地拆迁专项资金管理办法

征地拆迁资金与其他资金相比有其特殊性，建立健全具体详细的管理办法，以使得资金使用管理及监督有章可循，各岗位各部门职责明确，完善资金的内部控制制度。对于征地补偿中法定以外的奖励费扶持费等补偿，建议制订金额论证制度及集体决策制度，制订切实可行的补偿标准。在房屋征收拆迁补偿的现场复核认定程序上，建议业主方、征收办以及跟踪审计加强对现场的复核认定，定期或不定期对拆迁补偿程序执行的真实性进行检查或抽查，加强对拆迁公司的监督。

（五）跟踪审计效果显著，值得推广，建议进一步加强财政、审计、监察等监督力度

征地拆迁资金不仅量大，且使用管理方面没有成熟的制度规定可供借鉴，因此加强监督力度是必不可少的环节。城区审计局基于市审计局的委托目前个别征收项目跟踪审计，并在监督上发挥了重要作用，效果显著。对于征地补偿资金和其他征收资金未参与审计跟踪。由于征地拆迁资金不属于城区本级财政性资金，且城区审计局人员编制少力量有限，难以承担更大的工作量。建议由市级的财政、审计、监察等有关部门加强对征地拆迁资金的监督力度，并将跟踪审计这一做法在全市推广。

（六）完善货币资金的内部控制制度，规范资金支付流程，减少中间环节，不相容职务相分离

惠阳煤业关于开展专项自查的情况汇报 篇4

为进一步加强煤矿安全生产工作，全面落实习总书记重要讲话精神，我矿进行了以下工作：

1、由矿长亲自组织全矿干部职工传达和学习了习总书记和李小鹏省长重要讲话，召开专题会议，对煤矿安全工作进行了安排部署。

2、根据省厅800号文件通知要求，结合《七条规定》制定了自查自整实施方案，开展了安全隐患大排查，共排查各类问题及隐患16条，按照“三定”要求进行了整改落实。

3、组织全矿职工学习了《七条规定》并进行了考核。

惠阳煤业

惠阳煤业关于开展专项自查的情况汇报 篇5

县财政局：根据广财投2015]49号关于开展《工程项目资金管理专项整改工作》的通知精神，结合县财政局的有关工作部署，我单位极为重视这项工作，成立了领导小组，认真组织开展自查自纠，现将有关情况报告如下：

一、组织领导

按照广财投2015]49号文件精神的要求，为扎实开展我乡工程项目资金管理专项整改工作,乡成立了以乡长李岚同志为组长，相关人员为成员的工程项目资金管理专项自查整改工作领导小组，并组织相关人员查项目软件、资金拨付情况、项目建设进度及质量等内容。

二、在建工程项目

月山乡烟峰社区日间照料工程项目；月山乡客运站建设；以工代赈南华村易地扶贫搬迁项目；以工代赈琳山村易地扶贫搬迁项目；以工代赈公益村易地扶贫搬迁项目；革命老区财政专项转移支付西华村道路建设项目；革命老区财政专项转移支付宝盖村道路建设项目；月山乡月山小学校公租房建设项目；月山乡烟峰小学校公租房建设项目；2015年月山村第一批财政专项扶贫项目。

三、自查主要内容

月山乡烟峰社区日间照料工程项目投资10.5万元，由四川长和建筑工程有限公司通过兑争性谈判价10.35万元中标，项目工程现已完工90%，拨付项目启动资金5.2万元。月山乡客运站建设项目资金50万元，现主体工程已竣工、室内未进行安装、办公设备还未购置，未拨付项目建设启动资金。以工代赈月山乡南华村易地扶贫搬迁项目资金18万元、以工代赈月山乡琳山村易地扶贫搬迁项目资金24万元、以工代赈月山乡公益村易地扶贫搬迁项目资金24万元等三个村项目正在实施，未拨付项目建设启动资金。革命老区财政专项转移支付西华村道路建设项目资金25万元、革命老区财政专项转移支付宝盖村道路建设项目资金26万元等二个村项目建设已全面竣工，未支付项目启动资金，待验收报帐。月山乡月山小学校公租房建设项目资金480万元，由四川汇鑫建筑工程有限公司以441万中标，主体工程已竣工，现拨付项目启动资金250万元。月山乡烟峰小学校公租房建设项目资金450万元，由四川三晖建筑工程有限公司以349.68万中标，项目工程正在建设中，目前拨付项目启动资金210万元。2015年月山村第一批财政专项扶贫项目资金80万元，该工程由四川洪波景观工程有限公司实施，拨付项目建设资金70万元，工程项目现已全面竣工。

四、存在的问题

经自查，我乡客运站建设、以工代赈南华村易地扶贫搬迁项目、以工代赈琳山村易地扶贫搬迁项目、以工代赈公益村易地扶贫搬迁项目等项目建设进度缓慢，未拨付启动资金。革命老区财政专项转移支付西华村道路建设项目、革命老区财政专项转移支付宝盖村道路建设项目等未拨项目启动资金。

五、自查结果 月山乡在建工程项目中，工程项目管理内部财务管理办法和内部控制制度健全；不涉超中标价格结算，超合同金额拨付资金，超进度款拨付资金等总投资的资金构成情况；无截留、挤占、挪用、侵吞国家建设资金。项目工程基本能按质按量完成。

六、整改措施

惠阳煤业关于开展专项自查的情况汇报 篇6

为认真落实中央、省委、市委和县委有关要求，解决群众反映强烈的突出问题，切实减轻企业负担，促进企业的改革和发展，决定在2月中旬至3月底开展专项整治。我场领导高度重视，把专项整治活动摆上重要议事日程，精心组织，及时部署，深入推进专项整治活动向纵深发展。现将自查情况汇报如下：

一、指导思想和工作目标

全面贯彻党的十八大精神，以为民务实清廉为主要内容，着力解决群众反映的突出问题，牢固树立大局观念，采取果断有力措施，狠下决心进行专项治理，切实减轻企业和群众负担，营造良好的投资环境。

二、工作步骤、时间安排

全场开展乱收费、乱罚款、乱摊派等问题的专项整治工作，分4个阶段进行。

(一)学习和制定工作方案。

(二)自查自纠。

(三)整章建制。

(四)检查总结。

三、工作措施

(一)加强领导、落实责任。

(二)规范审批、加强管理。

(三)严肃法纪、强化监督。

到目前为止，我场未出现乱收费、乱罚款、乱摊派等不正之风现象。下一步，我们将继续推进专项整治活动的开展，推动作风建设。

按照《凉山州委办公室凉山州人民政府办公室关于印发〈集中开展

四乱

专项整治进一步深化作风建设的实施方案〉的通知》要求，凉山州地税局结合工作实际将作风建设往深里抓、往实里做，集中开展

四乱

问题专项整治自查自纠工作。

一是及时召开党组会，专题研究

四乱

专项整治工作，制定下发《凉山州地税系统集中开展

四乱

专项整治进一步深化作风建设的实施方案》，明确目标任务、整治内容及任务分工、工作步骤及工作措施，层层安排部署，确保

四乱

专项整治工作强力推进。

二是结合推进

两学一做

学习教育常态化制度化，通过中心组、支部会议等形式再次深入学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《公务员法》等党纪国法，以及《凉山州领导干部操办婚丧喜庆等事宜暂行办法》等相关规定，加大对社会主义核心价值观的宣传教育，提高党员干部坚决纠正、从严防范

四乱的思想自觉和行动自觉。组织学习《中共凉山州纪委关于查处

四乱

问题部分典型案例的通报》(凉纪通〔xx〕2号)，运用鲜活案例加强警示教育。深入开展学习讨论，教育引导党员干部深刻认识

四乱

危害，分清是非、坚定立场。

三是全局干部职工明确承诺严守纪律和规定，签订《抵制

四乱

问题公开承诺书》198份。

四是制定下发《中共凉山州地方税务局党组关于印发开展谈话提醒工作实施办法的通知》，对党员干部中出现

四乱

方面的苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正，让党员干部充分认清

四乱

危害，着力营造良好的工作氛围。

五是结合全国税收宣传月活动，宣讲廉政条例，发放政风行风评议表，广泛征集纳税人的意见和建议，及时了解地税人员在税收执法、纳税服务中存在的问题，查找问题的根源，要求及时进行整改。

六是结合开展

传家风、立家规、树新风

征文、阳光凉山清廉彝州

惠阳煤业关于开展专项自查的情况汇报 篇7

煤矿瓦斯防治专项检查报告

根据《国家安全监管总局国家煤矿安全监察局关于进一步加强煤矿重大灾害防治有效防范重特大事故的通知》（安监总煤装„2016‟10号）、《关于开展全市煤矿瓦斯防治专项检查工作的通知》（六盘水安监通„2016‟26号）、《关于开展全县煤矿瓦斯专项检查工作的通知》（水安监通„2016‟19号）和《六枝工矿（集团)公司关于开展煤矿瓦斯防治专项检查工作的通知》（六工矿通„2016‟103号）的要求，公司结合目前矿井安全生产实际情况，制定了《贵州玉舍煤业有限公司关于开展煤矿瓦斯防治专项检查工作方案》，成立以总经理为组长的专项检查领导小组，并按要求组织进行了煤矿瓦斯防治专项检查。

一、成立组织机构

1.为加强对矿井瓦斯防治专项自查及整改工作的领导，公司成立专项检查整改工作领导小组：

组 长：总经理 党委书记

副组长：总工程师 安全副经理 生产副经理 机电副经理 成 员：其他副总经理、各副总工程师、安全生产部、通防工区、综合队、机运工区。

领导小组下设办公室在通防工区，负责日常工作，通防工区区长兼任办公室主任。

2.为搞好这次专项检查及整改工作，各部门及成员要积极配合开展检查及整改工作，并严格落实检查不打折扣、不留死角、不走过场、务求实效的要求。

二、对照检查

1.矿井和采区生产布局合理，回采工作面采用正规采煤方法，矿井、采区采掘工作面数量符合相关规定要求；突出矿井的运输和轨道大巷、主要风巷、采区上山和下山（盘区大巷）等主要巷道要布置在岩层或非突出煤层中。

检查情况：矿井设计为斜井开拓，采煤工作面布置为走向长臂后退式采煤（综合机械化采煤）；运输和轨道大巷、主要风巷、采区上山和下山（盘区大巷）等主要巷道均布置在岩层或非突出煤层中。

存在问题或隐患：无

2．优化通风系统，完善通风设施，保证矿井和各用风地点风量充足、风流稳定，实现通风可靠。突出矿井井巷揭穿突出煤层前，必须具有独立的、可靠的通风系统；矿井、采区、采掘工作面必须具有独立的回风系统，采区回风巷必须实现专用回风。

检查情况：矿井通风系统优化、设施完善，风量充足，无微风、无风、循环风及串联通风等违规情况；揭穿煤层均有独立可靠的通风系统，各采掘工作面均有独立的回风系统，采面工作面已有专用回风巷；经查，矿井通风系统稳定可靠。

存在问题或隐患：无

3．矿井要建立通风设施日常检查和维护制度，保持通风设施完好可靠；防突风门的砌筑要进行专门设计，其设置的位置、质量、强度必须满足防突的要求。废弃巷道、采空区、盲巷和暂时不用的巷道要及时进行封闭；总回风巷、主要回风巷不得风流控制设施；井下密闭必须挂牌、上图，启封密闭必须编制专门措施。

检查情况：矿井均建立完善各项通风设施日常检查及维护制度，各处通风设施完好可靠；防突风门砌筑已按要求编制相关措施及设计，各项指标满足防突要求；废弃巷道、采空区、盲巷和暂时不用的巷道已按规定进行封闭；各回风巷道均无控制风流的设施；井下密闭已执行挂牌管理，并在图上体现相关位置，启封密闭已编制有专门的启封措施。

存在问题或隐患：无

4．矿井供风量必须满足所有采掘工作面及硐室的风量要求，严禁超通风能力生产，矿井主要通风机必须满足用风需要，实现双回路供电，并具备反风功能；保证井下巷道断面及高度符合要求，各用风点的风量充足、风速符合规定。

检查情况：矿井供风量满足井下用风需求，无超通风能力生产，主要通风机满足供风需要，已实现双风机双电源，具备反风功能，且已对反风设施进行定期检查；各用风地点风量充足，风速符合规定。

存在问题或隐患：11014风巷采面上出口往外约60米左右回风断面不足设计断面的3/4。

5．掘进工作面必须采用局部通风机通风或全风压通风，局部通风机及附属设施的安装要符合《煤矿安全规程》的规定，杜绝循环通风；高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井掘进工作面必须实现“三专两闭锁”、“双风机双电源”，并实现主、备风机自动切换；局部通风机要保持连续运转，不得随意停开，并有专人负责，实行挂牌管理；临时停工的地点不得停风，否则必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员入内；杜绝微风和瓦斯超限作业。

检查情况：目前矿井仅有11015风巷为局部通风机供风，风机安设、风筒、防突风门等符合规定，无循环风，已实现“三专两闭锁”及“双风机双电源”，主、副机能自动切换，并挂牌管理及专人负责，工作面无微风及瓦斯超限作业现象。

存在问题或隐患：11015风巷风门以里风筒有破口，漏风未及时处理。

6．高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井必须建立和完善瓦斯抽采系统，实施瓦斯抽采；瓦斯含量达到或超过8m/t的煤层（区域）、瓦斯压力达到或超过0.74MP的煤层（区域）必须预抽煤层瓦斯，消除瓦斯隐患后，再安排采掘作业，预抽范围和效果必须符合《煤矿瓦斯抽采指标》的规定；水平延伸、采区接替要保证瓦斯预抽时间和整个抽采作业过程的安全技术要求。新建的煤与瓦斯突出矿井，瓦斯抽采系统必须在井筒揭穿煤层前安装完毕并能正常使用。

检查情况：矿井抽采系统完善，建有地面永久抽放系统，并满足矿井安全生产需要；已按规定对瓦斯含量≥8m/t的煤层（区

3域）或瓦斯压力≥0.74MP的煤层（区域）进行抽放，且抽放效果符合规定。

存在问题或隐患：11014风巷顺层下行钻孔未及时恢复抽放。7．要确保矿井瓦斯抽采与采掘布局协调、平衡，使采掘活动始终在抽采达标的区域内进行，煤层瓦斯抽采工作要做到超前勘察、超前规划、超前设计、超前施工，确保煤层瓦斯预抽时间和预抽效果；矿井生产计划的编制应以矿井瓦斯抽采达标煤量为限，计划开采的煤量不得超过瓦斯抽采达标的煤量；高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井生产安排必须与瓦斯抽采达标的煤量相匹配，保持生产准备及回采煤量和抽采达标煤量平衡。

检查情况：矿井目前计划回采的工作面只有11014采面，其11014采面已于年前全部抽采达标；其它暂未计划布置采掘活动。

存在问题或隐患：无

8．矿井必须做好抽采半径、抽采孔径、抽采负压等瓦斯抽采参数的优化工作，确保抽采区域不留空白带；矿井要制定可靠的监督保障机制，确保瓦斯抽采工程（钻孔）按设计施工，确保工程量与封孔的真实性、有效性和可靠性。

检查情况：抽采半径及抽采孔径均在矿井防突设计及各采掘工作面专项防突设计中明确，并符合规定；抽放负压根据抽放时间及抽放浓度也及时调整，抽采区域无空白带；制定有效的制度，施工期间严格按要求进行验收，以保证抽采工程的真实、有效及可靠性。

存在问题或隐患：无

9．加强瓦斯抽采系统的维护、管理，要有专门的设计、放水和检测人员，每天对抽采系统进行检查维护，对放水装置进行放水，以增大抽采负压，对抽采参数进行检测，及时掌握抽采浓度、流量、负压等相关参数，对浓度低、流量小，抽采效果不好的抽采钻孔要及时撤除，停止抽采，提高瓦斯抽采率。

检查情况：均按要求编制设计，放水及检测有专人每天落实，并将每天的观测情况汇报到工区，已对抽放浓度低的钻孔进行控制抽放或撤除，确保了抽放效率。

存在问题或隐患：11093机巷水仓处放水器未及时放水。10．划定为突出危险区域的矿井，必须进行煤与瓦斯突出危险性鉴定或按煤与瓦斯突出矿井设计、管理；突出区域以外与突出矿井或发生过瓦斯动力现象矿井相邻、开采同一构造单元、相同煤层的矿井必须进行煤与瓦斯突出危险性鉴定或按煤与瓦斯突出矿井设计、管理。

检查情况：矿井已按要求进行煤与瓦斯突出危险性鉴定，且各煤层已按突出煤层管理。

存在问题或隐患：无

11．突出矿井必须认真按照《防突规定》的要求，编制矿井、采掘工作面专项防突设计，坚持区域防突措施先行、局部防突措施补充的原则。区域措施强制推行可保必保、应抽尽抽。确保采掘工作做到不掘突出头、不采突出面。

检查情况：矿井及各采掘工作面均按《防突规定》的要求编制有专项防突设计，并执行；区域措施以开采解放层为主，所有采掘工作面均消除突出危险且抽采达标后再进行采掘活动。

存在问题或隐患：无

12．突出矿井要优先选择开采保护层，要对保护层的保护效果进行评价，同时抽采被保护层的瓦斯。过地质构造带或揭煤必须按有突出危险性制定防突措施、揭煤设计，并严格执行。

检查情况：现开采的K1煤层作为上保护层开采，主要以掘抽放巷及在消除突出危险区域治理突出危险区域煤层瓦斯；过构造或揭煤均按要求编制有专项设计及措施，且严格执行。

存在问题或隐患：无

13．突出矿井必须做好区域消突评价和采掘工作面区域验证，预抽后煤体残余瓦斯压力小于0.74MPa或煤体残余瓦斯含量小于8m/t，严格执行采掘工作面批掘制度，确保采掘工作在消突区域内作业。

检查情况：各采掘工作面均已按要求编制消突评价报告，并经验证后评价范围内煤体残余瓦斯压力均小于0.74MPa，煤体残余瓦斯含量小于8m/t，已严格执行考察批掘、采制度。

存在问题或隐患：无

14．突出矿井要做好瓦斯地质与测量工作，及时编录采掘工作面瓦斯地质资料，采用物探与钻探相结合的方法查明采掘工作面前方地质情况，准确掌握采掘前方瓦斯地质情况，防止误揭误 33

穿突出煤层。

检查情况：瓦斯地质资料已及时更新，已严格使用物探及钻探工作。

存在问题或隐患：无

15．突出矿井的采区必须设置采区避难所，掘进工作面反向风门外必须设置避难硐室。避难硐室与避难所的长度、宽度、高度符合要求，设置向外开启的隔离门和与矿调度室直通的电话；安设供给空气的设施，如果用压缩空气供风时，设有减压装置和带阀门控制的呼吸嘴；掘进工作面放炮必须在避难所或避难硐室内进行。

检查情况：已建有永久避难所，采掘工作面按规定设有安全设施，且符合相关要求。

存在问题或隐患：无

16．加强防突培训工作，突出矿井的区（队）长、班组长、安全员、瓦检员、打钻工和防突员必须按《防突规定》进行防突知识培训，经考试合格后方可上岗作业。

检查情况：已按规定组织相关人员培训，并取得相关资格证书。存在问题或隐患：无

17．安全监控系统运行稳定，传感器数量充足，安装位置正确，建立日常管理和维护、调校制度，实现安全监控系统数据准确，报警及时，传感器按规定时间进行调校，监控主机能显示所有传感器的信息，信息能真实反映监测对象的数值或状态。

检查情况：监控运行稳定，安装、管理、调校、报警等符合规定，能实时监测各地点真实情况。

存在问题或隐患：无

18．高瓦斯和突出矿井必须建立专门的瓦斯抽采和防突队伍，按标准配足“一通三防”工程技术人员、专职瓦检员、安全员、防突员；建立健全各岗位、各工种防突安全责任制。

检查情况：专业队伍及人员也按规定配足，安全责任制建立健全。

存在问题或隐患：无

19．制定四量平衡工作方案，建立健全四量平衡各项工作制度，落实四量平衡管理责任，将四量平衡列为煤矿安全例会的内容定期分析研究，保障四量平衡工作所需的人力、财力和物力投入。

检查情况：因企业计划转型，2016年无计划掘进工作，现计划回采的采煤工作面没量也于年前完全消除突出危险、抽采达标。

存在问题或隐患：无

20．严格落实“十个严禁”、“十个防止”和“十个攻坚”等瓦斯治理攻坚措施、煤矿采掘计划、年度生产计划、采掘接替计划、瓦斯治理规划等相互衔接，部署合理，保证瓦斯治理时间充足。

检查情况：已严格按相关要求制定计划，目前公司所计划回采的煤量已经消除突出危险及抽采达标。

存在问题或隐患：无

三、查出存在隐患或问题

1.11014风巷采面上出口往外约60米左右回风断面不足设计断面的3/4。

2.11015风巷风门以里风筒有破口，漏风未及时处理。

3．11014风巷顺层下行钻孔未及时恢复抽放。4．11093机巷水仓处放水器未及时放水。

四、制定整改方案及措施

1．11014风巷采面上出口往外约60米左右回风断面不足设计断面的3/4。

整改时间： 4月30日前 整改落实人： 张青象 整改负责人： 周玉好

整改督促人： 曹业海 任启炉

整改方案及措施：综合队及时将巷道内清理彻底，保证回风断面满足设计断面的3/4。

2．11015风巷风门以里风筒有破口，漏风未及时处理。整改时间： 4月30日前 整改落实人： 汪林 整改负责人： 唐来辉

整改督促人： 曹业海 任启炉

整改方案及措施：通防工区及时将有破口的风筒进行修补，10

严禁风筒漏风。

3．11014风巷顺层下行钻孔未及时恢复抽放。整改时间： 5月5日前 整改落实人： 汪林 整改负责人： 唐来辉

整改督促人： 曹业海 任启炉

整改方案及措施：通防工区及时将瓦斯管安装到位，并对脱落的单孔进行恢复连抽。

4．11093机巷水仓处放水器未及时放水。整改时间： 4月23日前 整改落实人： 汪林 整改负责人： 唐来辉

整改督促人： 曹业海 任启炉

惠阳煤业关于开展专项自查的情况汇报 篇8

为了加大我市物业管理的动态监督力度，进一步规范我市物业管理工作，提升我市物业管理水平。按照省住建厅下达的指定检查内容和要求，对市中心城区的物业管理服务企业要求从7月**日至8月**日进行自查自检。根据省厅的工作安排我局物管中心安排了**个物管工作专项检查小组于9月**日至9月**日开展了全面检查，现将此次专项检查的情况汇报如下：

一、基本情况

此次物业管理专项检查主要是对市中心城区**家物业服务企业管理的**个小区，涉及物业管理服务中的八项主要内容和履行服务合同的六点要求及对17项检查内容的考评计分工作。本次检查中采取按内容和要求，现场考评的检查方式，检查组要求“一听”、“二看”、“三查”的方式进行，“一听”即听取企业介绍自查自整情况的汇报；“二看”即深入住宅小区看现场；“三查”即查阅相关管理服务的各类资料情况。在整个检查过程中各企业基本上都能积极配合，认识到自身存在的问题，切实发挥了现场检查对规范管理服务的促进作用。

二、存在的主要问题

通过检查，从整体来看绝大多数物业管理企业都能按照通知时间节点和要求自查自整，但也有一部分企业存在一些比较突出的问题，主要体现在如下几个方面：

(一)在检查中心城区物业住宅小区中针对物业服务合同备案、物业服务内容、物业服务标准和收费标准公示情况各企业都能够提供合同备案。三项公示按要求和规定整改但也有少数企业提供不了合同备案和三项公示整改比较突出的有*****物业，*****物业公司等六家共**个项目具体情况市整体转让所造成，实管单位主体不明确，执行物业管理条例不力的原因。

(二)中心城区的物业管理小区中普通存在专业管理人员无证上岗的通病，企业资质和实际持证上岗人员严重不符，部分企业物业管理专业技术人员持证上岗缺位，配置标准与实际要求差距明显，服务质量的满意度达不到要求和标准。

(三)物业服务企业履行服务合同情况

总体情况是大型物业企业好于小型物业企业，大部分物业服务企业的管理比较规范，能够按照合同约定落实服务内容和标准，但也有一些企业，存在合同文本不规范，服务标准不明确，从业人员形象差，各项制度不健全，小区管理服务不到位，缺乏管理服务意识的现象。甚至出现如*****物业、*****物业乱收费（收取电梯、电梯轿厢保护费、电梯装修乘坐费）的违规行为。

(四)综合考评情况

根据省厅制定的综合考评标准，检查组将工作落实到人，责任分解到岗。针对各个小区的物业管理现状，发现各个企业多多少少都存在一些问题，但对检查发现的问题及时解决并督促整改。通过专项检查和考评找出问题总结经验，引导制定相应的整改措施。切实发挥现场检查考评对规范管理的促进作用。

三、总结经验

惠阳煤业关于开展专项自查的情况汇报 篇9

检查情况的汇报

为切实加强对施工现场使用原材料的质量控制，强化施工、监理（建设）单位的质量责任意识，杜绝不合格材料用于施工，确保工程质量，根据*建发[2009]22号文件精神，我站于2009年11月下旬和12月上旬对全县范围内各施工现场钢筋原材质量进行了一次拉网式的检查，从检查的情况看，我县各施工工地使用的钢筋原材质量总体较好，各责任方都能认真负责，严格把关，现将检查情况汇报如下：

一、总体情况

本次检查主要采用自检和抽检相合的方式，在各项目工地自检的基础上，我站组织抽测科人员对部分项目的自检情况进行复查，对各责任方是否严格按相关标准规定对进场的钢筋原材进行抽样复试，是否建立材料的见证取样送检记录，是否有不合格材料退场处理记录等进行检查，并现场抽取样品，封样后送检测单位进行检测。本次共抽查了*水*家一标段工地、*都*庭、**嘉园一期、**新地等项目工地各品种、各规格的钢筋原材28组，对抽取的样品封样编号后送县检测中心进行检测，从检测的情况看，我县大部分钢材的质量是符合要求的。如*水*家一标段和*都*庭项目共抽了14组各规格品种的原材，经检测全部合格，**新地项目抽取了7组原材，其中有6组合格，还有一组规格为12的三级钢拉

伸性能不合格，经加倍取样复检后结果也为合格。抽查的各工地钢筋原材均有出厂合格证和进场检测复试报告，均建立见证送检台帐，没有发现非法调直拉伸拉长的热轧光圆钢筋和冷轧带肋钢筋，检查的总体情况良好。

二、存在问题

个别项目存在把关不严，将不合格材料进入施工现场，如**嘉园一期工程，经我站抽检有一组规格直径为22的热轧带肋钢筋，拉伸性能不合格，后经加倍取样复检，结果仍然不合格。

三、下一步打算

下一步我们将对此次检查暴露出来的问题进行严肃处理，将严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法（试行）》等法律、法规的相关规定对**嘉园一期项目工程的相关责任主体、责任人员进行相应的处罚，对其进场的熔炼号为YF086-05223直径为22的这批热轧带肋钢筋作全部退场处理（已退场）。同时进一步在全县范围内大张旗鼓的严厉查处使用不合格劣质钢材的违法行为，严格控制原材料进场质量关，确保全县钢筋原材进场质量。

**县建设工程质量监督站

惠阳煤业关于开展专项自查的情况汇报 篇10

依据省公司《通知》精神，2月16日至20日，xx中支组织全体员工集中开展了为期一周的工作作风、思想作风、工作纪律专项整顿活动。我们在制定活动安排，明确领导责任的同时，狠抓活动内容的落实。活动采取公司组织与部门组织，学习与讨论相结合的形式开展。一是于2月12日及时召开了“工作作风、思想作风及工作纪律专项活动整顿”动员会，统一思想，进一步明确作风整顿的重要意义；二是于2月16至18日，开展“作风纪律整顿，从‘我’做起”，查找“作风浮躁、纪律松懈、协调不畅”的原因及问题，并加以克服；三是于2月20日，召开整顿活动小结会，每位员工都能就这次“整顿”结合个人及工作职责实际进行自我剖析，对做好2009年工作向大会表了态。整个活动领导有力，成效明显。

通过这次“整顿”，公司作风纪律明显好转，各项工作得到有效落实。在工作作风方面，发挥岗位功能性作用，全方位积极主动引导促进业务发展。在职场纪律方面，完善考勤管理制度、员工出差制度及相关作风纪律管理办法，用制度管人管事。在沟通协调方面，制定完善了沟通机制，在中支建立了会议制度，各部门以周为单位定期向总经理室汇报本部门工作及下周工作安排；对上级公司各部门，采取腾讯通、电子邮件、电话、上门等方式积极联系，确保工作情况畅通；对外设立xxx热线电话，积极受理客户在承保、出单、查勘、定损、理赔等过程中遇到的困难，把为客户“排忧解难”落到实处。

我们将以此次“整顿”为契机，不断改进工作作风、思想作风，加强工作纪律，认真研究分析业务发展过程中存在的问题，在省公司的正确领导下，创新工作方法，提高工作效率和管理水平，带出一支“政治思想合格、业务技能过硬、工作作风优良、组织纪律严明”的从业队伍，在xx保险市场打响“技术一流，服务最好”的保险品牌。

惠阳煤业关于开展专项自查的情况汇报 篇11

2006年1月25日我局在接到对保密管理情况进行检查的传真后，立即向县委主要领导汇报了相关情况，庚即组织人员就人事局等重点涉密单位保密工作进行了专项检查。通过检查专项活动,进一步强化保密责任意识，落实各项保密措施，增强保密工作风险防范能力，确保保密工作万无一失，维护社会稳定。

一、强化责任，加强领导

一是高度重视。“ＸＸ区泄密事件”再一次凸显了保密工作在保稳定、促发展上的重大意义，对照保密工作职责，引起了我们高度警醒和充分重视。“嘉陵区泄密事件”的教育意义进一步增强了涉密人员的责任意识和大局意识。二是加强领导。迅速成立了县保密工作检查指导小组，分管领导对此次保密检查工作亲自作出了安排部署，并由县保密局牵头与相关部门成立了保密检查工作领导小组，负责对此次专项检查的领导工作，特别是加强对重点涉密单位的检查工作。

二、突出重点，规范行为

在这次专项检查行动中，我们坚持突出检查重点，力行“三看一重申”。一看领导责任是否到位。查阅了人事局会议记录，检查保密工作与其他工作是否做到了同研究，同布置，同检查。二看保密制度是否健全。检查了涉密文件传阅登记制度，涉密文件借阅审批制度和涉密文件归档管理制度等保密制度的建立和完善工作。三看执行保密制度是否落实。我们查阅了保密文件传阅、借阅登记簿，并对涉密人员工作到位情况进行了检查。四是与涉密重点单位领导研究加强保密工作的各项措施，重申保密工作的各项规章制度、工作程序和保密纪律，坚决杜绝违反保密规定擅自复印、严禁扩大保密文件印发范围，并要求涉密重点单位对在保密工作上存在的疏忽要立行立改，做到保密工作万无一失。

三、吸取教训，深化认识

我们认真吸取“ＸＸ区泄密事件”的深刻教训，全面分析我县保密工作面临的新形势、新任务，从保稳定、促发展的大局出发，在对人事局进行保密专项检查的同时，也加强了对其他重点涉密单位的检查力度，力求做到无任何泄密事件发生，确保春节社会稳定。

惠阳煤业关于开展专项自查的情况汇报 篇12

根据保监会《关于组织开展不正当交易行为自查自纠的实施意见》的要求，为推动我市系统治理商业贿赂专项工作深入开展，结合《海南省分公司治理商业贿赂实施方案》和《**市分公司治理商业贿赂实施方案》，为了解决我司业务经营中的突出问题，进一步规范经营和公平竞争，确保治理商业贿赂专项工作顺利开展并取得预期效果，我司组织开展不正当交易行为自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：

[文章- ，一站在手，写作无忧]

一、前一阶段开展治理商业贿赂专项工作的基本情况

前一阶段，为做好治理商业贿赂专项工作，我司高度重视，强化领导，落实责任，为确保工作顺利开展和抓好各项落实，根据省公司“一把手亲自抓，分管领导具体抓”的要求，我司成立了治理商业贿赂工作领导小组和办公室。工作领导小组组长由市分公司总经理颜振山同志担任，副组长由纪委书记和分管业务的副总经理担任，本部相关业务部门负责人担任领导小组成员。领导小组下设办公室，具体负责商业贿赂治理的日常工作。在总公司开展治理商业贿赂专项工作动员大会后，我司也及时进行动员部署，广泛宣传党和国家的有关政策和法律法规，结合现阶段学习党章、社会主义荣辱观教育的时机，教育广大员工牢固树立科学的发展观、正确的业绩观和以效益为中心、依法合规经营的理念，倡导诚实守信，反对弄虚作假，提高了员工对商业贿赂危害性的认识，对开展商业贿赂专项工作营造了良好的氛围。通过深入调研，我们发现存在的问题主要是手续费的问题，既各保险公司可以向保险中介支付最高不超过保费8％的手续费，但为了拉拢中介机构为自己服务，多数保险公司支付的手续费超过该比例。

二、精心组织，认真开展不正当交易行为自查自纠工作

根据我司各经营单位的实际情况，我们深入到各经营单位集中开展对不正当交易行为进行自查自纠，具体做法是：一是认真分析各经营单位商业贿赂的各种表现形式，摸清不正当交易行为的底数，并制定切实可行的自查自纠办法；二是认真组织查找问题，尤其是查找破坏保险市场秩序的问题。加强承保、理赔和财务等重点人员的管理，同时加强对财务管理、内控制度和业务操作等重点环节的监督检查，及时发现和纠正各种问题；三是针对存在的不正当交易问题，认真查找监管中的薄弱环节和漏洞，研究提出整改措施，并切实落实整改责任，确保各项整改措施落到实处。通过对各经营单位开展自查自纠工作，没有发现不正当交易行为和商业贿赂案件。

三、对建立健全防治商业贿赂的长效机制的意见和建议

治理商业贿赂是一项长期的系统工程，要综合运用教育、经济、法律、行政等多种手段，对商业贿赂进行治理，紧密

结合工作实际，确保治理商业贿赂工作取得实效。

一是加强宣传教育，筑牢思想道德防线。充分发挥新闻媒体的作用，广泛宣传党和国家有关政策和法律法规，提高全社会对商业贿赂危害性和治理商业贿赂重要性的认识，打造健康的商业文化，营造良好的交易环境。

二是制定和完善各项规章制度，实行依法治理。治理商业贿赂，制度是保证，我们除了要依据《刑法》、《反不正当竞争法》、《保险法》等有关法律法规，还要依据《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》，依据保监会制定的有关规章制度，制定符合实际的规章制度开展工作，严格依法办事，做到依法检查，依法纠正，依法惩处。

三是强化企业内部管理，建立企业自律机制。坚持依法经营，加强内控机制和企业文化建设，树立以守法诚信、优质服务为核心的经营理念，制定从业人员行为准则和职业规范，推行反商业贿赂承诺制，严格遵循公平竞争规则。

四、下一阶段进一步开展自查自纠工作的安排

（一）把治理商业贿赂专项工作与贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》结合起来。

坚持用发展的思路和改革的办法解决商业贿赂问题，积极构建保险系统预防治理商业贿赂的监督制约机制。重点抓好教育预防工作，引导员工诚实守信为荣、以见利忘义为耻，以遵纪守法为荣、以违法乱纪为耻，形成诚实守信、遵纪守法的新风尚；教育员工严格执行廉洁自律各项规定，自觉抵制贿赂，做到防微杜渐，增强拒腐防变的能力。

（二）把治理商业贿赂专项工作与清理规范保险中介组织工作结合起来。

认真贯彻保险中介机构管理的有关规定，制定行规、行约以及行业标准，规范其服务行为，促进保险中介机构业内相互约束、共同遵守规则。引导保险中介机构上规模、上水平、讲诚信、守规则。加强对行业内中介机构的监管，健全制度，对中介机构的注册资金、经营场所、执业人员素质、身份等进行严格审查，严格市场准入制度，促进保险中介机构健康发展。